武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出和項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（2021年度）

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績效自評報(bào)告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1、職能職責(zé)及人員情況、資產(chǎn)情況

（1）職能職責(zé)，武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬縣人民政府下設(shè)的負(fù)責(zé)我縣貫徹執(zhí)行國家和省州有關(guān)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)和方針政策，負(fù)責(zé)擬訂全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)調(diào)研、論證和擬訂生物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)生物資源開發(fā)創(chuàng)新項(xiàng)目的合作與投資促進(jìn)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整和農(nóng)業(yè)資源的有效配置；提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收、農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼的政策建議；擬訂畜牧業(yè)中、長期規(guī)劃及年度計(jì)劃；指導(dǎo)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，調(diào)整畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，合理開發(fā)利用畜牧業(yè)資源。承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的職責(zé)。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。擬定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會(huì)同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)安全監(jiān)督管理；牽頭管理外來物種；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)漁業(yè)資源保護(hù)及開發(fā)利用和漁業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)、農(nóng)田基本建設(shè)和資源環(huán)境工作；擬定并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)資源環(huán)境建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)資源污染治理有關(guān)工作，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)的對外交流與合作工作；負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目; 編制全縣畜禽規(guī)劃發(fā)展，疫病防控、肉食安全、畜牧基本建設(shè)、管理及控制等長期規(guī)劃和短期計(jì)劃的任務(wù)；負(fù)責(zé)對全縣各種畜禽基本建設(shè)的勘測設(shè)計(jì)和技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣畜禽基本建設(shè)中較大的工程建設(shè)；負(fù)責(zé)我縣畜牧工程的管理及畜牧資源的管理，畜牧行政執(zhí)法等工作；負(fù)責(zé)對全縣的畜牧建設(shè)工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)我縣的畜牧技術(shù)推廣、產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖推廣；負(fù)責(zé)我縣畜牧治理、疫病防控工作的組織實(shí)施和管理；農(nóng)村畜牧規(guī)模化建設(shè)及組織實(shí)施和領(lǐng)導(dǎo)。

（2）人員編制，2021年末實(shí)有人員編制127人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制115人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有135人，其中行政人員24人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員111人（含參公管理事業(yè)人員7人）。車輛編制數(shù)3輛，實(shí)有車輛4輛。

（3）資產(chǎn)占有情況，截至2021年12月31日，武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額3482.33萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2131.51萬元，固定資產(chǎn)1350.82萬元。

2、當(dāng)年履職及總體工作任務(wù)目標(biāo)強(qiáng)

（1）基礎(chǔ)增效益，農(nóng)林牧漁業(yè)持續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長。全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)增加值29.22億元，增速11%，與目標(biāo)任務(wù)值持平；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值51.96億元，增速14.6%，超目標(biāo)任務(wù)0.1個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值46.01億元，加工總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達(dá)1.2:1，較去年提高0.15。一是種植業(yè)實(shí)現(xiàn)豐產(chǎn)增收。2021年全縣種植農(nóng)作物84.2萬畝，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量52.3萬噸，產(chǎn)值21.5億元，增長6%。其中，種植糧食作物48.37萬畝，完成州下達(dá)任務(wù)的109.2%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)量12.43萬噸，增長2%。二是畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值20.5億元、增長8%。生豬、牛、羊、家禽出欄分別達(dá)47.7萬頭、3.55萬頭、19.23萬只、401萬羽，分別增長22%、10%、2%、2.1%，肉類產(chǎn)量達(dá)5.18萬噸、增長5.2%，生豬、牛、羊、家禽規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖比例分別達(dá)25%、13%、28%、15.6%。三是漁業(yè)產(chǎn)值不斷提升。全縣有淡水養(yǎng)殖面積8273畝，預(yù)計(jì)完成水產(chǎn)品產(chǎn)量1970噸，增長6.13%，實(shí)現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)值3392萬元。四是固定資產(chǎn)投資、招商引資、向上爭取資金實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長。截至11月全縣完成農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資28.97億元，差目標(biāo)任務(wù)1.74億元，完成率94.3%，預(yù)計(jì)到12月底可全面完成州下達(dá)30.71億元的目標(biāo)任務(wù)。其中，完成農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資7.0599億元，完成率100.85%，超任務(wù)數(shù)0.85個(gè)百分點(diǎn)。已完成招商引資項(xiàng)目3個(gè)共54100萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)46700萬元的115.85%，到位資金46700萬元，完成率100%。完成向上爭取資金15.3億元，完成率109.3%，增長2.1%。五是人均可支配收入持續(xù)增長。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入12968元，增長11%。

（2）調(diào)產(chǎn)業(yè)優(yōu)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)“綠色食品牌”創(chuàng)建。一是著力“八大”產(chǎn)業(yè)打造。發(fā)展優(yōu)質(zhì)糧豆17.5萬畝，蔬菜18.2萬畝，優(yōu)質(zhì)水果4.2萬畝，特色林果5.9萬畝，人工食用菌39萬平方米，特色中草藥13.2萬畝，特色花卉0.9萬畝，優(yōu)質(zhì)烤煙7.4萬畝，武定雞存欄150.1萬羽，出欄348.1萬羽。二是著力科技推廣。積極落實(shí)耕地保護(hù)措施，落實(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼92.83萬畝4041.9萬元，兌付農(nóng)牧民補(bǔ)助529.35萬元。推廣測土配方施肥41萬畝，商品有機(jī)肥3萬畝，綠肥種植2.5萬畝，秸稈還田7.5萬畝，水肥一體化6萬畝，實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥用量雙減，農(nóng)作物統(tǒng)防統(tǒng)治綠色防控率達(dá)40%。推廣肉牛凍改1.1萬胎，生豬改良5.7萬胎，種植優(yōu)質(zhì)牧草0.42萬畝， 青貯飼料8.2萬噸。完成口蹄疫免疫100.75萬只，豬瘟、豬藍(lán)耳病免疫50.02萬頭，禽流感和雞新城疫免疫302萬只，小反芻獸疫免疫33.05萬只，犬免疫0.5萬只，山羊痘免疫2.55萬頭只。農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)28萬千瓦，新增農(nóng)機(jī)總動(dòng)力2200千瓦，作業(yè)面積達(dá)133萬畝，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平預(yù)計(jì)達(dá)54%，較去年提高1個(gè)百分點(diǎn)。三是著力新型經(jīng)營主體培育。2021年新增農(nóng)民專業(yè)合作社12個(gè)，種養(yǎng)殖大戶56戶，家庭農(nóng)場151戶，推薦上報(bào)州級示范家庭農(nóng)場9家，省級示范家庭農(nóng)場6家。組織4戶農(nóng)業(yè)企業(yè)申報(bào)省州級龍頭企業(yè)，組織8家企業(yè)25個(gè)產(chǎn)品申報(bào)綠色食品，其中9個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)上報(bào)中國綠色食品發(fā)展中心審批，6個(gè)產(chǎn)品完成現(xiàn)場檢查、產(chǎn)地環(huán)境評價(jià)、產(chǎn)品送檢。“武定雞”入選2021年云南省“綠色食品牌區(qū)域品牌目錄”，“佳和萬事興、雞先森、彝峰、武獅、云路、德天一品、裕茸峰”7個(gè)品牌入選2021年云南省“綠色食品牌企業(yè)和產(chǎn)品品牌目錄”。四是著力延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，投資451.35萬元，建設(shè)冷鏈設(shè)施4950立方米，容量1752.5噸，落實(shí)涉農(nóng)貼息資金37.4127萬元，兌付高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金103萬元，組織24家企業(yè)在淘寶網(wǎng)、阿里巴巴、天貓、拼多多和自建微店開展網(wǎng)上銷售農(nóng)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售收入2458.74萬元，同比增長22.5%。五是著力農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管監(jiān)測。預(yù)計(jì)完成果蔬樣品快速檢測4170個(gè)，合格率保持在99%以上，完成省州列行定量監(jiān)測抽樣、制樣65批次。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局建立了一整套預(yù)算管理方案、全面預(yù)算績效管理方案，成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管財(cái)務(wù)的副局長任預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長，各股室長、站所長為成員，預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)股，由財(cái)務(wù)股長任辦公室主任，負(fù)責(zé)處理日常工作。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，年初就設(shè)立了部門整體支出績效目標(biāo)，每季度進(jìn)行預(yù)算支出情況自檢自查，對任務(wù)完成較差的股室、站所進(jìn)行通報(bào)批評，與年終評優(yōu)相關(guān)聯(lián)。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

2021年度，我單位較好的完成了年初預(yù)算的各項(xiàng)支出。未完成的部分預(yù)算支出是因?yàn)橘Y金下達(dá)的較晚，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有較強(qiáng)的季節(jié)性和節(jié)令，我單位在2022年全部完成項(xiàng)目。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為23.92萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為26萬元，決算數(shù)為16.08萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為8萬元，決算為7.84萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年購買的小車用油積存較多，減少了2021年購買汽油款。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少24.6萬元，減少了50.7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少25.6萬元，減少了-61.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加了1萬元，增長14.62%，增長的原因是2021年省州及對外招商引資公務(wù)接待增加所致。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少所致。減少的主要原因是2020年購買的小車用油積存較多，減少了2021年購買汽油款。

二、績效評價(jià)工作情況

（一）績效評價(jià)的目的。

績效評價(jià)的目的是合理利用財(cái)政資金，把每一項(xiàng)預(yù)算資金都用在刀刃是，把我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大化，絕不把財(cái)政資金浪費(fèi)在不合理的項(xiàng)目上。

（二）自評組織過程。

1、前期準(zhǔn)備。在預(yù)算績效管理自評前，我單位組織相關(guān)人員對預(yù)算的每一項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了認(rèn)真的內(nèi)部審計(jì)、項(xiàng)目實(shí)地調(diào)查、資金使用自檢自查。

2、組織實(shí)施

在預(yù)算績效管理自評工作中，由領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員對所有開展的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考評打分，對公用經(jīng)費(fèi)支出憑證進(jìn)行逐一審核，確保資金安全、合理使用。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（一）投入管理情況：從分配、使用、管理等所開展的一系列財(cái)務(wù)管理活動(dòng)。

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對2021年列入預(yù)算的所有項(xiàng)目資金，年初就分配到項(xiàng)目實(shí)施股室，由實(shí)施股室牽頭做實(shí)施方案和可行性研究報(bào)告，再從項(xiàng)目評審專家?guī)熘须S機(jī)抽取評審專家，并邀請縣財(cái)政局、項(xiàng)目實(shí)施的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、抽取到的專家參與項(xiàng)目評審。評審?fù)ㄟ^后才開始實(shí)施項(xiàng)目。在項(xiàng)目實(shí)施工程中由實(shí)施股室全程監(jiān)管，并按照工程合同、完工進(jìn)度預(yù)撥項(xiàng)目前期資金。到所有項(xiàng)目完工后，由驗(yàn)收組驗(yàn)收合格，再撥付剩余工程款。

（二）履職完成情況：

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度計(jì)劃完成的8個(gè)項(xiàng)目和人員經(jīng)費(fèi)，全部按照年初計(jì)劃和任務(wù)完成，所有工程符合相關(guān)質(zhì)量規(guī)定。

（三）履職效果情況：

通過建設(shè)農(nóng)業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加了群眾對農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的認(rèn)可，減少了受益農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，增加受益農(nóng)業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)，壯大企業(yè)自身實(shí)力，在項(xiàng)目實(shí)施工程中全面加強(qiáng)對環(huán)境生態(tài)的保護(hù)。我單位全面履職認(rèn)真認(rèn)真負(fù)責(zé)監(jiān)管任務(wù)，全面完成了2021年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

（四）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

經(jīng)過近幾年的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金投入，極大培強(qiáng)了我縣的養(yǎng)殖業(yè)，推廣了科技增量，經(jīng)濟(jì)作物如，花卉、熱帶經(jīng)濟(jì)水果等產(chǎn)業(yè)較快發(fā)展，為我縣今后的農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。養(yǎng)殖業(yè)和經(jīng)濟(jì)林果將延續(xù)多年增加農(nóng)戶收入，群眾對我縣的農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作給予了高度評價(jià)和認(rèn)可。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

主要問題，有些農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金下達(dá)較晚，當(dāng)年節(jié)令已過，無法及時(shí)實(shí)施。比如中央病蟲害防治經(jīng)費(fèi)下達(dá)時(shí)，農(nóng)作物已經(jīng)進(jìn)入收獲季節(jié)。主要原因是南方和北方季節(jié)、溫差較大形成的。

（二）整改情況

2022年夏糧種植開始時(shí)，已經(jīng)及時(shí)投入病蟲害防治工作。合理使用農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金，發(fā)揮資金最大效益。我單位無財(cái)政績效評價(jià)反饋其他問題整改事項(xiàng)。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

我單位不斷強(qiáng)化預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果的管理和運(yùn)用，嚴(yán)格將部門績效目標(biāo)管理和運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用于2022年度預(yù)算編制、向上爭取資金及改進(jìn)項(xiàng)目管理工作中。通過績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，提高財(cái)政資金使用效益。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

為切實(shí)提高績效評估質(zhì)量，我單位通過聘請第三方機(jī)構(gòu)、組織相關(guān)專家、人員開展評估工作。不斷強(qiáng)化預(yù)算編審工作，不斷提升預(yù)算編審的質(zhì)量，并逐步將預(yù)算績效目標(biāo)審核作為部門預(yù)算審核的重點(diǎn)內(nèi)容。在實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目中，2020年我局聘請?jiān)颇蠞櫟峁こ碳夹g(shù)咨詢有限公司、2021年聘請四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司為監(jiān)理方，對項(xiàng)目實(shí)施前、實(shí)施中進(jìn)行全方位的監(jiān)理。

七、其他需說明的情況

我縣不斷深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作，不斷細(xì)化和規(guī)范公開內(nèi)容，將績效目標(biāo)公開列入預(yù)決算公開的重要內(nèi)容。通過周一職工例會(huì)，微信、QQ農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作群宣傳學(xué)習(xí)我單位的績效管理工作開展情況，龔世雄副縣長對我單位的預(yù)算績效管理工作作出了重要批示。

武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。2021年，縣委農(nóng)辦共批復(fù)我局3個(gè)項(xiàng)目建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4.96萬畝（其中：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.87萬畝，高效節(jié)水1.09萬畝）投資7899.77萬元,共分三批次建設(shè)，工程于2022年5月28日通過縣級驗(yàn)收，并移交給項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)貓街鎮(zhèn)、萬德、田心、高橋鎮(zhèn)、發(fā)窩鄉(xiāng)、環(huán)州鄉(xiāng)人民政府管理使用。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。根據(jù)（云農(nóng)建〔2020〕9號）《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)田建設(shè)系列管理規(guī)定的通知》要求，完成了2021年項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：3個(gè)項(xiàng)目共批復(fù)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.87萬畝（其中高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田高效節(jié)水1.09萬畝），新建排灌溝渠114條51.705km,新建及硬化機(jī)耕路194條84.949km，新建農(nóng)機(jī)橋11座，小壩塘清淤修復(fù)加固5座。河道治理841米，500m³水池一座，50m³水池11座，管道安裝DN150熱鍍鋅鋼管213米，DN200鍍鋅鋼管390米，DN40鍍鋅鋼管2790米，DN20鍍鋅鋼管1436米，泵房2個(gè)，攔河閘5道。

（三）項(xiàng)目組織管理情況。

1、招投標(biāo)制執(zhí)行情況：項(xiàng)目按照我縣招投標(biāo)的相關(guān)要求進(jìn)入到縣公共資源交易中心進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)，招投標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行，第一批:第一標(biāo)段中標(biāo)價(jià)6974983.14元，第二標(biāo)段中標(biāo)價(jià)4932930.68元，第三標(biāo)中標(biāo)價(jià)3856385.45元，第四標(biāo)中標(biāo)價(jià)5692347.63元，第五標(biāo)中標(biāo)價(jià)2844455.73元，第六標(biāo)中標(biāo)價(jià)3651243.10元，第七標(biāo)中標(biāo)價(jià)4908108.98元。

第二批:第一標(biāo)中標(biāo)價(jià)5499173.19元，第二標(biāo)中標(biāo)價(jià)1537554.47元。

第三批:第一批:第一標(biāo)段中標(biāo)價(jià)4733918.22元，第二標(biāo)段中標(biāo)價(jià)4846994.17元，第三標(biāo)中標(biāo)價(jià)3576693.99元,第四標(biāo)中標(biāo)價(jià)3397012.02元，第五標(biāo)中標(biāo)價(jià)9842761.79元。

2、工程監(jiān)理制執(zhí)行情況：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的要求抽取有資質(zhì)的四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)理。

3、合同管理制執(zhí)行情況：由項(xiàng)目業(yè)主單位武定縣農(nóng)業(yè)局與施工方簽訂了項(xiàng)目工程施工合同、安全生產(chǎn)合同、廉政合同。并嚴(yán)格按照合同的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。

績效評價(jià)的目的，合理利用項(xiàng)目資金，達(dá)到資金發(fā)揮效益最大化。對象是根據(jù)全面預(yù)算績效管理改革要求，我局按要求開展并按時(shí)上報(bào)2021年度整體支出績效自評，按要求開展2021年度績效自評的項(xiàng)目所有項(xiàng)目，按要求開展2021年度中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效自評并按時(shí)報(bào)送自評結(jié)果的項(xiàng)目，2021年度開展部門重點(diǎn)評價(jià)。

（三）績效評價(jià)原則、依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)抽樣等。

根據(jù)《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）〉的通知》（武財(cái)績〔2021〕13號）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)武定縣2021年部門項(xiàng)目支出預(yù)算編審指標(biāo)評分辦法的通知》（武財(cái)預(yù)〔2020〕274號）要求，通過制度規(guī)范逐步建立配合本縣實(shí)際的績效管理指標(biāo)體系，結(jié)合我局情況，以武農(nóng)黨發(fā)〔2021〕25號文印發(fā)了《中共武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步全面加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作><內(nèi)部控制管理制度>的通知》。

（四）績效評價(jià)工作過程。

經(jīng)我單位對2021年3個(gè)批次目前實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行自檢自查，一是對項(xiàng)目資金沒有存在擠占、挪用、截留情況；二是嚴(yán)格按照國庫集中支付制度及時(shí)足額的支付項(xiàng)目資金；三是不存在違規(guī)用于興建樓堂館所、彌補(bǔ)預(yù)算支出缺口等與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展無關(guān)的支出；四是支付方向及進(jìn)度嚴(yán)格遵照合同約定；五是管理費(fèi)支出內(nèi)容及所占比例嚴(yán)格遵照各級農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金管理辦法規(guī)定；全年各項(xiàng)目區(qū)受益群眾滿意度達(dá)95%以上,并通過第三方審計(jì)。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）績效評價(jià)綜合結(jié)論。

2021年完工的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，都符合國家標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目資金使用合理，沒有浪費(fèi)情況。綜合評價(jià)為優(yōu)。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。

根據(jù)（云農(nóng)建〔2020〕9號）《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)田建設(shè)系列管理規(guī)定的通知》要求，完成了2021年項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：3個(gè)項(xiàng)目共批復(fù)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.87萬畝（其中高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田高效節(jié)水1.09萬畝），新建排灌溝渠114條51.705km,新建及硬化機(jī)耕路194條84.949km，新建農(nóng)機(jī)橋11座，小壩塘清淤修復(fù)加固5座。河道治理841米，500m³水池一座，50m³水池11座，管道安裝DN150熱鍍鋅鋼管213米，DN200鍍鋅鋼管390米，DN40鍍鋅鋼管2790米，DN20鍍鋅鋼管1436米，泵房2個(gè)，攔河閘5道。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析。

按照《財(cái)政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金管理辦法》（財(cái)農(nóng)〔2022〕5號）的通知:根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)田建設(shè)系列管理規(guī)定的通知》（云農(nóng)建〔2020〕9號）、《楚雄州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于做好2021年農(nóng)田建設(shè)任務(wù)申報(bào)工作的通知》（楚農(nóng)通〔2020〕189號）《武定縣發(fā)展和改革局關(guān)于武定縣2021年第一批、第二批、第三批、》（武發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2020〕61號）精神，武定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局按照上級文件要求抽取第三方（浙江邁澤水利水電勘測設(shè)計(jì)有限公司云南分公司）編制《實(shí)施方案》并組織項(xiàng)目評審。

（二）項(xiàng)目過程情況分析。

1、招投標(biāo)制執(zhí)行情況：項(xiàng)目按照我縣招投標(biāo)的相關(guān)要求進(jìn)入到縣公共資源交易中心進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)，招投標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行，第一批:第一標(biāo)段中標(biāo)價(jià)6974983.14元，第二標(biāo)段中標(biāo)價(jià)4932930.68元，第三標(biāo)中標(biāo)價(jià)3856385.45元，第四標(biāo)中標(biāo)價(jià)5692347.63元，第五標(biāo)中標(biāo)價(jià)2844455.73元，第六標(biāo)中標(biāo)價(jià)3651243.10元，第七標(biāo)中標(biāo)價(jià)4908108.98元。

第二批:第一標(biāo)中標(biāo)價(jià)5499173.19元，第二標(biāo)中標(biāo)價(jià)1537554.47元。

第三批:第一批:第一標(biāo)段中標(biāo)價(jià)4733918.22元，第二標(biāo)段中標(biāo)價(jià)4846994.17元，第三標(biāo)中標(biāo)價(jià)3576693.99元,第四標(biāo)中標(biāo)價(jià)3397012.02元，第五標(biāo)中標(biāo)價(jià)9842761.79元。

2、工程監(jiān)理制執(zhí)行情況：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的要求抽取有資質(zhì)的四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)理。

3、合同管理制執(zhí)行情況：由項(xiàng)目業(yè)主單位武定縣農(nóng)業(yè)局與施工方簽訂了項(xiàng)目工程施工合同、安全生產(chǎn)合同、廉政合同。并嚴(yán)格按照合同的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

項(xiàng)目工程竣工后投入使用并通過縣級驗(yàn)收后移交給項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)貓街鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、發(fā)窩鄉(xiāng)、環(huán)州鄉(xiāng)人民政府及受益村組管理使用，并制定了相應(yīng)的項(xiàng)目工程管護(hù)措施，落實(shí)了管護(hù)主體，從而為延長工程使用效益打下了基礎(chǔ)。

（四）項(xiàng)目效益情況分析。

項(xiàng)目在通過竣工驗(yàn)收后，就及時(shí)移交給受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村民小組管理使用，我局采用三級移交的方式進(jìn)行移交管理使用：首先由我局移交給項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府--政府移交給受益村委會(huì)--受益村委會(huì)又移交給受益村民小組。移交的同時(shí)要求村委會(huì)或村民小組要根據(jù)工程規(guī)模，確定專職、兼職管理人員，制定相應(yīng)的管護(hù)責(zé)任和村規(guī)民約，進(jìn)一步強(qiáng)化建設(shè)工程管理，嚴(yán)禁一切不利于所建設(shè)工程安全現(xiàn)象的發(fā)生，對損壞、破壞工程設(shè)施等行為的依法予以查處并賠償一切損失，以提高該項(xiàng)目的投資效益。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

為切實(shí)提高績效評估質(zhì)量，我單位通過聘請第三方機(jī)構(gòu)、組織相關(guān)專家、人員開展評估工作。不斷強(qiáng)化預(yù)算編審工作，不斷提升預(yù)算編審的質(zhì)量，并逐步將預(yù)算績效目標(biāo)審核作為部門預(yù)算審核的重點(diǎn)內(nèi)容。在實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目中，2020年我局聘請?jiān)颇蠞櫟峁こ碳夹g(shù)咨詢有限公司、2021年聘請四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司為監(jiān)理方，對項(xiàng)目實(shí)施前、實(shí)施中進(jìn)行全方位的監(jiān)理。

六、存在的問題及原因分析

我單位無財(cái)政績效評價(jià)反饋問題整改事項(xiàng)。

七、有關(guān)建議

為切實(shí)提高績效評估質(zhì)量，通過聘請第三方機(jī)構(gòu)、組織相關(guān)專家、人員開展評估工作。

八、其他需要說明的問題

無