武定縣萬德中學(xué)整體支出和項(xiàng)目支出績效自評報告(2021年)

武定縣萬德中學(xué)部門整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1.主要職責(zé)職能

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。

（2）組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，積極開展本校的教育教學(xué)工作，負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

（3）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

（4）負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

（5）按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（6）負(fù)責(zé)學(xué)校教育隊(duì)伍建設(shè)、教師資格的認(rèn)定和職務(wù)的評聘報批工作；會同有關(guān)部門管理本單位的機(jī)構(gòu)編制、人事勞資、人事變動工作。

（7）開展學(xué)校師生員工思想政治教育和教育教學(xué)工作。

（8）規(guī)劃、指導(dǎo)學(xué)校校本教研和教育教學(xué)科研工作，按時上報學(xué)校教育統(tǒng)計、教育信息工作。

（9）負(fù)責(zé)管理學(xué)校教學(xué)裝備、電化教育設(shè)備、勤工儉學(xué)、常規(guī)教育教學(xué)等工作。

（10）完成上級教育主管部門和上級部門交辦的其他工作。

  2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

武定縣萬德中學(xué)共設(shè)立了5個處室，分別是：校長室、教務(wù)處、德育室、總務(wù)處、工會室。2021年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

3.履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

2021年，我校將圍繞“提質(zhì)量、打基礎(chǔ)、保安全”，以“辦負(fù)責(zé)任的教育，做有尊嚴(yán)的教師，育有實(shí)力的學(xué)生”為宗旨，堅持“用人文凝聚力量，用誠信贏得信賴，用原則規(guī)范管理，用改革提升效益，用評價激發(fā)動力，用責(zé)任擔(dān)保質(zhì)量”的治校理念，堅持以校為本，一切從實(shí)際出發(fā)，正視和剖析當(dāng)前學(xué)校改革與發(fā)展中存在的問題，切實(shí)增強(qiáng)工作的針對性，旗幟鮮明抓質(zhì)量，求真務(wù)實(shí)創(chuàng)效益，努力把學(xué)校打造成“人文氣息濃郁，校園環(huán)境優(yōu)美，教育質(zhì)量一流，辦學(xué)特色鮮明”的現(xiàn)代化學(xué)校。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會計制度》等相關(guān)法律法規(guī)基礎(chǔ)，結(jié)合教育體育部門行業(yè)特點(diǎn)，制定了《武定縣萬德中學(xué)內(nèi)部控制制度》，涵蓋單位層面內(nèi)部控制規(guī)范、預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收入管理、支出管理、貨幣資金管理、政府采購、資產(chǎn)控制、建設(shè)項(xiàng)目、合同控制、監(jiān)督與認(rèn)定等。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

加強(qiáng)黨對教育體育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)；著力提升基礎(chǔ)教育“三率”水平；聚焦打贏打好教育脫貧攻堅大會戰(zhàn)；努力提升教育教學(xué)水平與質(zhì)量；加強(qiáng)新時代教師隊(duì)伍建設(shè)；努力營造大力發(fā)展教育體育事業(yè)的良好氛圍。

1.九年義務(wù)教育鞏固率比上年有提升；

2.全面落實(shí)教育教學(xué)教研常規(guī)，不斷提升課堂教學(xué)效益。

3.加強(qiáng)教師培訓(xùn)，組織師生參加各種技能競賽。

4.加強(qiáng)學(xué)校硬軟件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升學(xué)校校園文化建設(shè)，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。

5.全力遏制或杜絕校園欺凌和暴力事件，強(qiáng)化教育預(yù)防、應(yīng)急處置，規(guī)范校方責(zé)任保險和綜合險全覆蓋工作，鞏固和深化“平安校園”建設(shè)。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

1.部門預(yù)算批復(fù)情況。

2021年縣財政局批復(fù)武定縣萬德中學(xué)預(yù)算數(shù)478.66萬元，其中基本支出474.69萬元，項(xiàng)目支出3.97萬元。

2.年度收入情況。2021年武定縣萬德中學(xué)全年收入合計608.37萬元，其中財政撥款收入608.37萬元、其他收入0萬元。

3.年度支出情況。2021年武定縣萬德中學(xué)全年支出合計606.63萬元，其中基本支出460.30萬元，主要用于工資福利支出416.08元、商品和服務(wù)支出26.3萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出17.92萬元；項(xiàng)目支出146.33萬元，主要用于商品和服務(wù)支出57.58萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出55.97萬元、資本性支出32.77萬元。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

2021年武定縣萬德中學(xué)“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元；年末實(shí)際支出數(shù)為0.5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比年初預(yù)算減少0萬元，我校嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和堅持中央八項(xiàng)規(guī)定精神，遵循上級部門厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待。控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員，每項(xiàng)接待都嚴(yán)格遵循事前審批、事后審核。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

1.認(rèn)真分析研究評價結(jié)果所反映的問題，努力查找資金使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進(jìn)和提高工作的措施；

2.根據(jù)財政部門績效評價結(jié)果反饋，財務(wù)人員及時根據(jù)績效評價結(jié)果，完善管理制度。財務(wù)人員應(yīng)及時根據(jù)績效評價結(jié)果，改進(jìn)管理措施。財務(wù)人員應(yīng)將績效評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和行政問責(zé)提供參考依據(jù)；

3.根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)和評價指標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價；

4.根據(jù)績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，限期整改，并將整改情況以書面形式報辦分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審核通過后報財政部門。

（二）自評組織過程

1、前期準(zhǔn)備。

我單位建立由單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，財務(wù)部門牽頭，相關(guān)部門參與，分工合作的預(yù)算管理工作機(jī)制。

2、組織實(shí)施

嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財務(wù)會計制度的規(guī)定確認(rèn)、核算支出，各項(xiàng)支出符合國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。健全支出的申請、審批、審核、支付等管理制度，明確支出審批權(quán)限、責(zé)任和相關(guān)控制措施。審批人必須在授權(quán)范圍內(nèi)審批，嚴(yán)禁無審批支出。建立“三重一大”集體決策制度和責(zé)任追究制度。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入管理情況

通過嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)對數(shù)據(jù)資料、業(yè)務(wù)資料、財務(wù)數(shù)據(jù)分析整理能力，提高預(yù)算編制能力和執(zhí)行能力，確保支出進(jìn)度按照既定計劃有序完成，確保我單位2021年度預(yù)算執(zhí)行和管理的合法性、科學(xué)性和有效性。從分配、使用、管理等所開展的一系列財務(wù)管理活動。

（二）履職完成情況

1.數(shù)量指標(biāo)：完成縣委、縣政府以及州委對我校下發(fā)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2.質(zhì)量指標(biāo)：確保各項(xiàng)指標(biāo)質(zhì)量為優(yōu)。

3.時效指標(biāo)：2021年內(nèi)完成。

（三）履職效果情況

1.社會效益：推進(jìn)各項(xiàng)工作持續(xù)穩(wěn)定有序發(fā)展。

2.可持續(xù)影響效益：體現(xiàn)政策導(dǎo)向，保障工作長期平穩(wěn)進(jìn)行。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響

1.可持續(xù)影響效益：增強(qiáng)工作主動性和積極性，提高工作效率。

2.社會公眾或?qū)ο鬂M意度：滿意度達(dá)95%以上。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

預(yù)算編制前，根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定了單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo)，但是在實(shí)際支付過程中，個別時候未嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)時效執(zhí)行，支出進(jìn)度未嚴(yán)格控制。

   （二）整改情況

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識，組織單位財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識。

2.規(guī)范財務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算，后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴(yán)格按照規(guī)定程序向財政部門申請用款，在財政部門批復(fù)的支出預(yù)算資金范圍內(nèi)申請使用一般預(yù)算支出經(jīng)費(fèi)。建立健全并認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)資金使用管理制度，建立內(nèi)部控制機(jī)制，資金使用嚴(yán)格履行審批程序，確保資金支出合法、真實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)會計核算報銷、審批制度，加強(qiáng)對資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

(一）評價結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

（二）建立部門整改機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)整改意見，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用，不斷提高預(yù)算績效管理水平。

（三）部門整體支出績效自評報告通過門戶網(wǎng)站向社會公開，接受社會監(jiān)督。

（四）建立績效管理問責(zé)制度，加強(qiáng)項(xiàng)目績效的監(jiān)督檢查。

對出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

無

七、其他需說明的情況

無

武定縣萬德中學(xué)項(xiàng)目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

2021年，武定縣萬德中學(xué)共有縣級項(xiàng)目四項(xiàng)，具體是：

1. 城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級資金

我校實(shí)施義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助，全年投入了2.64萬元，完成257名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的資助，按照“精準(zhǔn)扶貧、分類施策”的原則，全面落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助，不讓任何一個學(xué)生因貧而失學(xué)，深入關(guān)愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生有公平的上升通道和進(jìn)步空間，提高了義務(wù)教育階段學(xué)生的入學(xué)率和鞏固率。

2.城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級配套資金

2021年我校收到城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級配套資金1.06萬元，資金全部用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級資金

2021年我校收到特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級資金0.04萬元，資金全部投入使用，促進(jìn)了萬德中學(xué)教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌教育資源均衡配置，加快縮小區(qū)域、城鄉(xiāng)教育差距，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了殘疾學(xué)生入學(xué)率。

4.城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校寄宿生公用經(jīng)費(fèi)縣級配套資金

下達(dá)縣級資金0.23萬元，用于保障各學(xué)校正常運(yùn)行，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1.總體目標(biāo)

（1）及時對我鎮(zhèn)義務(wù)教育初中階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生257人發(fā)放生活補(bǔ)助，全面落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助，不讓任何一個學(xué)生因貧而失學(xué)，深入關(guān)愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生有公平的上升通道和進(jìn)步空間，提高了義務(wù)教育階段學(xué)生的入學(xué)率和鞏固率。

（2）及時把資金用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（3）按照規(guī)定及時使用資金，促進(jìn)萬德中學(xué)教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌教育資源均衡配置，加快縮小區(qū)域、城鄉(xiāng)教育差距，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高殘疾學(xué)生入學(xué)率。

（4）及時對我鎮(zhèn)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生257人發(fā)放生活補(bǔ)助，全面落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助，加大對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助力度，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生接受義務(wù)教育的權(quán)利，提高我校義務(wù)教育入學(xué)率。

（5）按照規(guī)定合理使用非稅收入資金，用于保障各學(xué)校正常運(yùn)行，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.階段性目標(biāo)

（1）補(bǔ)助資金到位后及時發(fā)放初中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助、初中階段建檔立卡貧困學(xué)生資助。

（三）項(xiàng)目組織管理情況。

我校實(shí)施的四個項(xiàng)目，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，每一個項(xiàng)目都有專人管理，責(zé)任明確。項(xiàng)目組織有計劃、有措施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和財政下達(dá)的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項(xiàng)核算。充分發(fā)揮教育專項(xiàng)資金的使用效益，做好財務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實(shí)行專戶管理，封閉運(yùn)行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項(xiàng)目單位或個人，無虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財政專項(xiàng)資金等行為。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高各個項(xiàng)目資金的使用效益，對各個項(xiàng)目資金的支出情況開展績效評價，對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價抽樣等。

我校對項(xiàng)目進(jìn)行績效評價，本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，全體校務(wù)班子參與評價，并由財務(wù)室安排人員進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。

（三）績效評價工作過程。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制前，建立事前績效目標(biāo)編制工作，成立以校長為組長、總務(wù)主任為副組長、其他校務(wù)班子為成員的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建事中績效跟蹤和績效評價機(jī)制。為確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我校根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）績效評價綜合結(jié)論。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。

（1）及時對我鎮(zhèn)義務(wù)教育初中階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生257人發(fā)放生活補(bǔ)助，全面落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助，不讓任何一個學(xué)生因貧而失學(xué)，深入關(guān)愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生有公平的上升通道和進(jìn)步空間，提高了義務(wù)教育階段學(xué)生的入學(xué)率和鞏固率。

（2）及時把資金用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（3）按照規(guī)定及時使用資金，促進(jìn)萬德中學(xué)教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌教育資源均衡配置，加快縮小區(qū)域、城鄉(xiāng)教育差距，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高殘疾學(xué)生入學(xué)率。

（4）及時對我鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生257經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助力度，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生接受義務(wù)教育的權(quán)利，提高我校義務(wù)教育入學(xué)率。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析。

項(xiàng)目的設(shè)定符合縣教育體育局義務(wù)教育的規(guī)劃，項(xiàng)目申報、審批健全，建立了項(xiàng)目管理的一系列制度并得到執(zhí)行，項(xiàng)目完成符合要求

（二）項(xiàng)目過程情況分析。

1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級資金

我校實(shí)施義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助，全年投入了2.64萬元，完成257名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的資助，按照“精準(zhǔn)扶貧、分類施策”的原則，全面落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助，不讓任何一個學(xué)生因貧而失學(xué)，深入關(guān)愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生有公平的上升通道和進(jìn)步空間，提高了義務(wù)教育階段學(xué)生的入學(xué)率和鞏固率。

2.城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級配套資金

2021年我校收到城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級配套資金1.06萬元，資金全部用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級資金

2021年我校收到特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級資金0.04萬元，資金全部投入使用，促進(jìn)了萬德中學(xué)教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌教育資源均衡配置，加快縮小區(qū)域、城鄉(xiāng)教育差距，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了殘疾學(xué)生入學(xué)率。

4.城鄉(xiāng)義務(wù)教育寄宿生公用經(jīng)費(fèi)縣級資金

下達(dá)我校縣級資金0.23萬元，用于保障各學(xué)校正常運(yùn)行，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級資金：

設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)6個，數(shù)量指標(biāo)-享受初中建檔立卡生活費(fèi)補(bǔ)助人數(shù)，指標(biāo)值257人，實(shí)際完成值257人，分值10分，實(shí)際得分10分；質(zhì)量指標(biāo)-初中建檔立卡學(xué)生享受補(bǔ)助比例，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%人，分值10分，實(shí)際得分10分；時效指標(biāo)-補(bǔ)助資金發(fā)放率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%人，分值10分，實(shí)際的分10分；成本指標(biāo)-人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值寄宿制生1250元/生.年，非寄宿制625元/生.年。人，實(shí)際完成值寄宿制生1250元/生.年.人，非寄宿制625元/生.年.人分值10分，實(shí)際的得10分，自評總分98分；

2.城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級配套資金

設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)5個，數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值1.06萬元，實(shí)際完成值1.06萬元，分值20分，實(shí)際得分20分；質(zhì)量指標(biāo)-受益學(xué)生人數(shù)，指標(biāo)值379人，分值20分，實(shí)際得分20分、完成率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%人，分值20分，實(shí)際得分20分，自評總分98分；

3.特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級資金

產(chǎn)出指標(biāo)個4，數(shù)量指標(biāo)2人，實(shí)際完成2人指標(biāo)值，指標(biāo)值100﹪，分值10分，實(shí)際得分10分；質(zhì)量指標(biāo)-受補(bǔ)助比例，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%人，分值10分，實(shí)際得分10分；時效指標(biāo)-補(bǔ)助資金發(fā)放率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%人，分值10分，實(shí)際得分10分；成本指標(biāo)-人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值6000元/生·年，分值10分，實(shí)際的分10分；自評總分98分

4.城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校寄宿生公用經(jīng)費(fèi)縣級配套資金

下達(dá)我校縣級資金0.23萬元，用于保障各學(xué)校正常運(yùn)行，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)值30%，分值10分，實(shí)際得10分；教師培訓(xùn)費(fèi)占返還數(shù)經(jīng)費(fèi)的比例，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，分值10分，實(shí)際得分10分；補(bǔ)助資金到位率100%，實(shí)際完成值100%分值10分，實(shí)際得分10分；資金使用率100%，實(shí)際完成值100%分值10分，實(shí)際得分10分；執(zhí)行合同金額率100%，實(shí)際完成值100%，分值10分，實(shí)際得分10分；師生對象政策的知曉率98%，分值15分，實(shí)際得分14分；收益年限1年，實(shí)際完成值1年，分值15分，實(shí)際得分15分；滿意度指標(biāo)2個，實(shí)際完成2個，分值20分，實(shí)際得分19分，自評總分98分。

（四）項(xiàng)目效益情況分析。

項(xiàng)目的實(shí)施對改善萬德鎮(zhèn)義務(wù)教育落后的現(xiàn)狀，保障我鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生就近接受教育，為我鎮(zhèn)義務(wù)教育初中階段學(xué)生提供一個良好的教育和成長的環(huán)境，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）強(qiáng)化認(rèn)識，高度重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和用財水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績效管理責(zé)任，保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。（二）強(qiáng)化質(zhì)量，進(jìn)一步規(guī)范績效自評工作。建立科學(xué)，可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，按要求撰寫自評報告，反映資金使用效果。（三）強(qiáng)化落實(shí)，按時完成績效自評工作。切實(shí)落實(shí)具體工作措施，統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，按要求完成本部門績效自評工作。牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效，提升科學(xué)精細(xì)化管理水平。

六、存在的問題及原因分析

1.部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，部門預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項(xiàng)級，經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級，但在實(shí)際編制過程中，由于有的預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預(yù)算編制不符，需要對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過大。

2. 預(yù)算績效管理工作相對滯后。

3.財務(wù)人員的專業(yè)技能有待進(jìn)一步提高。我校財務(wù)人員對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點(diǎn)把握不到位，在實(shí)際工作中難以順利做完、做好。

七、有關(guān)建議

1.加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目業(yè)務(wù)及財務(wù)培訓(xùn)，擴(kuò)大培訓(xùn)范圍。

2.財務(wù)人員要了解、熟悉預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)，把握工作重點(diǎn)。

八、其他需要說明的問題

  本學(xué)校無其他需要說明的問題。

武定縣萬德中學(xué)

2022年10月30日