中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室整體支出績效自評報告（2021年）

中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1.職能職責

貫徹執行國家和省、州關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策、法規；研究擬訂我縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的規定、辦法和實施細則并組織實施；具體管理全縣各級黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派、人民團體機關和事業單位的機構編制工作。圍繞中共武定縣委、武定縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經濟社會發展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議；組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。研究擬訂行政管理體制和機構改革的總體方案；審核縣級機關各部門和鄉（鎮）機構改革方案；指導、協調縣、鄉（鎮）行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。研究擬訂事業單位管理體制和機構改革的總體方案；審核縣屬和鄉（鎮）事業單位機構改革方案；分析研究事業單位發展狀況和公共服務需求與供給，提出創新公共服務提供方式的政策建議；指導、協調縣、鄉（鎮）事業單位管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。負責建立全縣行政編制、事業編制總量控制和動態調整機制；提出縣鄉行政編制總量分配及調整的建議；擬訂全縣各級事業編制總量控制目標和調整方案；會同有關部門擬訂事業單位行業定編標準并組織實施；負責縣、鄉（鎮）機關事業單位工作人員招考編制使用計劃的報批工作；負責縣級機關、事業單位編制及科級領導職數使用審批。審核中共武定縣委、武定縣人民政府各部門的職責配置與調整，協調中共武定縣委、武定縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉鎮之間的職責分工；負責全縣各級各類事業單位履行公共事務管理職責的審核。審核中共武定縣委、武定縣人大常委會、武定縣人民政府、武定縣政協、武定縣人民法院、武定縣人民檢察院、縣級各民主黨派、縣級各人民團體機關和事業單位的機構設置、職責配置、人員編制和領導職數。審核縣委、縣政府工作部門和其他股級機構（含事業單位）的設置與調整。負責事業單位的登記管理和監督檢查工作，依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益；指導和實施事業單位法人治理結構、績效評估工作；開展有關事業單位登記管理的社會服務。負責全縣機構編制基礎數據庫和信息化建設，承擔機構編制統計工作和實名制管理工作；負責縣級各類機關、事業單位和其他非營利性機構“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。負責全縣各級各部門貫徹落實機構編制法律法規和方針政策情況、行政管理體制和機構改革情況、事業單位管理體制和機構改革情況、機構編制管理情況的評估及監督檢查工作；會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。負責武定縣機構編制委員會的日常工作。承辦中共武定縣委、武定縣人民政府和武定縣機構編制委員會交辦的其他事項。

2.機構設置情況

納入中共武定縣委機構編制委員會辦公室2021年度部門預算編報的單位共1個，內設5個內設機構，分別是：綜合股、機關股、事業股、監督檢查和政策法規股、登記股。

在職人員編制13人，其中：行政編制 11人，事業編制0人，工勤編制2人。在職實有12人，其中： 財政全供養 12人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

3.重點工作目標任務

2021年，我辦以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實全省編辦主任會議和全州機構編制會議決策部署，圍繞州委“1133”發展戰略和縣委“一圈一園三縣三基地”戰略，持續完善黨和國家機構職能體系的新時代機構編制工作總體目標，以加強黨的全面領導為統領，以深化改革為主線，以強化管理為重點，堅持穩中求進工作總基調，堅持優化協同高效原則，堅持科學化規范化法定化要求，持續鞏固深化機構改革成果，協同推進重要領域和關鍵環節體制改革，穩步推進事業單位改革，統籌配置機構編制資源，全面加強自身建設，深化轉職能、轉方式、轉作風，創先爭優、擔當作為，為全縣經濟社會發展提供強有力的體制機制保障。

為實現上述目標，我們將重點抓好以下幾方面的工作：

1.圍繞中心服務大局，為全縣經濟社會發展提供機構編制保障。

2.抓實控編減編工作。

3.進一步推進和鞏固黨政機構改革工作。

4. 繼續推進中文域名管理工作。

5.穩步推進統一社會信用代碼賦碼和事業單位法人登記管理工作。

6.持續做好機構編制實名制管理工作。

7.穩步推進生產經營類事業單位分類改革工作。

8.全面推進綜合行政執法等重點領域體制改革，探索建立適應我縣發展需要的體制機制。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

根據《武定縣財政局關于印了<2021年度預算績效管理考核細則>的通知》（武財績〔2021〕4號）和《武定縣財政局中共武定縣委組織部武定縣審計局關于印發<武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》（武財辦〔2020〕15）文件相關要求，為確保部門預算績效管理工作的有序開展和取得成效，及時成立了武定縣委編辦預算績效管理工作領導小組，由主要領導任組長，各股室為成員的領導小組，領導小組下設辦公室在綜合股，具體負責全辦的預算績效管理工作，為績效管理工作的組織實施提供了保障，確保了績效管理工作的順利進行。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

在2021年預算編制工作中，將績效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預算績效管理流程，擴大預算績效管理范圍，加強評價結果運用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益。開展全過程預算績效管理工作，穩步推進預算績效管理，積極開展重點項目進行績效管理試點工作。

（四）部門整體收支預算及執行情況

中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2021年度收入合計185.88萬元。其中：財政撥款收入182.88萬元，占總收入的98%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入3萬元，占總收入的2%。與2020年總收入227.12萬元對比總收入減少41.24萬元，減幅18%，主要原因是一是我辦嚴格按照中央省州厲行節約的有關要求嚴控各項經費的支出，盡量壓減一般性支出，確保剛性支出，貫徹落實過“緊日子”的目標要求，減少項目經費支出；二是年初預算的部分項目經費指標因縣級財政困難未下達。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算數為3.58萬元，支出決算數為2.32萬元，完成預算的64.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預算的66.66%；公務接待費支出決算為0.32萬元，完成預算的55.17%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我辦嚴格執行厲行節約和中央八項規定，縮減支出。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

為進一步規范財政資金管理，強化部門支出責任，提高財政資金使用效益，根據《武定縣財政局關于印了<2020年度預算績效管理考核細則>的通知》（武財績〔2020〕5號）和《武定縣財政局 中共武定縣委組織部 武定縣審計局關于印發<武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》（武財辦〔2020〕15），我辦成立了績效評價工作小組，對我辦2021年度績效工作進行評價。

績效評價目的：按照年初績效評估指標，結合實際工作情況，建立健全各項制度和內控機制，合理分配人、財、物，完成部門職能目標，實現較高的工作效率和水平。

（二）自評組織過程。

1．前期準備：成立評價小組。成立了以綜合股為主、其他股室輔助的績效評價工作小組。

2.組織實施：項目分管股室安排專人負責項目預算績效自評工作，收集匯總基礎數據，形成初步自評意見，預算績效評價工作組查閱臺賬資料進行基礎數據核實，分析評價形成部門績效自評報告。

2021年單位年度總收入185.88萬元，其中財政撥款收入182.88萬元，其他收入3萬元。

2021年度總支出185.88萬元，其中一般公共預算財政撥款基本支出182.88萬元，項目支出3萬元。

三、評價情況分析及綜合評價結論

根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分96分，財政支出績效為“優”。主要績效如下：

從經濟性情況分析看，預算資金覆蓋各個需求方面，2021年預算資金能保障單位正常運轉需要，分配辦法科學，考慮的因素必要合理，分配的結果合理，能基本保證人員經費支出和機構全年工作運轉。

從效率性情況分析看，在各項工作費用支付中，尤其是干部職工的醫療保險、機關事業單位養老金、工會經費、住房公積金等人員經費支出能及時按進度保質保量完成。

在資金使用上一直按照國家財經法和本單位財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經制度的有關要求，有計劃地安排、使用資金，嚴格財務審批制度。重大開支召開辦支部會議集體研究，保證資金使用合法合規，同時資金使用無截留、擠用、挪用、虛列支出等情況。在嚴格執行各項有關法律法規、財務規章制度的同時，我單位還制定了《“三重一大”集體決策管理制度》、《關于進一步加強公務接待管理的通知》、《關于進一步嚴肅會議紀律的通知》、《關于規范請假休假制度、嚴格考勤的通知》等制度。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

通過前述整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算執行和管理過程中，依然存在以下問題和不足：內控制度不完善，公用經費的預算在實際使用過程中存在變數。

（二）整改情況

一是加強財務規范化管理，增強內部預算控制意識，全力推進預算科學化、精細化，突出績效優先，嚴格按照相關制度和要求合理編制預算。二是加強相關工作人員績效目標管理業務知識的學習培訓，提高項目實施股室在績效管理中的參與度，進一步改進指標設置，逐步建立更科學、更具指向性、可量化的指標體系

五、績效自評結果應用和公開情況

2022年將進一步加大預算績效管理力度，對照自評結果，查缺補漏，及時調整完善財務管理制度和項目管理辦法等規章制度，加強財務管理，完善績效管理；加快完善內部控制體系，確保資金使用安全有效。

六、主要經驗和做法

一是強化認識，高度重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和用財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結自評工作經驗，嚴格落實績效管理責任，保質保量完成績效自評工作任務。

二是強化質量，進一步規范績效自評工作。建立科學，可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數據資料，按要求撰寫自評報告，反映資金使用效果。

三是加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算編制時的金額和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

七、其他需說明的情況

無

中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況。2021年縣委編辦共批復一個項目：機構編制管理及改革專項經費，合計3萬元，用于保障機構編制委員會辦公室的正常辦公及機關運轉支出，主要用于辦公費和維修費的開支。

（二）項目績效目標。按照《中共中央國務院關于分類推進事業單位改革的指導意見》（中發〔2011〕5號、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發〈關于深化文化市場綜合行政執法改革的實施意見〉等五個綜合行政執法改革實施意見的通知》（云辦發〔2019〕29號）、《中共楚雄州委辦公室 楚雄州人民政府辦公室印發〈楚雄州深化文化市場綜合行政執法改革實施方案〉等四個綜合行政執法改革實施方案的通知》（楚辦字〔2020〕10號）、《中央編辦關于加快推進地方機構編制實名制網絡管理系統建設的通知》（中央編辦發〔2014〕67號）等文件精神，2020年武定縣委編辦需推進公益類事業單位改革，開展文化市場、農業、市場監管、交通運輸四個綜合行政執法體系改革，推進地方機構編制實名制網絡管理系統的建設和完善，確保機構編制統計數據的安全可靠，為我縣經濟社會發展提供堅強的機構編制保障。

（三）項目組織管理情況。成立了項目領導小組，就下達的項目資金，嚴格按相關規定管理、使用資金，使項目資金發揮最大的效益。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。績效評價目的：通過開展對機構編制管理及改革專項經費支出績效評價，及時了解項目進展、資金使用、制度建設、執行情況及取得的成效；總結經驗，發現問題，提出整改意見和建議。

績效評價對象：2021年度機構編制管理及改革專項經費。

績效評價范圍：2021年度機構編制管理及改革專項經費支出3萬元。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。績效評價原則：遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則。

績效評價依據：2021年度機構編制管理及改革專項經費績效評價目標表。

績效評價評價指標體系：評價指標體系設計分一級、二級、三級指標、指標年度指標值及實際完成值等。

（三）績效評價工作過程。

按照《武定縣財政局關于開展2020年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》要求，縣委編辦高度重視，組織相關人員認真對2021年度機構編制管理及改革專項經費項目支出績效評價進行自查自評。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論。武定縣委編辦2020年度機構編制管理及改革專項經費收入30000元，支出明細為辦公費20000元、維修費10000元，資金完成率100%。

（二）績效目標實現情況等。武定縣委編辦2021年度機構編制管理及改革專項經費項目績效目標完成率100%。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

對照績效評價指標體系逐項進行分析、評價并打分。

（二）項目過程情況分析。

武定縣委編辦嚴格按相關規定組織實施，保證資金使用環節規范，確保資金使用的安全、合理。

（三）項目產出情況分析。

機構編制管理及改革專項經費支付辦公費20000元，維修（護）費10000元。

（四）項目效益情況分析。機構編制管理及改革專項經費項目的實施，開展并完成了文化市場、農業、市場監管、交通運輸四個綜合行政執法體系改革，推進地方機構編制實名制網絡管理系統的建設和完善，確保機構編制統計數據的安全可靠，為我縣經濟社會發展提供堅強的機構編制保障。

五、主要經驗及做法

制定好工作計劃，嚴格按照預算中安排的資金項目實施，開展好部門整體績效自評，充分調動單位內部開展預算績效管理的積極性、主動性和創造性，促進預算績效管理工作的制度化、規范化、科學化，提高財政資金使用效益。

六、存在的問題及原因分析

部分項目資金下達時間較晚，無法及時形成支出，影響了整體支出執行率。

七、有關建議

無

八、其他需要說明的問題

無