田心鄉2022年度部門整體和項目支出績效自評

附件3

 

田心鄉部門整體支出績效自評報告

（2022年度）

 

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1.主要職能職責

田心鄉人民政府主要職能職責：（1）貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規。（2）制定田心鄉經濟社會發展規劃和年度計劃并組織實施。（3）討論鄉經濟社會發展中的問題，轉變經濟發展方式，帶領群眾脫貧致富。（4）管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、旅游、廣播、電視、衛生健康、防疫、體育事業、統計、財政、民政、公安、司法行政等行政工作。（5）管理本行政區域內的鄉村振興、農田水利、村鎮道路建設，負責國土、村鎮規劃、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、人畜飲水等工作。（6）負責本行政區域內的護林防火，防汛抗旱工作。（7）負責區域內的應急管理工作。（8）負責社會治安綜合治理和維護社會穩定工作，受理人民群眾來信來訪，解決各種矛盾和問題。（9）保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護國有財產和公民私有財產，維護各種經濟組織的合法權益；尊重少數民族的風俗習慣。（10）加強田心鄉人民政府的自身建設，對政府工作人員進行管理。（11）執行鄉黨委的決定、鄉黨代會和鄉人民代表大會的決議，執行上級國家行政機關的決定和命令，同時在法律和政策許可的范圍內發布本行政區域的決定和命令。（12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

2.基本情況

部門組織架構：納入楚雄州武定縣田心鄉2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，事業單位7個。分別是：

（1）田心鄉人民政府

（2）田心鄉人大

（3）田心鄉黨委

（4）田心鄉財政所

（5）田心鄉文化和旅游廣播電視體育服務中心

（6）田心鄉國土和村鎮規劃建設服務中心

（7）田心鄉農業農村服務中心

（8）田心鄉林業和草原服務中心

（9）田心鄉水務服務中心

（10）田心鄉社會保障和為民服務中心

按照精簡統一效能的要求，規范鄉鎮機構設置。田心鄉黨政機關統一設置5個綜合辦公室：黨政辦公室（應急管理辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室；設置7個事業機構：農業農村服務中心、林業和草原服務中心、水務服務中心、文化和旅游廣播電視體育服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心、社會保障和為民服務中心、財政所。

部門人員和車輛的編制及實有情況：楚雄州武定縣田心鄉2022年末實有人員編制66人。其中：行政編制28人，事業編制38人；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業人員33人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

部門資產基本情況：2022年末，全鄉資產總額4872.8萬元，其中流動資產合計4289.52萬元，占資產總額88.03%，包括貨幣資金346.82萬元，預付賬款2580.80萬元，其他應收款凈額1356.98萬元，存貨4.91萬元；非流動資產合計1337.35萬元，占資產總額27.45%，其中固定資產原值1046.49萬元，固定資產累計折舊543.24萬元，凈值503.46萬元；在建工程791.27萬元；無形資產原值42.67萬元，無形資產累計攤銷0.05萬元，凈值42.62萬元。全鄉負債合計452.96萬元,其中流動負債449.47萬元，占負債總額99.23%，包括應繳財政款0.26萬元，應付賬款20.12萬元，其他應付款429.09萬元；非流動負債3.49萬元，占負債總額0.77%，全部為長期借款。累計盈余5188.98萬元，凈資產合計5173.90萬元。

3. 2022年度工作目標

2022年是深入實施“十四五”規劃、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的關鍵之年，是喜迎黨的二十大勝利召開的重要之年，也是新一屆政府施政的開局之年。今年政府工作的總體思路是：全面貫徹落實黨的十九屆六中全會及中央經濟工作會議精神，持續深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，貫徹落實省委十一屆一次全會、省委經濟工作會議、省委省政府楚雄現場辦公會精神和州委十一次全會、州委經濟工作會議、縣委十五屆一次全會精神，立足我鄉特色，加強優質煙、優質米、優質兩青豆、優質土瓜、優質谷花魚建設，全力推動鄉域經濟社會高質量發展。

2022年鄉黨委建議全鄉經濟社會發展的主要目標為：農產品加工現價總產值增速與上年持平；固定資產投資（不含農戶）增長16%以上；地方公共財政預算收入增長3%以上；城鄉居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步；招商引資額增長20%以上。城鎮登記失業率控制在5%以內；單位生產總值能耗控制在州下達指標之內。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

（1）按照“誰申請資金、誰編制目標”的原則，將績效目標與預算編制緊密結合，將申報績效目標作為申報預算的前置條件，兩項工作“同步安排、同步申報、同步審核”，績效目標管理深深嵌入到預算編制和預算執行的各個環節。

（2）落實評價主體責任，全面實施績效評價。按照“誰申報項目、誰開展評價”的原則。

（3）績效管理框架已初步建立，將預算績效管理貫穿于預算編制、執行、監督等各個環節，從單純的事后績效評價轉變為與開展績效目標管理、績效運行監控、績效評價和評價結果運用相結合的全過程預算績效管理模式。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

目標1：貫徹執行上級的各項方針政策，確保各項工作目標任務圓滿完成。

目標2：加強綜合治理，維護社會穩定，抓好安全生產。

目標3：繼續抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。

目標4：抓好產業發展規劃和項目落實。

目標5：嚴格執行厲行節約，嚴控三公經費，降低行政運行成本，提高服務質量。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

田心鄉2022年度收入合計4706.49萬元，其中：財政撥款收入3876.84萬元，占總收入的82.37%；捐贈收入14.8萬元，占全年總收入的0.31%；其他收入814.86萬元，占全年總收入的17.31%；與上年對比增長1314.7萬元。支出合計5000.04萬元。其中：基本支出1215.41萬元，占總支出的24.31％；項目支出3784.63萬元，占總支出的75.69％。與上年對比增長1698.5萬元。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

2022年三公經費預算19.39萬元，實際支出19.39萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出預算為12.85萬元，支出決算為12.85萬元，完成預算的100%；公務接待費支出預算為6.54萬元，支出決算為6.54萬元，完成預算的100%。國內公務接待費批次190批次，接待人次1765人次。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出數等于預算數。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

加強預算管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出，提高財政資金的使用效益。

（二）自評組織過程。

1.前期準備

召開專題會議，研究部署2022年部門整體支出績效自評工作，并成立績效評價工作小組，鄉長任組長，副鄉長任副組長，加強部門整體績效評價工作的組織領導和統籌協調，各中心站所相關負責人為成員，扎實推進此項工作的開展。。

2. 組織實施

按照績效自評通知要求，結合我鄉的工作實際，根據部門支出績效評價指標體系的內容收集整理相關資料，并對資料進行審查核實，綜合分析逐條對照評價指標體系內容，實事求是的客觀評價本單位整體支出情況，再認真詳細的做好部門整體支出績效自評表的基礎上并撰寫自評報告。根據各中心站所上報的預算項目，設定自評方案進行研究，填寫績效評價表。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

田心鄉2022年度收入合計4706.49萬元，其中：財政撥款收入3876.84萬元，占總收入的82.37%；捐贈收入14.8萬元，占全年總收入的0.31%；其他收入814.86萬元，占全年總收入的17.31%；與上年對比增長1314.7萬元。

（二）履職完成情況

田心鄉2022年度支出合計5000.04萬元，其中：基本支出1215.41萬元，占總支出的24.31％；項目支出3784.63萬元，占總支出的75.69％。與上年對比增長1698.5萬元。

（三）履職效果情況

一是推進鄉村振興。全鄉防返貧動態監測幫扶“三類人員”共293戶995人。實現農村勞動力轉移就業9644人，脫貧勞動力轉移就業4899人。成立農民專業合作社59個，農村“三資”納入監管平臺，實現提級監督管理。全鄉7個村委會集體經濟年收入穩步超過10萬元，其中4個村委會超過20萬元。

二是大力發展農村經濟。完成農作物播種面積48900畝。率先完成43萬公斤烤煙收購任務，均價32.97元。兌補一次性種糧補貼3.13萬畝127.7萬元，耕地地力保護補貼4742戶2325.58萬元。發放“金牛貸”125筆1093萬元，肉牛存欄5309頭。家禽存欄5.4萬羽，出欄19萬羽。生豬存欄2.2萬頭，出欄3.6萬頭。山羊存欄1.5萬只，出欄1.1萬只。養殖谷花魚4000余畝。

三是村面貌煥然一新。累計投入758萬元實施供水項目建設。投資580萬元的田心小集鎮提升改造。投資100萬元實施民族團結示范村項目建設。投資1450萬元的高標準農田建設項目實施完成投入使用。完成無害化衛生戶廁改廁195座，兌補資金15.6萬元。新建公廁4座。完成國家級、省級公益林兌補4.13萬畝1930戶41.29萬元，草原生態禁牧補貼2430戶21.6萬元。完成300余畝新一輪退耕還林補植補造工作，兌補資金44.22萬元。

四是改善民生福祉。發放低保金、高齡補貼、臨時救助、殘疾人兩項補貼、慰問金等各類保障資金2298人521.95萬元。發放退役軍人重點優撫對象生活補助148人110萬元。發放城鄉養老待遇2915人434.95萬元。開展職業技能培訓7場次564人，發放補助10.37萬元，發放公益性崗位補助197人174.08萬元。發放困難死者家屬火化補貼47人6.02萬元、墓碑費用19.21萬元，發放死者遺體接運費、火化補助費共17.68萬元。實施“雨露”計劃補助190人32萬元。投入營養餐供餐29.2萬元，發放四類家庭經濟困難學生生活補助278人34.72萬元。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

在具體的業務開展中，如項目在實施過程中，受客觀條件限制可能需要變更工程量，出現在原來的預算中沒有預測到的支出情況；公用經費在年初預算已經明確預算金額，但是在實際的操作過程中，無法準確的預算全年的開支，里面有物價的上漲、工作量增加等因素，容易出現支出增大情況。

（二）整改情況

一是增強預算編制的可行性和科學性；二是健全完善內部控制制度；三是進一步貫徹落實中央八項規定、切實履行厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行；四是加強項目執行監管和跟蹤，建立健全完善項目執行進度報告制度，嚴格執行項目實施方案；五是結合工作完成情況、產出指標、效率指標、效果指標等規范評審工作。

五、績效自評結果應用和公開情況

田心鄉預決算及績效信息已嚴格按照相關的要求，按人大批復金額，在財政規定的時間范圍內，通過政府門戶網站及財政網站進行公開，接受社會各界的監督。

六、主要經驗和做法

不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度。加強支出季度時間節點管理，強化預算管理，事前必編預算，控制經費使用，將績效管理貫穿于預算編制、執行及決算等環節。

七、其他需說明的情況

無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

田心鄉項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

武財資環〔2022〕29號田心鄉2022年省級生態護林員第一批補助資金75萬元，到位率100%，實際支出75萬元，主要用于發放省級生態護林員150人補貼。

武財資環〔2022〕14號生態護林員補助資金16.81萬元，到位率100%，實際支出16.81萬元，主要用于發放中央財政生態護林員30人管護補貼。

武財資環〔2022〕20號森林生態效益護林員管護費11.62萬元，到位率100%，實際支出11.62萬元，主要用于發放管護人員16人管護補貼。

武財資環〔2022〕40號省級公益林生態效益補償:縣級管護費29.43萬元，到位率100%，實際支出29.43萬元，主要用于發放管護人員16人管護補貼。

武財資環〔2022〕38號2022年省級陡坡地生態治理補助20.15萬元，到位率100%，實際支出20.15萬元，主要用于完成田心鄉2018年度陡坡地治理項目803.5畝。

武財資環〔2022〕14號新一輪退耕還林還草補助44.22萬元，到位率100%，實際支出44.22萬元，主要用于發放248人2018年度新一輪退耕還林現金補助。

武財農〔2022〕41號2022年第一批中央農業生產救災專項資金1.2萬元，到位率100%，實際支出1.2萬元，主要用于農業生產救災物資采購。

武財農〔2022〕75號田心鄉2022年中央動物防疫補助資金4.5萬元，到位率100%，實際支出4.5萬元，主要用于發放8名村獸醫2022年春秋防補助。

武財農〔2022〕24號2022年中央農村廁所革命整村推進財政獎補資金4.77萬元，到位率100%，實際支出4.77萬元，主要用于兌付2022年度“廁所革命”省級戶廁改建補助資金。

武財農〔2022〕40號農機購置補貼0.62萬元，到位率100%，實際支出0.62萬元，主要用于兌付2022年農機購置補貼。

武財農〔2022〕95號田心鄉魯期河道水毀修復專項資金（2022年中央水利救災資金）30萬元，到位率100%，實際支出30萬元，主要用于支付田心鄉魯期河道水毀修復項目工程款。

武財農（2022）12號2021年第五批中央水利救災資金2萬元，到位率100%，實際支出2萬元，主要用于支付2022年賀家村抗旱應急小壩清淤加固建設項目工程款。

武財農〔2022〕71號2022年省級水利救災資金（第一批）1萬元，到位率100%，實際支出1萬元，主要用于支付小必朵村抗旱飲水工程款。

武財農〔2022〕34號田心鄉普龍村委會普龍村民族團結示范村建設項目專項資金100萬元，到位率100%，實際支出100萬元，主要用于支付普龍村委會馬關箐村、小必朵村民族團結示范村建設項目工程款。

武財農〔2022〕90號(省級資金)武定縣田心鄉田心村2022年道路建設項目專項資金195萬元，到位率100%，實際支出195萬元，主要用于支付田心鄉田心村2022年道路建設項目工程款。

武財農〔2022〕36號武定縣田心鄉田心村2022年道路建設項目專項資金195萬元，到位率100%，實際支出195萬元，主要用于支付田心鄉田心村2022年道路建設項目工程款。

武財農〔2022〕35號田心鄉2022中央財政銜接推進鄉村振興補助雨露計劃專項資金12.98萬元，到位率100%，實際支出12.98萬元，主要用于支付2021年秋季學期雨露計劃生活補助。

武財農〔2022〕92號田心鄉2022年春季學期雨露計劃項目專項資金10.08萬元，到位率100%，實際支出10.08萬元，主要用于支付春季學期雨露計劃生活補助。

武財資環〔2022〕27號冬春生活救助專項資金5.46萬元，到位率100%，實際支出5.46萬元，主要用于兌付田心鄉2022年州級冬春救助資金。

武財資環〔2022〕13號中央自然災害救災專項資金9.5萬元，到位率100%，實際支出9.5萬元，主要用于兌付田心鄉中央自然災害救災資金。

武財預〔2022〕132號田心鄉8月份疫情防控應急專項資金1萬元，到位率100%，實際支出1萬元，主要用于支付田心鄉政府疫情防控物資費用。

武財預〔2022〕87號田心鄉2022年財政所財政公共服務能力提升建設項目專項資金34萬元，到位率100%，實際支出18.1萬元，主要用于支付田心鄉財政所公共服務能力提升建設項目工程款。

武財預〔2022〕22號離任村干部補助專項資金18.09萬元，到位率100%，實際支出18.09萬元，主要用于兌付田心鄉2021年離任村干部補助。

武財資〔2022〕1號2022年國有企業退休人員社會化管理中央財政補助資金0.19萬元，到位率100%，實際支出0.19萬元，主要用于支付田心鄉2022年國有企業退休人員社會化管理人員慰問品費用及辦公用品費用。

武財行〔2022〕50號田心鄉綜合治理(平安云南建設)省級專項資金2萬元，到位率100%，實際支出0萬元，主要項目開工較遲導致年底未形成支出指標被追減。

武財行〔2022〕57號“清廉楚雄”建設啟動專項經費5萬元，到位率100%，實際支出0萬元，主要項目開工較遲導致年底未形成支出指標被追減。

武財農〔2022〕74號2022年駐村第一書記工作經費7萬元，到位率100%，實際支出0萬元，主要相關報賬程序和制度未完善導致年底未形成支出指標被追減。

武財行〔2022〕74號田心鄉2022年州級族機動專項資金1萬元，到位率100%，實際支出0萬元，主要項目開工較遲導致年底未形成支出指標被追減。

武財農〔2022〕90號2022年田心鄉普龍村委會咪西村農田攔沙壩建設項目資金112萬元，到位率100%，實際支出112萬元，主要用于支付田心鄉咪西村水土流失治理工程款。

武財農〔2022〕36號武定縣田心鄉咪西村水土流失治理工程專項資金112.35萬元，到位率100%，實際支出112.35萬元，主要用于支付田心鄉咪西村水土流失治理工程款。

（二）項目績效目標。

項目支出，有效提升田心鄉農村基礎設施建設，方便群眾生產生活，方便交通出行，改善人居環境，進一步鞏固和拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化，完善基礎設施建設，全力推進“漁米之鄉·幸福田心”建設，譜寫新時代田心鄉村全面振興新篇章。

抗旱保供水，全面提升抗旱減災水平和能力，確保人民群眾的生產安全和供水安全。

農業生產的支出，群眾在困難時期，能夠很好的、及時的得到政府部門的幫助和關心，從而解決農業生產帶來的困難。

草原生態保護恢復資金的支出，堅持人與自然和諧共生的基本方略，促進生態資源的保護和發展。

（三）項目組織管理情況。

為提高財政資金使用績效，加強預算績效管理和支出責任，成立以鄉長為組長，分管項目的副鄉長為副組長，各站所負責人為成員的財政工作領導小組，具體工作由財政所負責聯絡，其他人員協助。

認真貫徹落實《財政專項資金績效評價辦法》和各級財政部門的要求，充分發揮職能作用和績效管理制度，嚴格按照內部控制規范管理制度相關要求和《武定縣財政局預算績效管理辦法》(試行)、《武定縣財政局全面實施預算績效管理的實施方案》等制度。

結合我鄉實際工作情況，并嚴格按照《中華人民共和國預算法實施條例》，對收入預算、基本支出預算、項目支出預算進行編制，以預算資金管理為重點，統籌好項目資金的合理分配，使各項目資金達到最大化的合理、合規的使用，從服務對象滿意度方面對“部門整體支出績效目標表”作進一步補充完善。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

嚴格落實《預算法實施條例》及省、州績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

1.績效評價原則：

（1）績效導向原則。預算績效管理各個環節要以績效為核心導向，將績效管理貫穿于預算管理全過程，實現財政資金運行和預算管理效益最大化。

（2）目標管理原則。預算績效管理要圍繞績效目標來進行，事前設定目標、事中監控目標實現進程、事后評價目標完成情況。

（3）責任追究原則。預算績效管理強調各部門的預算支出責任和財政部門的監管責任，實行績效問責。

（4）信息公開原則。績效管理結果信息要逐步向社會公開，接受有關機構和社會公眾的監督。

2.績效評價依據：

（1）《中華人民共和國預算法》。

（2）《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2021〕4號）。

（3）《武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案》（武財辦〔2021〕15號）。

（4）《武定縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發<云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》（武財績〔2020〕3號）。

（5）《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3號）。

（6）《武定縣財政局關于開展2020年度部門整體和項目支出績效自評的通知》（武財績〔2021〕4號）。

（7）預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；（8）其他相關資料。

3.評價指標體系、評價方法：

本次自評采用查閱資料、實地查看、問卷調查等方法，預算項目績效評價按項目指標體系，從項目產出指標（含數量指標、質量指標、時效指標）、效益指標（社會效益指標）及滿意度指標（服務對象滿意度指標）3個環節進行自我評價。評價結果分為優、良、中、差四級，綜合得分≥90分為優，80分≤綜合得分＜90分為良，60分≤綜合得分＜80分為中，綜合得分＜60分為差。

（三）績效評價工作過程。

1.前期準備。根據，《武定縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發（云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知）的通知》（武財績【2020】3號）、《武定縣財政局關于印發武定縣預算部門（單位整體支出績效管理辦法試行）的通知》（武財績【2020】3號）等有關要求，依據績效自評要求準備相關材料。

2.實施過程。根據各預算單位上報的預算項目，設定自評方案進行研究和部署，填寫績效評價表。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）績效評價綜合結論。

田心鄉2022年各個項目績效評價按照資金使用情況、績效指標完成情況進行自我評價，項目執行情況總體良好，重點項目支出得到有力保障，各項績效指標任務基本圓滿完成。

（二）績效目標實現情況等。

2022年項目支出預算管理目標、績效指標基本明確；重點支出保障程度較高；項目預算執行情況整體較好，信息公開及時，站所履職效果較好，有效維護社會和諧穩定、促進經濟社會持續健康發展。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

堅持以人民為中心的發展思想，把全鄉各族人民對美好生活的向往作為奮斗目標，緊盯民生福祉，牢牢守住人民群眾生命安全和身體健康，讓廣大人民群眾共享改革發展成果；堅持穩中求進工作總基調。始終堅決確保全鄉經濟運行穩定在合理區間，把項目建設作為重要抓手，充分發揮投資促增長、積后勁、保民生的關鍵作用，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務，推動全鄉經濟社會高質量跨越式發展；堅持貫徹新發展理念。始終樹牢讓創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的理念，堅持質量第一、效益優先和系統觀念，加快建設現代化經濟體系；堅持“發展出題目，改革作文章”，以思想破冰引領改革突圍，以開放促改革，以改革促發展，持續激活內力、借助外力，充分釋放政策紅利和發展動能。

（二）項目過程情況分析。

1.財務管理。項目財務管理制度不斷完善，資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，會計核算符合國家財經法規和財務管理制度以及內部會計控制規范、相關會計準則的規定。

2.項目管理。根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案》（武財辦〔2020〕15號）、《武定縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發<云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》（武財績〔2020〕3號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3號）等有關要求，成立以鄉長為組長，分管項目的副鄉長為副組長，各站所負責人為成員的領導小組，負責自評工作的組織開展。由各站所收集績效自評的有關資料，并對年初設定的績效指標執行情況進行分析評分。財政所負責項目自評指導工作，業務部門作為項目執行部門，全面配合項目績效自評工作的開展，各站所結合工作執行情況，對照項目支出績效指標做出客觀評價。

（三）項目產出情況分析。

（1）資金使用情況。（2）產出質量、時效、成本完成情況及效益情況分析（詳見項目支出績效自評表）

（四）項目效益情況分析。

（1）社會效益影響情況。（2）可持續影響情況。（3）經濟效益情況。（4）生態效益情況。

五、主要經驗及做法

不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度。加強支出季度時間節點管理，強化預算管理，事前必編預算，控制經費使用，將績效管理貫穿于預算編制、執行及決算等環節。

六、存在的問題及原因分析

一是項目績效目標設定的科學性、合理性有待加強。部分績效指標值設立與實際情況不相匹配，存在差異，績效指標類型設定不夠規范、準確，設定的績效指標指向不夠明確，無法突出部門職責職能和工作重點方向；二是各項工作推進力度還需加大。對年初計劃開展的工作推進緩慢，導致年初設定目標未能完成；三是預算不夠精準。由于年初對部分工作的不可預見性,在執行的過程中對部分項目內容進行調整。

七、有關建議

加強各單位績效管理培訓，提高績效工作水平。年度中出現的新工作和新要求無法體現在年初的預算績效目標中，根據年度工作任務的變化及時調整目標績效。

八、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

田心鄉人民政府

2023年6月27日