武定縣紅十字會2021年度部門整體支出績效自評報告

 

 

一、基本情況

（一）單位概況

1.主要職能職責

①貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》，執行《中國紅十字會章程》；宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則。

②開展備災救災工作，籌措救災款物；在自然災害和突發事件中，開展救護和救助工作。

③開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓。

④依照《中華人民共和國獻血法》的規定，開展無償獻血、捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；依法宣傳和推動遺體器官捐獻工作。

⑤開展社會救助及相關服務工作。在社區、農村中建立紅十字服務站，開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動。

⑥開展紅十字青少年活動和志愿服務活動。

⑦完成縣委、縣政府和上級紅十字會交辦的其它工作。

2.機構設置情況：武定縣紅十字會成立于2009年8月，屬參公管理的事業單位（正科級）。現內設股室3個（辦公室、賑濟救護股、宣傳籌資股），賑濟救護股加掛武定縣紅十字備災救災中心、縣衛生救護培訓站、武定縣紅十字造血干細胞和人體器官捐獻工作站牌子。

3.人員及資產情況：2021年12月止在職人員編制6人，退休 3人。截至2021年12月31日，我單位共有國有資產26.22萬元，其中流動資產11.62萬元，固定資產14.60萬元(其中通用設備數量22個，價值10.32萬元;家具用具116件套，價值4.28萬元)。

4.2021年部門履職總體目標、工作任務。宣講國際人道法、紅十字運動基本知識10場次以上。開展備災救災工作，籌措救災款物；在自然災害和突發事件中，開展救護和救助工作。開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓，培訓人次達2000人次以上。年內完成10個農村學校博愛急救站項目實施中期工作，開展學校負責急救站教師培訓1次，提高邊遠學校應急救護能力。完成古柏村“博愛家園”40萬元項目建設。在社區、農村中建立紅十字服務站，開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動。積極實施“紅十字天使計劃”等救助項目。符合救助條件的申報和資助率達100%。高質量完成“99公益”網絡眾籌目標任務，爭取籌資10萬元以上。

（二）預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

一是做好組織保障。成立了預算績效管理工作領導小組，由常務副會長彭會任組長、副會長錢文燭任副組長、財務會計楊金菊和財務出納楊權聰為成員的預算績效管理工作領導小組，加強單位預算管理、全面預算績效管理的組織領導。二是健全和完善部門預算管理、全面預算績效管理的制度。年內先后健全完善了武定縣紅十字會《績效考評制度》《預算績效管理辦法》《預算績效管理制度》《單位內控管理制度》《2021年工作目標量化考核責任書》《預算績效管理工作領導小組》《預算績效管理工作人員分工》《2021年開展預算績效管理工作情況及2022年預算績效管理工作計劃》等制度。三是做好指標體系建設。建立了我單位整體支出績效指標體系并健全本部門普遍適用的績效指標體系。

（三）整體支出績效目標設立情況

進一步優化我單位的預算支出結構，強化財務監督管理職能，提高資金的使用效益與效率，體現財政“科學化、精細化、規范化”的管理要求，建立健全“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。做到把有限的資金用在刀刃上，用在出效益上。年內主要是完成“楚雄州紅十字系統2021年度重點工作任務分解計劃表”的13項指標任務和縣委、縣人民政府的各項中心工作，不折不扣地完成單位年初工作計劃和縣委、縣人民政府安排的各項中心工作。

（四）整體收支預算及執行情況。

1.預算收入情況

武定縣紅十字會2021年度收入合計138.96萬元。其中：財政撥款收入108.05萬元，占總收入的77.76%；上級補助收入0萬元，事業收入0萬元經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入30.91萬元，占總收入的22.24%。與上年對比減少43.16萬元，減少的主要原因是項目經費減少。

2.預算支出情況

武定縣紅十字會2021年度支出合計170.24萬元。其中：基本支出108.20萬元，占總支出的63.56％；項目支出62.04萬元，占總支出的36.44％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加20.96萬元，增加的原因主要是2021年使用2020年博愛家園項目結轉資金，博愛家園項目接近尾聲，項目資金支付達到95%，只留部分質保金到2022年支付。

3.部門預算執行情況

①財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501.社會保障和就業支出- 歸口管理的行政單位離退休費4.96萬元，主要用于單位退休人員退休費。

2080505. 社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出9.91萬元，主要用于單位職工基本養老保險繳費支出。

2081601.行政運行78.55萬元，主要用于單位基本支（職工工資福利支出、日常公用經費支出），單位職工工傷保險繳費支出等行政運行支出。

2081602.一般行政管理事務0.91萬元，主要用于日常公用經費開支。

2081699.一般行政管理事務61.13萬元，主要用于古柏博愛家園項目建設及捐贈支出。

2101101.衛生健康支出- 行政單位醫療5.21萬元主要用于單位職工醫療保險繳費支出。

2101103. 衛生健康支出-公務員醫療補助2.98萬元，主要用于單位職工公務醫療保險繳費支出。

2210201.住房保障支出- 住房公積金6.59萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。

②財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出91.75萬元，（基本支出91.75萬元，項目支出0萬元）其中：基本工資25.73萬元，津貼補貼支出34.81萬元，獎金6.22萬元，機關事業單位基本養老保險繳費9.91萬元，職工基本醫療保險繳費5.21萬元，公務員醫療補助繳費2.98萬元，其他社會保障繳費0.29萬元，住房公積金6.59萬元。

商品和服務支出11.49萬元（基本支出11.49萬元，項目支出0萬元），其中：辦公費2.12萬元，郵電費1.17萬元，差旅費1.09萬元，公務接待費0.26萬元，工會經費1.01萬元，其他交通費用5.85萬元。

對個人和家庭補助支出4.96萬元（基本支出4.96萬元），其中：退休費4.96萬元。

資本性支出0萬元。

（五）嚴控“三公經費”收支出情況

2021年財政撥款“三公”經費預算總額0.28萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0.28萬元。2021年“三公”經費合計支出0.26萬元，比預算數減少0.02萬元，減少的主要原因是我會認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮三公經費支出規模。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

1.認真分析研究評價結果所反映的問題，努力查找資金使用和管理中的薄弱環節，制定改進和提高工作的措施；

2.根據財政部門績效評價結果反饋，財務人員及時根據績效評價結果，健全完善管理制度。財務人員及時根據績效評價結果，改進管理措施。財務人員將績效評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，為領導決策和行政問責提供參考依據；

3.根據設定的績效目標和評價指標，運用科學、合理的評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價；

4.根據績效評價中發現的問題，限期整改，并將整改情況以書面形式報辦分管領導，經審核通過后報財政部門。

（二）自評組織過程

1.前期準備

在2022年收到縣財政局《關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評的通知》后，成立預算績效管理工作領導小組，組織召開領導小組會議，傳達縣財政局相關會議精神，學習“部門整體和項目支出績效自評”相關知識，安排部署績效自評工作。對全年工作分類分項進行梳理，為績效自評工作提供基礎，邊梳理邊開展分析研究，逐步完善相關制度。

2.組織實施

一是認真查閱2021年度年初編制的2021年度部門整體和項目支出績效計劃的各種材料，并做好查缺補漏；

二是根據2021年度部門決算報表及其決算分析報告、決算相關說明逐一對照部門整體和項目支出情況，使2021年度部門整體和項目支出績效自評相關數據與決算報表、報告、說明的數據一致；

三是根據實際情況認真填寫2021年度部門整體支出績效自評表；

四是根據要求及結合我單位實際，認真撰寫《武定縣紅十字會部門整體支出績效自評報告》；

五是在填寫完成相關表及撰寫報告后，報預算績效管理工作領導小組審定。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

投入46377元機關運行費開展人道知識宣傳、救災備災、救護培訓、籌資救助、項目實施及縣委縣政府各項中心工作（掛包村鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、疫情防控、衛生縣城創建、招商引資等工作）。對于所涉及資金的工作，我會嚴格分析研究，依法依規、合理、科學使用，把有限的資金均用在刀刃上，同時做到專款專用。對所使用的每一筆公用經費及專款都報領導審核，由財務出納按照財務制度要求支付、分管領導嚴格審批、會計嚴格監督處理賬務。對公用經費46377元所支出均符合相關法規規定和財經制度要求。

（二）履職完成情況

1.開展豐富的宣傳活動，不斷擴大紅十字影響力。一是抓住關鍵節點，豐富開展宣傳活動。以“3·5學雷鋒紀念日”、“5·8”世界紅十字紀念日、“5·12防災減災日”等重大節點為契機，開展了形式多樣的主題宣傳活動。在“5·8”世界紅十字紀念日期間，精心組織“人人學急救，急救為人人”為主題的“5·8博愛周”宣傳活動，集中主題、集中時間、集中力量宣傳紅十字精神和紅十字工作，主要圍繞急救操作、疫情防控、預防艾滋病知識、健康知識、無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官捐獻等方面的知識進行宣傳，發放宣傳材料，使紅十字會知名度和影響力明顯提高，形成了宣傳內容豐富，群眾互動密切的宣傳格局，紅十字“人道、博愛、奉獻”的理念和精神日益深入人心。

2.廣泛開展人道救助，助力脫貧攻堅和民生保障。大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，以關注民生、改善貧困群眾為出發點，開展“博愛送萬家”活動，發放棉衣、毛衣、棉被、童鞋、運動鞋、T恤等家庭物資466件，價值4.2萬元。接收楚雄云鑫石化集團有限公司捐贈菜籽油、大米、棉被等物資發放到獅山鎮、環州鄉2個鄉鎮6個村委，價值11.24萬元。發放云南省人道資源動員中心分配的康恩貝三七藥酒，價值3.6萬元。撥付鄉鎮教育助學82.6萬元，大病救助95.67萬元。申報“陽關天使”救助1人。發放臨時救助1人1000元。積極組織志愿服務隊為遭受火災的發窩鄉村民周志明戶捐款，共捐善款1.01萬元。完成了2020年“99公益”溫暖包項目發放工作，全部項目物資（書包2966個）已發放到全縣2966名貧困家庭學生手中。完成2021年99公益網絡籌款12.4萬元。切實把各界愛心人士對我縣貧困群眾的幫助和關愛送到群眾中去，讓更多的群眾受益，促進民生改善，助力脫貧攻堅。

3.關注易受損群體，普及應急救護知識。我會持續加強應急救護培訓工作力度，不斷擴大急救宣傳陣地。積極開展應急救護培訓進校園、進農村、進機關、進社區、進企業活動，在獅山鎮、插甸鎮、東坡鄉、田心鄉等7所中小學和村民小組開展應急救護知識培訓，開展公益培訓10期3318人，培訓內容從理論和實際操作兩個方面進行，涵蓋了紅十字精神、疫情防控、愛國衛生運動以及溺水、暈倒、狗咬傷、踩踏、地震避險和傷員搬運等理論知識，為同學們演示了包扎、心肺復蘇的示范操作，并指導學生們進行練習。全面引導學生和村民增強防范意識，掌握自救互救技能，培訓工作得到了學校、村民、政府、社會的廣泛支持和認可。

4.備災救災工作有提升，應急救援隊伍得錘煉。年內派出1人參與漾濞地震應急救援工作，3人到省紅會參加業務培訓，全員參加州級業務培訓，干部隊伍素質能力進一步得到提升。

5.打造人道特色品牌，夯實基層服務陣地。圓滿完成古柏村“博愛家園”40萬元項目建設。申報10個農村學校博愛急救站項目中期已經實施完成，有力提升邊遠地學校應急救護能力。在青少年中大力弘揚了“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，推動學校精神文明建設、校園文化建設和學生思想品德建設。

6.圍繞中心服務大局，著力推動各項工作任務落實。緊緊圍繞武定縣委、縣政府中心工作，扎實抓好脫貧攻堅鞏固與鄉村振興的銜接，充分發揮黨和政府在人道領域聯系群眾的紐帶和橋梁作用，努力做到服務大局，依法履職。抓好移民搬遷聯系戶服務工作，我會聯系移民搬遷戶9戶，6戶已全額支付建房款，3戶已支付大部分房款。開展創建國家衛生縣城志愿服務活動，全會人員到社區報道，參加衛生整治；開展社區疫情防控人口排查，做到我會包保的小區人口底數和外出人員底數清。

（三）履職效果情況

2021年我會緊緊圍繞救護培訓、備災救災、人道救助、宣傳籌資等主責主業和武定縣委、縣人民政府安排的中心工作任務來扎實開展工作。充分發揮黨和政府在人道領域聯系群眾的紐帶和橋梁作用，努力做到服務大局，依法履職。使紅十字“人道、博愛、奉獻”的理念和精神日益深入人心。各項工作得到了服務對象、政府、社會的廣泛支持和認可，取得了良好的社會效益。

（四）社會滿意度及可持續性影響

通過開展人道救助，將各界愛心人士對我縣貧困群眾的幫助和關愛送到群眾中去，讓更多的群眾受益，有力地促進了民生改善，助力脫貧攻堅。通過實施10個學校博愛急救站建設，初步解決了部分鄉村基層學校校醫配置短板，有力地支持了鄉村基層醫療、應急救災救助，提升學校師生自救互救能力。通過應急救護培訓，群眾自救互救技能得到提高，防災減災意識增強。通過實施博愛家園項目建設，建立了應急避險場所，為7戶農戶提供生計金扶持資金，發展產業，增強了項目地群眾的防災減災意識，解決了部分群眾發展產業無資金的困境，增加了部分群眾收入。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.我們對預算績效管理的政策和業務仍沒有完全弄懂弄清，還有待于進一步加強學習培訓；

2.預算績效管理從預算到實施直至決算尚未形成完整的系統加以重視，還需進一步提高從辦領導班子至具體業務人員的高度重視，使之每個環節都達到科學化的運作和實施；

3.因2021年我縣財政緊張，我會6人公用經費僅4萬多，沒有項目經費，許多工作開展起來因缺經費而受到限制。

（二）整改情況

1.加強自學的積極性，重點學習預算績效管理及評價工作的相關文件及業務知識，提高單位領導和具體業務人員對預算績效管理及評價的思想認識；

2.通過分析研究，制定相對科學的預算績效自評標準，使自評更有相對科學性和可操作性；

3.積極向縣人民政府報告，爭取將開展應急救護培訓工作經費及組織建設工作經費列入下一年的項目經費進行預算。

五、績效自評結果應用和公開情況

武定縣紅十字會整體支出績效自評為滿分100分，無項目支出績效。武定縣紅十字會2021年度整體支出績效自評表均粘貼在本單位公示欄中進行公開，讓本單位干部職工知曉并監督。本次績效自評結果將為下年度預算配置、預算執行和預算管理提供參照和依據，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。績效評價報告將按規定在縣人民政府門戶網站進行公開，接受社會監督。

六、主要經驗和做法

1.2021年，武定縣紅十字會繼續認真貫徹落實縣委組織部、縣財政局、縣審計局聯發的《武定縣全面實施績效管理工作推進方案》，以及縣財政局下發的《武定縣部門預算績效運行監控管理暫行辦法》，使部門預算績效管理和自評有章可循，使我單位的預算績效管理和自評工作相對科學；

2.按照規定要求及結合實際，年初作出計劃和建立完善各種與預算績效管理自評的規章制度，在實際操作中嚴格認真落實；

3.平時認真分析研究，嚴格按照各項規章制度對預算合法合規的執行，做到依法依規、合理、科學使用，把有限的資金均用在刀刃上，同時做到專款專用。對所使用的每一筆公用經費及專款都領導通氣、商量，由出納按照財務制度要求支付、分管領導嚴格審批、會計嚴格監督處理賬務；

4.根據有關文件要求，周密組織和安排，做好2021年度預算績效管理自評、相關報表公開及上報。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的情況。