中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會整體支出和項目支出績效自評報告（2021年）

中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1.主要職責職能。政治協商、民主監督、參政議政。服務大局認真履行政治協商職能，積極探索不斷加大民主監督力度，求真務實著力提高參政議政水平，關注民生積極促進社會和諧，突出主題充分發揮主題作用，完善制度切實加強自身建設。

2.組織架構。中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會屬于正處級單位，內設六委一室，分別是提案委員會、經濟和農業農村委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史委員會、委員聯絡委員會、辦公室。

3.人員及資產等基本情況：中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2021年末實有人員編制22人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制4人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員39人（含行政工勤人員5人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休1人，退休15人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

截至2021年12月31日，中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會部門資產總額688.29萬元，其中，流動資產62.39萬元，固定資產625.90萬元，固定資產包括：一是土地、房屋及構筑物價值398.43萬元；二是車輛數量4輛119.43萬元，其它108.04萬元。

4.當年部門（單位）履職總體目標及工作任務。

⑴強化黨的創新理論武裝，思想政治根基更加堅固。一是強化黨組理論學習中心組引領學。今年以來，縣政協領導班子緊緊圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，特別是習近平總書記在“不忘初心、牢記使命”主題教育總結大會上的重要講話、考察云南重要講話、在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上的重要講話精神及最新重要講話精神等，共開展學習5次，發言15人次。二是強化黨組和主席會議專題學。今年以來，組織縣政協黨組專題學習12次，主席會議專題學習9次，縣政協常委會專題學習4次。三是強化機關黨組織深入學。

⑵堅持黨的全面領導，推進政協黨的建設更加有力。一是牢牢把握正確政治方向。二是堅決在縣委的領導下開展工作。今年以來，報請縣委審定下發年度重點協商和民主監督計劃；縣政協黨組書記、主席周廷質向縣委常委會和李玉林書記報告工作2次；就召開政協全體會議、制定協商議政、重點工作等有關重大事項向縣委請示報告4次；召開縣政協黨組會議8次，研究黨的建設和政協履職重要事項，切實擔負起落實黨對政協工作全面領導的重大政治責任。三是全面推進政協黨的建設。

⑶切實擔當政治責任，落實全面從嚴治黨更加有效。一是從嚴壓實主體責任。二是落實責任全面具體。三是管黨治黨落到實處。開展全面從嚴治黨“兩個責任”專題約談18人次，責任主體提醒談話40人次。

⑷加強紀律作風建設，黨風廉政建設更加從嚴。一是持續加強黨紀法規教育。二是從嚴落實“兩個責任”。縣政協黨組與各委室簽訂《2021年度黨風廉政建設責任書》，各個層面共簽訂廉政建設責任書36份。三是抓好考核反饋問題整改落實確保全面從嚴治黨“兩個責任”和領導干部“一崗雙責”真正發力。

⑸干在實處、走在前列，推動政協工作提質增效。一是圓滿召開了縣政協九屆五次和六次全體會議。審議通過了縣政協常委會工作報告和提案工作報告，協商討論了政府工作報告和其他重要報告，選舉縣政協主席和副主席各1名。提出了許多建設性的意見建議，共提出提案168件，縣政協對委員提出的445條意見建議歸納梳理，形成8類50個方面的意見建議綜述報縣委、縣政府作決策參考。二是深入廣泛開展調研視察。先后組織委員對我縣刺繡產業發展、阿慶爭水庫建設、鈦產業發展、市域社會治理現代化、民營醫院發展、文化惠民工程等6個課題深入調研視察，總結成效、分析現狀，查找問題、提出對策，為破解發展難題提出有分量、有深度、有價值、有影響的意見建議153條。三是竭盡全力抓鞏固拓展脫貧攻堅與接續鄉村振興工作。27名干部職工結對幫扶貓街鎮永泉村委會213戶貧困群眾，包保干部定期深入所掛包的貧困戶家中開展幫扶工作；派出3名干部與單位工作脫鉤長期駐村扶貧。下撥委員履職經費2萬元，慰問貧困學生140名；下撥經費5萬元。四是政協委員齊心協力促鞏固拓展脫貧攻堅與接續鄉村振興工作。住武定的省州縣政協委員191人聯系貧困戶2181戶8522人，累計捐資捐物764萬元，為貧困村開展義診598人次、為貧困戶提供科技服務884次、幫助貧困人口就業2650人次、資助貧困學生1052人。五是服務大局助發展。六是機關工作效能全面提升。向省州政協爭取到工作經費10萬元，提高了政協機關的保障能力。投資10萬元，建成“網絡議政、遠程協商”系統。七是新聞宣傳和文史資料工作有聲有色。八是切實做好疫情防控工作。

(二)部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

我單位按照財政部門的相關要求，編制了2021年度部門預算、修訂和完善《武定縣政協財務管理制度》《武定縣政協預算績效管理暫行辦法》《武定縣政協預算績效運行監控管理暫行辦法》《武定縣政協項目支出績效管理暫行辦法》《武定縣政協預算績效評價檔案管理暫行辦法》等，具體情況為：

1.按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算（包括預算說明），按規定的時間報送財政局并在政府網站進行公示。

2.按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，在核定經常性支出、專項支出和項目支出等分類支出數額情況下，核定工資、公務費、設備購置等、修繕費、業務費等末級支出明細。

3.在預算執行中嚴格控制各項支出，嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準開支，不隨意改變資金用途和支出規模。

4.嚴格控制“三公”經費。

5.嚴格按照預算績效跟蹤監控管理辦法加強資金績效的使用進度和有效監控管理。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

1.部門整體支出績效目標情況。

縣政協2021年整體支出合計795.58萬元。其中：基本支出700萬元，項目支出95.58萬元，主要用于職工工資、日常辦公經費等。項目支出95.58萬元，主要用于政協會議、委員履職、一般行政管理事務。整體支出績效目標主要為：

（1）保障政協委員2021年開展不少于1次委員培訓，提高委員履職能力，增強委員自身素質；全年組織開展政協全會1次和常委會會議8次，黨組會7次、主席會4次、專題協商會11次，積極向縣委、縣政府提出意見建議。

（2）保障政協機關完成當年對外宣傳工作運轉，完成全年《政協委員風采》、《武定縣政協年鑒2020》的出版；完成全年政協機關展板制作；完成全年政協信息編輯，完成《云南政協報》《楚雄報》宣傳目標。該項目的實施，力求展示政協機關的良好形象，加強政協工作對外宣傳及推廣，構建縣市政協交流平臺，營造良好的輿論環境。

（3）保障我單位正常開展工作順利進行，保障干部職工人員工資、主要用于政協事務、行政運行、一般行政管理事務、政協會議、委員視察、、社會保障和就業、、衛生健康、住房保障等支出，保障各項工作順利進行。

（4）緊緊圍繞政協機關政治協商、民主監督、參政議政三項職能，圍繞縣政協常務委員會工作要點，全面高效地完成縣政協組織的各種視察、調研、辦公設備購置等日常事務；結合2021年度我單位工作要點，輔助脫貧攻堅工作順利實施；完成其他政協事務。

（5）保障政協機關各委室辦公、日常辦公設備維修等所產生的相關費用，保障各委室每年完成調研及視察工作，并形成調研（視察）報告，為黨委、政府決策提供參考。通過該項目的實施，逐步改善各委室的辦公條件，保障正常工作秩序，確保各委室工作順利進行。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

1.收入預算執行情況：中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2021年度收入合計815.29萬元。其中：財政撥款收入788.39萬元，占總收入的96.7%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入26.9萬元，占總收入的3.3%。與上年對比2020年收入850.13萬元，財政撥款收入850.13萬元，其他收入0萬元，其中財政撥款占總收入的100%。2021年比2020年總收入減少34.84萬元，減少4.10%；財政撥款減少61.74萬元，減少7.26%。

2.支出預算執行情況：中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2021年度支出合計795.58萬元。其中：基本支出700萬元，占總支出的87.99％；項目支出95.58萬元，占總支出的12.01％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比2020年總支出860.13萬元，其中基本支出732.93萬元，項目支出127.2萬元。2021年總支出比2020年減少64.55萬元，減少7.5%；基本支出減少32.93萬元，減少4.49%；項目減少31.62萬元，減少24.86%。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

中國人民政治協商會議云南省武定縣委員會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為17.5萬元，支出決算為17.33萬元，完成預算的98.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為12萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為5.33萬元，完成預算的96.9%。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評組織過程。

1. 前期準備。

（1）確定績效評價組成員。

（2）培訓績效評價組成員。根據《武定縣財政局關于開展2021年度部門整體支出和項目支出績效自評工作的通知》（武財績〔2021〕4號）文件精神及各項文件規定，明確了我單位評價的實施方式、目的、內容、依據、時間及要求方面的情況。

2. 組織實施

（1）充分了解評價項目有關情況，制定了武定縣政協的評價組織實施方案、評價指標體系。

（2）按時間、要求開展我單位2021年整體支出績效自評工作。

（3）根據項目預期績效目標設定情況，收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料，審查有關對應的業務資料。

（4）形成評價結論并撰寫評價報告

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況。在績效目標設定方面，一是績效目標設定合理，符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；符合部門“三定”方案確定的職責職能；符合部門制定的中長期實施規劃。二是績效指標明確，反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。三是預算配置方面，在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%等于1，不超編；部門年度預算安排側重于重點項目支出；三公經費方面，沒有超出年初預算，沒有超出2020年決算數，均有所下降。

（二）履職完成情況：2021年武定縣政協財政撥款收入年初預算數為788.39萬元，決算數為788.39萬元， 2021年整體支出合計795.58萬元。其中：基本支出700萬元，項目支出95.58萬元，主要用于職工工資、日常辦公經費等。項目支出95.58萬元，主要用于政協會議、委員履職、一般行政管理事務工作。

（三）履職效果情況：2021年，預算執行方面，完成了財政批復的年初預算，武定縣政協按照預算管理和支出績效的要求，嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環節工作進行審批，確保項目資金預算到位、使用到位、落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定專人對項目進行監督，按時、按質、按量完成項目績效指標，確保了武定縣政協各項工作的正常有序開展。

（四）綜合評價結論：根據本單位提供的資料，在全面整理分析對照部門整體支出績效自評表，武定縣政協整體綜合支出績效評價自評得分100分，對應級別為“優”。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析。

一是部門績效管理理念不強，預算績效管理主體責任意識有待提高，績效管理工作還存在被動，部門內部協調機制不夠完善，績效管理工作目前主要由會計自行編制完成，人員隊伍力量比較薄弱。二是基本支出預算經費不足。目前單位預算由基本支出和項目支出預算兩部分組成，基本支出預算基數低，人員經費每年增加，加之執行壓減一般性支出的規定，公用經費緊張。三是預算績效管理工作還要繼續深入推進，以形成對財政資金的全面監管和對績效目標的實時監控。

（二）整改情況。

一是增強部門績效管理意識，強化績效管理工作隊伍建設。對部門全體人員開展預算績效管理培訓，培訓內容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、后期績效自評及結果應用等方面，增強部門人員預算績效管理意識，提高預算績效管理工作質量，進一步推進部門預算績效管理工作。二是進一步加強財務規范化管理，增強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制和績效評估。三是對本單位當年度的各項工作開展做到心中有數，統籌安排，合理配置，不斷完善支出結構，提高資金使用率，進一步完善預算管理體制，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

五、績效自評結果應用和公開情況

一是通過績效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進；二是利用績效自評結果，促進單位增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。三是2021年我單位預算績效自評分100分，結果將在武定縣人民政府網站和武定縣政協網站上進一步公開，本部門今后將加大預算績效管理的力度、扎實工作，將預算績效自評價結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據。

六、主要經驗和做法。

一是加強組織領導。加強對績效工作的全面領導嚴格執行相關財經法律法規，按照項目管理制度及財務管理制度加強項目管理和監督，確保項目規范順利實施。二是做到專款專用。嚴格按規范要求，做到專款專用。所有支出都由各委室把關，出納、會計審核，再經辦公室主任審批。保證專款專用，無截留、無挪用等現象，取得了良好效果。三是提高人員能力。工作人員按照要求參加財政局組織的各類培訓及會議，同時加強自學，不斷提高業務能力。在工作中細心負責，認真抓好績效評價工作。

七、其他需說明的情況。

無。

武定縣政協委員視察經費支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況。武定縣財政局2021年度預算安排武定縣政協常規工作專項經費1個委員視察經費360000元，到位率100%，實際支出360000元。

武定縣政協根據2021年度項目績效申報表和政協武定縣委員會2021年工作要點的安排，圍繞全縣經濟社會發展的重點問題及人民群眾關心的問題先后開展了專題調研、視察，反映社情民意，較好地完成2021年度項目績效目標。

（二）項目績效目標。

1.項目總體目標

2021年是全面建成小康社會和“十四五”開局之年，是政協改革發展的重要一年。縣政協組堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，充分發揮把方向、管大局、保落實的領導作用，全面履行領導職責，切實加強機關黨的建設、黨風廉政建設、意識形態工作的組織領導，不斷提高統政協履職能力，為推動全縣高質量跨越式發展提供堅強保障。

2.項目階段性目標

武定縣政協通過項目的實施，緊緊圍繞全縣經濟社會發展的重點問題及人民群眾關心的問題開展專題調研、視察，反映社情民意，為縣委、縣政府決策建言獻策，認真履行政協三大職能。切實加大提案辦理督辦力度，促進相關問題的解決和落實。通過組織開展多形式、多層次的學習培訓，不斷提高委員參政議政水平。

（三）項目組織管理情況

武定縣政協按照2021年度項目績效申報表和縣政協2021年工作要點的安排組織實施，實施過程都是嚴格按照有關規章制度的要求規范執行，專項資金使用嚴格遵照國家財經法規和財務管理制度規定執行，管理規范，杜絕不合理的開支，保證資金使用的合規性，無任何違規違紀行為。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。進一步核實部門專項經費支出使用情況和機關財政財務管理情況，確保資金使用績效。對2021年武定縣政協的專項經費支出進行績效評價。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（見附2表項目支出績效表）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

1.績效評價原則。本次評價的原則是遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則，采用比較法，定量與定性相結合的辦法。

2.本次績效評價依據主要是：

①《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4 號）；

②《武定縣財政局 中共武定縣委組織部 武定縣審計局關于印發<武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》（武財辦〔2020〕15 號）；

③《武定縣財政局關于預下達年初預算專項經費的通知》政協會議費（武財行〔2020〕10號）；

④《武定縣財政局關于預下達年初預算專項經費的通知》委員視察經費 （武財行〔2020〕46號）；

⑤《武定縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發<云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》（武財績〔2020〕3 號）

⑥《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3 號）

⑦《武定縣財政局關于開展 2020 年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績〔2021〕4號）

⑧其他相關依據文件。

3.評價指標體系。

本次績效評價指標體系設計分一級、二級、三級指標和各三級評價標準、指標說明等。

4.評價方法。

采取書面評價與實地查閱臺賬相結合的方式。書面評價主要依據2021年度財務資料組織相關人員進行評價，在此基礎上進行實地查閱臺賬，按評價程序出具評價報告。

評價標準。

①項目支出績效評價預算執行率10分，產出指標總分50分，效益指標總分30分，滿意度指標總分10分。得分滿分為100.00分。

②總評價分為各單項指標得分總和。

③評價結果：根據《武定縣財政局關于開展 2021年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知（武財績〔2021〕4號）規定：按照定性指標根據完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔，分別按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理確定實際完成值。

④自評等級：劃分為4檔，100-90（含）分為優，90-80（含）分為良，80-60（含）分為中，60分以下為差。

（三）績效評價工作過程。本次評價工作分為七個步驟：

1.成立項目支出績效評價工作組，收集資料，了解項目概況；

2.制定評價計劃與實施方案，為實施評價提供工作指引；

3.按要求整理相應佐證資料，匯總提交審核匯總，再提交績效評價工作組；

4.書面評審，績效評價工作組對相關材料進行書面審核、統計與分析，查找存在問題；

5.現場評價，在書面評審的基礎上績效評價工作組對項目進行現場抽樣核查，識別關鍵問題并剖析原因；

6.績效評價工作組對指標體系進行評審，分析指標合理性和實用性，提出修改意見；

7.總結評價結論，歸納問題，分析原因，提交評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論（附表2）

（一）績效評價綜合結論。總體上來說，武定縣政協較好地完成了2021年度項目績效目標，項目達到預期成果。經綜合評價，綜合得分100分，評價等級為“優”。

（二）績效目標實現情況等。為加強財政資金管理，強化績效理念，切實提高資金使用效益。我單位高度重視此次績效評價工作，一是組織相關人員成立了財政支出項目績效自評工作小組，對照文件精神，認真開展了度財政支出項目績效評價自評工作按照“縣財政支出績效評價指標體系”進行自評打分，查漏補缺。三是認真撰寫自評報告報送縣財政局。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。2021年初，我單位針對2021年專項經費編制了預算項目績效目標，分別從項目的數量目標、質量目標、時效目標、成本目標以及生態效益、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度等幾個方面，結合縣政協的部門戰略、職能，通過驗證項目的可操作性，量化、設計項目的績效考核指標,明確了武定縣政協委員視察專項經費項目目標，報縣財政局審核批復后在縣政府網站進行公開，接受社會監督。

武定縣財政局對我單位2021年常規工作委員視察經費支出預算安排360000元,資金到位360000元，項目資金到位率100%，項目資金于2021年5月開始撥付，資金到位及時率100%。

（二）項目過程情況分析。武定縣政協2020年常規工作專項經費武財行〔2021〕28號2021年政協委員視察經費360000元。我單位根據實際的項目資金及項目實施方案制定并完善《武定縣政協財政預算績效管理暫行辦法（試行）》、《武定縣政協預算績效管理工作制度（試行）》、《武定縣政協預算績效管理實施細則（試行）》、《武定縣政協2021年度預算績效管理工作計劃》等項目實施監管及資金管理文件，組織落實好各項具體措施，保證了項目實施的時間、質量，確保了資金使用的安全合理。

（三）項目產出情況分析。經評價核驗，2021年委員視察經費的年度績效目標全部完成。具體如下：

1.數量目標：

①按照年初計劃安排完成調研和視察。

全年工作任務達到年初績效目標任務值，目標完成100%。

2.質量目標：

①按照年初計劃安排完成調研和視察，并形成調研和視察報告，，向縣委縣政府提出意見建議，提供參考。

項目質量達到年初績效目標任務值，目標完成100%。

3.時效目標：

①按照縣委縣政府的工作計劃2021年11月前完成調研和視察，并形成報告，上政協常委會討論通過，形成文件上報。

政協所有工作項目均在2021年年底前完成。目標完成100%。

4.成本目標：

政協會議和委員視察經費在資金的使用和管理方面，能夠按照規定程序，實行逐級審批后支付；按照相關制度和文件對項目進行監督管理。

達到年初績效目標任務值，任務完成100%。

（四）項目效益情況分析。委員視察經費充分發揮委員的主體作用，深入開展調查研究，有效參政議政，為助推武定經濟社會全面發展作貢獻。

五、主要經驗及做法

（1）明確項目研發方向的指導思想。一是緊密結合武定縣委縣政府的中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據，從武定經濟社會發展客觀要求出發。二是要結合重點領域需求。項目實施成果要有效發展我縣經濟社會發展的關鍵技術、核心技術、產業共性技術，能提升自主創新能力。三是體現“以人為本、民生為重”的理念。項目實施成果能惠及民眾，造福百姓。

（2）做好項目篩選和論證工作。一是征集項目建議書。二是組織調查研究。

（3）做好項目實施的跟蹤檢查工作。對立項實施的各種科技計劃項目，定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，并實現預期績效目標的項目予以充分肯定，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

六、存在的問題及原因分析

1.在充分發揮政協委員的主體作用、挖掘委員自身資源、提高政協組織在轉方式上的建言水平、提高有價值的建議和意見方面，有待進一步研究探索。

2.在發揮聯系群眾優勢上，合力還不夠;高質量、深層次的精品信息還不多;在推動保障和改善民生、發揮協調關系、凝聚力量的作用還不夠突出。

3.績效指標設立科學性有待加強。

七、有關建議

在今后，嚴格按照有關規定，進一步強化會議預算管理及嚴格預算執行;加強財務管理，對委員視察專項經費獨立核算、專人負責，確保各項政策制度有效執行。

八、其他需要說明的問題

無。