中國共產黨武定縣委員會政策研究室整體支出績效自評報告（2022年度）

中國共產黨武定縣委員會政策研究室整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

（1）部門主要職責

根據中共武定縣委辦公室《印發中國共產黨武定縣委員會政策研究室職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》的精神，縣委改革辦設在縣委政策研究室。

（2）中共武定縣委政策研究室是為縣委決策服務、從事綜合性研究的工作部門。主要職責是：（1）根據縣委安排，參與或負責部分縣委綜合性文稿及縣委領導重要文稿的調研、起草工作；參加起草或組織會同縣級有關部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。（2）根據縣委的意圖和工作部署、重大決策措施，圍繞縣委中心工作，組織或會同縣級有關部門、鄉（鎮），就縣委關注的黨的建設、經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考。（3）調查了解各地各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時向縣委反映新情況、新做法、新經驗，并提出意見建議，供縣委決策參考。（4）承擔縣委改革委日常工作，負責處理縣委改革委辦文、辦會、辦事等日常事務工作。（5）承擔協調推動、督促檢查全縣全面深化改革工作，負責督促各領域各方面貫徹落實中央、省委、州委、縣委改革委改革精神、改革決策部署等；負責中央、省委、州委、縣委改革委改革督查的聯絡協調、組織實施、督促整改等工作。（6）負責總結、宣傳、推廣全縣改革先進典型經驗，組織協調開展改革調研工作，積極為縣委改革委提供決策參考意見建議。（7）負責完成縣委和縣委改革委交辦的其他任務。

（3）縣委改革辦在縣委全面深化改革委員會的領導下，處理縣委全面深化改革委員會的日常事務工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統籌協調有關方面提出改革方案和措施；協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求；研究處理有關方面向委員會提出的重要改革事項及相關請示；收集匯總有關改革問題的信息資料；做好會議組織、簡報編印、資料管理等工作；完成縣委和委員會交辦的其他事項。

（4）機構設置情況

縣委政策研究室設4個內設機構，辦公室、調查研究股、改革綜合股、改革宣傳督導股。

（5）重點工作概述

1.圍繞年度工作計劃、工作重點開展調查研究。

2.履行好縣委全面深化改革領導小組辦公室工作職責。

3.完成年度部門掛包村組水庫移民搬遷安置等中心工作任務。

（6）基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2021年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制8人，事業編制0人。在職實有10人，其中：財政全供養10人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

行政事業單位取得的各項收入(包括實物)，要據實及時入賬，不得隱瞞，更不得另設賬戶或私設“小金庫”。

按規定納入財政專戶或財政預算內管理的預算外資金或罰沒款，要按規定實行收支兩條線管理，并及時繳入國庫或財政專戶，不得滯留在單位坐支、挪用。

行政事業單位應加強對本級財政預算安排的項目資金和上級補助資金的管理，建立健全項目的申報、論證、實施、評審及驗收制度，保證項目的順利實施。專.項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目辜出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金，不得進行二次分配。單位應建立專項資金績效考核評價制度，提高資金使用效益。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

1、工資和福利支出：包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費。

2、商品和服務支出：包含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費。

3、對個人和家庭補助支出。

4、資本性支出。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

1、部門財務收入情況

2022年部門財務總收入182.88萬元，其中：一般公共預算182.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與2021年收入146.65萬元相比增加36.23萬元，主要原因是人員增加、職務晉升、職工基本工資、薪級工資增加，財政撥款增加。

2、財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入182.88萬元，其中:本年收入182.88萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款182.88萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。與2021年收入146.65萬元相比增加36.23萬元，主要原因是人員增加、職務晉升、職工基本工資、薪級工資增加，財政撥款增加。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

2022年財政撥款“三公”經費預算總額1.02萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出1.02萬元。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

為貫徹落實中央和省、州、縣關于深化財稅體制改革的決策部署，切實加強預算績效管理，進一步規范財政資金運行和績效監管。全面了解教育政策的貫徹落實情況，包括對政策實際執行情況、資金使用情況及績效情況進行評價，推動政策的調整、優化和完善，提高資金使用效益。

通過對2022年整體支出預算進行績效自評，制定合理明確的支出績效目標，建立科學、規范的績效評價指標體系，對績效目標的實現程度和實施效果進行考核與評價，運用評價結果，增加意識編制和管理水平，將績效管理貫穿預算編制、預算執行等各個環節，提高我部門財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益和單位的履職能。

（二）自評組織過程。

1、前期準備。

根據《中華人民共和國預算法》的相關規定，在預算編制前，建立事前績效目標編制工作，成立以段錦剛為組長的構建績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2、組織實施

根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2022〕4號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2022〕3號）要求，我單位領導高度重視，積極組織人員開展2022年部門預算績效管理自查自評相關工作。項目自評績效由財務室填報項目績效自評情況，其他處室協助；單位整體績效由財務室統籌填報，其他處室提供佐證材料和依據。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：從分配、使用、管理等所開展的一系列財務管理活動。

（1）分配：中國共產黨武定縣委員會政策研究室嚴格落實財政教育支出各項政策，及時分配上級資金。

（2）使用：將資金嚴格適用于工資和福利支出（包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費）；商品和服務支出（包含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費）；對個人和家庭補助支出；資本性支出。

（二）履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度部門主要計劃任務完成情況。

1.數量指標：完成省州、縣委、縣政府對我單位下達的各項任務目標。

2.質量指標：確保各項指標質量為優。

3.時效指標：按計劃時間完成。

（三）履職效果情況：從社會效益、經濟效益（如有）、生態效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實現情況。

（四）社會滿意度及可持續性影響（如有）

1.可持續影響效益：增強工作的主動性和積極性，提高工作效率。

2.社會公眾或對象滿意度：90%以上。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。

2.預算績效管理工作相對滯后。

3.財務人員的專業技能有待進一步提高。我單位財務人員對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，在實際工作中難以順利做完、做好。

（二）整改情況

1.加強預算項目業務及財務培訓，擴大培訓范圍。

2.財務人員要了解、熟悉預算績效管理業務，把握工作重點。

五、績效自評結果應用和公開情況

(一）評價結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據。

（二）建立部門整改機制，認真落實整改意見，總結完善制度辦法，合理調整資源配置的積極作用，不斷提高預算績效管理水平。

（三）部門整體支出績效自評報告通過門戶網站向社會公開，接受社會監督。

（四）建立績效管理問責制度，加強項目績效的監督檢查，對出現違規違紀責任人進行問責。

六、主要經驗和做法

（一）強化認識，高度重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和用財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結自評工作經驗，嚴格落實績效管理責任，保質保量完成績效自評工作任務。（二）強化質量，進一步規范績效自評工作。建立科學，可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數據資料，按要求撰寫自評報告，反映資金使用效果。（三）強化落實，按時完成績效自評工作。切實落實具體工作措施，統籌安排好各個環節的工作，按要求完成本部門績效自評工作。牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用績效，提升科學精細化管理水平。

七、其他需說明的情況

無