武定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會整體支出績效自評報告（2022年度）

武定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1、堅持文藝工作“二為方向”和“雙百方針”，按照“三貼近”的原則，自覺服從服務(wù)于政府工作大局，緊緊圍繞“培養(yǎng)文藝人才、繁榮文藝創(chuàng)作”這個中心，切實履行團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的職能，不斷推進全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)繁榮發(fā)展。

2、組織架構(gòu)

內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置為辦公室、編輯部。部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。

3、人員及資產(chǎn)情況

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng)5人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

4、2022年總體目標及工作任務(wù)

（1）強化理論武裝，提升文聯(lián)自身素質(zhì)。始終把加強理論武裝工作作為提高文聯(lián)干部隊伍思想政治素質(zhì)，保證文學(xué)藝術(shù)事業(yè)沿著先進的前進方向的重要工作來抓，從思想上牢固樹立繁榮發(fā)展地方文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的責(zé)任意識，大局意識和服務(wù)意識。為弘揚優(yōu)秀文化、繁榮文藝創(chuàng)作，培養(yǎng)文藝新人提供價值引導(dǎo)力、文化凝聚力和精神推動力，為建設(shè)文化強國做出新時代文聯(lián)人應(yīng)有的貢獻。

（2）加強人才培養(yǎng)，制定人才培養(yǎng)計劃。縣文聯(lián)所屬7個協(xié)會有300多名會員，這些會員匯聚著文藝方面的各種人才，他們承擔(dān)著文藝工作的傳承、發(fā)揚、保護等工作。文聯(lián)是黨委政府聯(lián)系文藝工作者的橋梁和紐帶，要繼續(xù)加大對文藝人才的發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)力度，積極爭取上級的培訓(xùn)機會，把骨干人才選派到外地學(xué)習(xí)，讓更多的人員的到學(xué)習(xí)的機會。通過與文藝工作者打成一片，發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才，組織推薦一批人才加入上級會員，造就一支德藝雙馨的文藝家隊伍。把文聯(lián)真正建成“文藝家之家”，為文藝工作者營造文藝創(chuàng)作的良好環(huán)境，不斷出精品。

（4）認真完成政府安排的各項工作任務(wù)，力爭再創(chuàng)佳績

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

行政事業(yè)單位取得的各項收入(包括實物)，要據(jù)實及時入賬，不得隱瞞，更不得另設(shè)賬戶或私設(shè)“小金庫”。

按規(guī)定納入財政專戶或財政預(yù)算內(nèi)管理的預(yù)算外資金或罰沒款，要按規(guī)定實行收支兩條線管理，并及時繳入國庫或財政專戶，不得滯留在單位坐支、挪用。

行政事業(yè)單位應(yīng)加強對本級財政預(yù)算安排的項目資金和上級補助資金的管理，建立健全項目的申報、論證、實施、評審及驗收制度，保證項目的順利實施。專.項資金應(yīng)實行項目管理，專款專用，不得虛列項目辜出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉(zhuǎn)移專項資金，不得進行二次分配。單位應(yīng)建立專項資金績效考核評價制度，提高資金使用效益。

（三）部門整體支出績效目標設(shè)立情況。

1、工資和福利支出：包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費。

2、商品和服務(wù)支出：包含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費。

3、對個人和家庭補助支出。

4、資本性支出。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

1、部門財務(wù)收入支出情況

武定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度收入合計112.9萬元。其中：財政撥款收入111.01萬元，占總收入的98.33%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1.89萬元，占總收入的1.67%。與2021年總收入87.58萬元相比增加25.32萬元，增加的主要原因是2022年收入換屆經(jīng)費及2022年增加1人。

武定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度支出合計112.9萬元。其中：基本支出111.01萬元，占總支出的98.33％；項目支出1.89萬元，占總支出的1.67％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與2021年總支出116.19萬元相比減少3.29萬元，主要原因是2022年我單位遵循厲行節(jié)約原則。

2、財政撥款收入支出情況

武定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出111.01萬元,占本年支出合計的98.33%。與2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出114.52萬元相比減少3.61萬元,主要原因是2022年我單位遵循厲行節(jié)約原則。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出89.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.47%。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出10.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.99%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.01萬元，退休費2.11萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出6.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.59%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費4.26萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.05萬元。

4.住房保障（類）支出6.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.95%。主要用于住房公積金支出6.72萬元。

（五）嚴控“三公經(jīng)費”支出情況。

武定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因其他單位到訪對接工作的接待支出。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

為貫徹落實中央和省、州、縣關(guān)于深化財稅體制改革的決策部署，切實加強預(yù)算績效管理，進一步規(guī)范財政資金運行和績效監(jiān)管。全面了解教育政策的貫徹落實情況，包括對政策實際執(zhí)行情況、資金使用情況及績效情況進行評價，推動政策的調(diào)整、優(yōu)化和完善，提高資金使用效益。

通過對2021年整體支出預(yù)算進行績效自評，制定合理明確的支出績效目標，建立科學(xué)、規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現(xiàn)程度和實施效果進行考核與評價，運用評價結(jié)果，增加意識編制和管理水平，將績效管理貫穿預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等各個環(huán)節(jié)，提高我部門財政支出責(zé)任和效率意識，不斷加強預(yù)算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益和單位的履職能。

（二）自評組織過程。

1、前期準備。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制前，建立事前績效目標編制工作，成立以李瓊蘭為組長，施從學(xué)為副組長，王勝華、楊繼淵、張楊為組員的構(gòu)建績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2、組織實施

根據(jù)《武定縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（武政發(fā)〔2022〕4號）、《武定縣財政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2022〕3號）要求，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極組織人員開展2022年部門預(yù)算績效管理自查自評相關(guān)工作。項目自評績效由財務(wù)室填報項目績效自評情況，其他處室協(xié)助；單位整體績效由財務(wù)室統(tǒng)籌填報，其他處室提供佐證材料和依據(jù)。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入管理情況：從分配、使用、管理等所開展的一系列財務(wù)管理活動。

（1）分配：武定縣文聯(lián)嚴格落實財政教育支出各項政策，及時分配上級資金。

（2）使用：將資金嚴格適用于工資和福利支出（包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出（包含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費）；對個人和家庭補助支出；資本性支出。

（三）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度部門主要計劃任務(wù)完成情況。

加快推進創(chuàng)作進程，如期完成年度計劃。認真編輯出版《獅子山文藝》季刊，鞏固文藝陣地、繁榮文藝創(chuàng)作、搭建活動平臺；脫貧攻堅紀實文學(xué)、紀實畫冊、移民搬遷紀實文學(xué)、紀實畫冊和電視專題片等工作，縣文聯(lián)將按照工作時間要求和進度加快推進，確保在時限內(nèi)完成工作。.明確中心工作任務(wù)，強化服務(wù)擔(dān)當意識。抓好意識形態(tài)工作。根據(jù)意識形態(tài)工作責(zé)任制要求，明確責(zé)任分工和重點任務(wù)，逐一抓好落實。

（四）履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實現(xiàn)情況。

堅持文藝工作“二為方向”和“雙百方針”， 按照“三貼近”的原則，自覺服從服務(wù)于縣委、縣政府工作大局，緊緊圍繞“培養(yǎng)文藝人才、繁榮文藝創(chuàng)作”這個中心，切實履行團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的職能，不斷推進全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)繁榮發(fā)展。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響（如有）

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細化有待提高。目前，部門預(yù)算編制要求功能科目細化到項級，經(jīng)濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預(yù)算支出項目具有預(yù)測性和不確定性等特點，造成實際支出與預(yù)算編制不符，需要對預(yù)算進行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過大。

2.預(yù)算績效管理工作相對滯后。

3.財務(wù)人員的專業(yè)技能有待進一步提高。我單位財務(wù)人員對預(yù)算績效管理認識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，在實際工作中難以順利做完、做好。

（二）整改情況

1.加強預(yù)算項目業(yè)務(wù)及財務(wù)培訓(xùn)，擴大培訓(xùn)范圍。

2.財務(wù)人員要了解、熟悉預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)，把握工作重點。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

(一）評價結(jié)果作為改進預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

（二）建立部門整改機制，認真落實整改意見，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用，不斷提高預(yù)算績效管理水平。

（三）部門整體支出績效自評報告通過門戶網(wǎng)站向社會公開，接受社會監(jiān)督。

（四）建立績效管理問責(zé)制度，加強項目績效的監(jiān)督檢查，對出現(xiàn)違規(guī)違紀責(zé)任人進行問責(zé)。

六、主要經(jīng)驗和做法

（一）強化認識，高度重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和用財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責(zé)任，保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。（二）強化質(zhì)量，進一步規(guī)范績效自評工作。建立科學(xué)，可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，按要求撰寫自評報告，反映資金使用效果。（三）強化落實，按時完成績效自評工作。切實落實具體工作措施，統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，按要求完成本部門績效自評工作。牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進一步增強支出責(zé)任和效率意識，全面加強預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效，提升科學(xué)精細化管理水平。

七、其他需說明的情況

無

項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

2022年我單位項目1項：

《獅子山文藝》專項經(jīng)費，主要用于公益性崗位工資發(fā)放。2021年項目撥款8萬元，投入資金為8萬元。

（二）項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。

1、總體目標

嚴格按照項目預(yù)算批復(fù)和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發(fā)揮教育專項資金的使用效益，做好財務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

2、階段性目標。

按照文件規(guī)定嚴格使用資金。

（三）項目組織管理情況。包括項目相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實施、制度建設(shè)情況等。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高各個項目資金的使用效益，對各個項目資金的支出情況開展績效評價，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

我單位對項目進行績效評價，本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標體系，全體校務(wù)班子參與評價，并由財務(wù)室安排人員進行打分，由項目負責(zé)人進行梳理并整改。

（三）績效評價工作過程。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制前，建立事前績效目標編制工作，成立以李瓊蘭為組長，施從學(xué)為副組長，王勝華、楊繼淵、李福慧為組員的構(gòu)建績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）績效評價綜合結(jié)論。

根據(jù)評價指標逐項進行自評，自評分為98分

（二）績效目標實現(xiàn)情況等。

1、總體目標

嚴格按照項目預(yù)算批復(fù)和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發(fā)揮教育專項資金的使用效益，做好財務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

2、階段性目標

按照文件規(guī)定嚴格使用資金。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

項目的設(shè)定符合縣財政局的規(guī)劃，項目申報、審批健全，建立了項目管理的一系列制度并得到執(zhí)行，項目完成符合要求。

（二）項目過程情況分析。

無

（三）項目產(chǎn)出情況分析。

《獅子山文藝》專項經(jīng)費，2022年項目撥款8萬元，投入資金為8萬元。

（四）項目效益情況分析。

無

五、主要經(jīng)驗及做法

（一）強化認識，高度重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和用財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責(zé)任，保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。（二）強化質(zhì)量，進一步規(guī)范績效自評工作。建立科學(xué)，可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，按要求撰寫自評報告，反映資金使用效果。（三）強化落實，按時完成績效自評工作。切實落實具體工作措施，統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，按要求完成本部門績效自評工作。牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進一步增強支出責(zé)任和效率意識，全面加強預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效，提升科學(xué)精細化管理水平。

六、存在的問題及原因分析

1.部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細化有待提高。目前，部門預(yù)算編制要求功能科目細化到項級，經(jīng)濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預(yù)算支出項目具有預(yù)測性和不確定性等特點，造成實際支出與預(yù)算編制不符，需要對預(yù)算進行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過大。

2.預(yù)算績效管理工作相對滯后。

3.財務(wù)人員的專業(yè)技能有待進一步提高。我單位財務(wù)人員對預(yù)算績效管理認識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，在實際工作中難以順利做完、做好。

七、有關(guān)建議

1.加強預(yù)算項目業(yè)務(wù)及財務(wù)培訓(xùn)，擴大培訓(xùn)范圍。

2.財務(wù)人員要了解、熟悉預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)，把握工作重點。

八、其他需要說明的問題

無