云南省武定民族中學(xué)2022年度整體支出和項目支出績效自評報告（2022年度）

云南省武定民族中學(xué)整體支出績效自評報告  

（2022年度）  

一、部門（單位）基本情況  

（一）概況。  

云南省武定民族中學(xué)是武定縣教育體育局的職能部門，是由原武定二中、近城鎮(zhèn)二中、省立武定民族小學(xué)三校撤并而成的一所完全中學(xué)，主要從事義務(wù)教育、普通高中及民族教育教學(xué)工作。主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，以促進武定教育事業(yè)的發(fā)展；二是制定云南省武定民族中學(xué)教育教學(xué)管理、財務(wù)、安全等的各類規(guī)章制度，提高教學(xué)質(zhì)量，保證學(xué)校安全。三是做好學(xué)校義務(wù)教育、普通高中及民族教育等各類學(xué)生資助工作。四是做好學(xué)校經(jīng)費保障工作，貫徹執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章的實施細(xì)則，編制政府財務(wù)報告，執(zhí)行武定縣及上級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度。五是完成年初預(yù)算非稅收入管理，做好非稅收入申報會統(tǒng)核算、繳費檢查、等工作，有關(guān)非稅收入項目收繳信息與武定縣財政局及時共享，執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度規(guī)定，并負(fù)責(zé)組織實施，清查登記、處置等工作。  

2022年我校設(shè)獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個；內(nèi)設(shè)機構(gòu)有5個即：辦公室、教務(wù)處、德育室、總務(wù)處和團委。在職職工208人（含賓館改制人員2人），退休人員58人，合計266人。2022年年末資產(chǎn)總計2773.77萬元，其中流動資產(chǎn)164.38萬元，非流動資產(chǎn)2609.39萬元。  

2022年總體目標(biāo)是貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策，全面實施素質(zhì)教育，以促進區(qū)域教育事業(yè)的發(fā)展。工作任務(wù)是做好義務(wù)教育、普通高中教育及民族教育，完成黨委政府和教育主管部門下達的各類教育教學(xué)目標(biāo)。  

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。  

為加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提高財政資金的使用效益，我校認(rèn)真貫徹落實武財績[2023]1號《武定縣財政局關(guān)于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》、《武定縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》精神，建立健全預(yù)算績效管理，完善預(yù)算績效管理流程，健全預(yù)算績效標(biāo)準(zhǔn)體系，明確預(yù)算績效管理責(zé)任，強化預(yù)算績效信息公開，積極開展預(yù)算績效自評工作。  

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。  

目標(biāo)1：合理規(guī)范的使用資金，使人員經(jīng)費有保障，公用經(jīng)費開支合理，項目資金見成效，充分發(fā)揮資金的使用效益。  

目標(biāo)2：完成既定的招生目標(biāo)，做好學(xué)生經(jīng)費保障和鞏固工作，加強專業(yè)建設(shè)，通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善學(xué)校辦學(xué)條件，提升學(xué)校教育教學(xué)能力。  

目標(biāo)3：完成城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃補助；完成城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助；完成城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助；完成特殊教育學(xué)校公用經(jīng)費補助；完成普通高中國家助學(xué)金補助；完成普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)費補助；完成普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助；完成普通高中公用經(jīng)費補助；完成民族中學(xué)民族學(xué)生生活補助；完成省定民族中學(xué)寄宿生生活補助；完成普通高中學(xué)生助學(xué)金補助；完成改善普通高中辦學(xué)條件項目建設(shè)。  

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。  

2022年我校人員經(jīng)費有保障，公用經(jīng)費開支合理，項目資金見成效，充分發(fā)揮資金的使用效益。做好學(xué)生經(jīng)費保障和鞏固工作，加強教師隊伍建設(shè)，不斷提升學(xué)校教育教學(xué)能力。  

1.收入情況說明  

2022年度收入合計5681.01萬元。其中：財政撥款收入5430.97萬元，占總收入的95.6%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入250.04萬元，占總收入的4.4%。  

2.支出情況說明  

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5594.29萬元，其中：財政撥款支出5430.97萬元，占支出合計的97.08%；其他資金支出163.32萬元，占支出合計的2.92%。  

（1）教育（類）支出4504.16萬元，占總支出的80.51%。主要用于在職人員工資福利支出、保障學(xué)校運轉(zhuǎn)的商品和服務(wù)支出、學(xué)生補助支出、校舍維修改造項目支出；  

（2）社會保障和就業(yè)（類）支出536.9萬元，占總支出的9.6%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出、退休人員經(jīng)費支出。  

（3）衛(wèi)生健康（類）支出298.31萬元，占總支出的5.33%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。  

（4）住房保障（類）支出254.92萬元，占總支出的4.56%。主要用于在職人員住房公積金支出。  

（五）嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出情況。  

2022年我校根據(jù)厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的支出，全年支出4.75萬元，其中公務(wù)用車運行維護費3.8萬元，公務(wù)接待費0.95萬元。  

二、績效評價工作情況  

（一）績效評價的目的。  

為貫徹落實中央和省、州、縣關(guān)于深化財稅體制改革的決策部署，切實加強預(yù)算績效管理，進一步規(guī)范財政資金運行和績效監(jiān)管，我校建立健全預(yù)算績效評價體系，對整體預(yù)算情況、預(yù)算執(zhí)行情況以及政策、項目實施效果開展績效自評，實現(xiàn)項目績效評價全覆蓋，如實反映績效目標(biāo)實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標(biāo)的制定提出改進措施。通過開展績效評價，進一步提高預(yù)算資金使用效益，提升重大政策和項目的實施效果，強化了預(yù)算績效管理責(zé)任。  

（二）自評組織過程。  

1.前期準(zhǔn)備。按照武財績[2023]1號《武定縣財政局關(guān)于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》精神，開展績效評價前期調(diào)研，明確績效評價目標(biāo)，制定績效評價實施方案。  

2.組織實施。為做好績效評價工作，確保績效評價質(zhì)量，我校績效評價工作要求成立績效評價工作組，組長：張平（黨支部書記、校長），副組長：張世光（副校長）、金剛（總務(wù)主任、財務(wù)負(fù)責(zé)人），成員：朱政德（會計）。工作組嚴(yán)格按照績效評價工作要求，對照年初設(shè)定的整體支出績效目標(biāo)，認(rèn)真對每項目標(biāo)完成情況進行分析并作出自評。  

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論  

（一）投入管理情況。  

1、部門預(yù)算編審管理  

認(rèn)真編制部門“四本”預(yù)算，編制完整無漏項，按規(guī)定編制收入預(yù)算、支出預(yù)算（含基本支出、項目支出）、三公經(jīng)費預(yù)算、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算；部門預(yù)算編制中，除上級專項資金未列入年初預(yù)算外，其余資金準(zhǔn)確編列資金性質(zhì)和資金級次、按政府審定的方案規(guī)范編制項目支出；認(rèn)真制定整體績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，按要求的時間報送部門預(yù)算及部門預(yù)算編制說明。  

部門預(yù)算編審管理方面全年完成值9分，偏差原因：預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，上級專項資金未完全列入年初預(yù)算。  

2、部門決算編制  

2022年部門決算中賬表一致、準(zhǔn)確反映收支情況，表內(nèi)表間數(shù)據(jù)銜接一致，上下年度銜接一致，部門決算與其他上報報表或者決算一致，項目及資金結(jié)轉(zhuǎn)清晰、科目填報準(zhǔn)確合理；決算內(nèi)容完整，決算說明、決算分析資料完整；決算報送及時，按規(guī)定日期報送。  

部門決算編審管理方面全年完成值7分，無偏差。  

3、預(yù)算執(zhí)行管理  

按照《武定縣年度向上爭取資金工作考核管理辦法》和爭取資金情況進行管理；收入按時足額繳庫，支出嚴(yán)格執(zhí)行《武定縣年財政預(yù)算支出執(zhí)行進度考核管理辦法》和扶貧資金支出進度考核要求；嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，按規(guī)定使用財政資金；按規(guī)定使用公務(wù)卡，提高公務(wù)卡結(jié)算支付比例，公務(wù)卡使用資金占非轉(zhuǎn)賬授權(quán)支付資金70%及以上。偏差原因分析：學(xué)校人員的公務(wù)卡沒有實現(xiàn)全覆蓋。  

部門預(yù)算執(zhí)行管理方面全年完成值14分，偏差原因：學(xué)校人員的公務(wù)卡使用占比低于60%。  

4、非稅收入管理  

嚴(yán)格做到依法征收，應(yīng)收盡收，及時入庫，征收的非稅收入全部繳入國庫或財政非稅收入?yún)R繳結(jié)算賬戶，無截留、占用、挪用、坐支或者拖欠情況，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。  

非稅收入管理方面全年完成值3分，無偏差。  

5、預(yù)決算信息公開管理  

預(yù)決算信息在財政部門批復(fù)后二十日內(nèi)向社會公開，（含所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費的安排、使用情況等）；所有納入政府采購的項目在省政府采購網(wǎng)上公開，公開的內(nèi)容包括采購項目信息、采購文件、中標(biāo)或成交結(jié)果、采購合同、投訴處理結(jié)果等；按要求公開部門整體支出績效自評報告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息。  

預(yù)決算信息公開管理方面全年完成值9分，無偏差。  

6、績效自評管理  

有績效自評報告且內(nèi)容完整，包括：部門整體預(yù)算績效目標(biāo)的設(shè)置情況、目標(biāo)完成情況、對實際績效偏離目標(biāo)的原因分析，以及對績效問題的糾偏措施；自評報告按時報送財政部門歸口管理股室。  

績效自評管理方面全年完成值3分，無偏差。  

7、財政監(jiān)督管理  

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項目預(yù)期目標(biāo)，按照項目預(yù)算批復(fù)和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發(fā)揮專項資金的使用效益，做好財務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。建立健全內(nèi)部控制度，規(guī)范資金管理行為，無虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等情況。  

財政監(jiān)督管理方面全年完成值2分，無偏差。  

8、政府采購管理  

按規(guī)定編制年度采購計劃并納入年初預(yù)算和項目預(yù)算，并按規(guī)定程序申報采購項目、填制政府采購審批表，進行財政評審、需求論證、正確選擇采購方式；按照國家相關(guān)規(guī)定選擇正確的代理機構(gòu)；提供給采購代理機構(gòu)的采購項目的資格條件、參數(shù)、評分辦法沒有針對性、歧視性；按政府采購相關(guān)法規(guī)組織履約驗收。  

政府采購管理方面全年完成值5分，無偏差。  

9、債務(wù)管理  

2022年無政府債務(wù)，無隱形債務(wù)；日常工作按要求及時報送部門債務(wù)資料。  

債務(wù)管理方面全年完成值2分，無偏差。  

10、資產(chǎn)管理  

專人負(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)管理工作，國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理和會計核算平臺，及時準(zhǔn)確反映資產(chǎn)增減變動，做到賬卡相符、賬賬相符、賬實相符，確保資產(chǎn)信息清晰完整；上報行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表、政府資產(chǎn)報表、債務(wù)資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的及時性、真實性、準(zhǔn)確性、全面性。  

資產(chǎn)管理方面全年完成值4分，無偏差。  

（三）履職完成情況。  

1.2022年完成對802名學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金補助，有效促進學(xué)生身體健康；  

2.完成對366名學(xué)生每年人均1250元（住校）和625元（非住校）的城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助，切實解決學(xué)生家庭經(jīng)濟困難，提升義務(wù)教育鞏固率；  

3.完成對895名學(xué)生每年人均850元的公用經(jīng)費補助，落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育實施公用經(jīng)費，保障學(xué)校教育工作正常運轉(zhuǎn)，提升義務(wù)教育鞏固率；  

4.完成4名隨班就讀學(xué)生的特殊教育公用經(jīng)費補助，全面保障殘疾兒童接受義務(wù)教育，使殘疾兒童身體健康發(fā)展，促進殘疾兒童自尊、自信、自強、自立；  

5.完成對694名每生每年2500元的高中國家助學(xué)金補助，解決了學(xué)生的家庭經(jīng)濟困難，保證學(xué)生完成三年的高中學(xué)業(yè)普通高中國家助學(xué)金；  

6.完成對532名學(xué)生家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)費補助，通過免除學(xué)生學(xué)費，減輕家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，確保學(xué)生完成高中階段學(xué)業(yè)；  

7.完成對532名高中建檔立卡學(xué)生每年人均2500元的普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助，切實解決經(jīng)濟困難學(xué)生家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，保障學(xué)生完成高中學(xué)業(yè)；  

8.完成1774名學(xué)生高中公用經(jīng)費補助，高中公用經(jīng)費的實施，不斷改善學(xué)校辦學(xué)條件，保證學(xué)校教育教學(xué)工作政策開展；  

9.完成180名學(xué)生民族學(xué)生生活補助，解決了學(xué)生的家庭經(jīng)濟困難，保證學(xué)生完成3年的高中學(xué)業(yè)；  

10.完成1543名學(xué)生省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助，有效減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)；  

11.完成1774名學(xué)生普通高中學(xué)生助學(xué)金，通過助學(xué)金資助，確保學(xué)生完成高中階段學(xué)業(yè)；  

12.完成改善普通高中辦學(xué)條件項目建設(shè)，不斷完善學(xué)校教育教學(xué)設(shè)施，提升學(xué)校辦學(xué)條件。  

從履職完成情況看，自評分15分，各項工作已全面完成。  

（三）履職效果情況：營養(yǎng)改善計劃、城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費的實施使義務(wù)教育鞏固率達到95%以上，補助對象政策知曉率達到90%，建檔立卡貧困戶學(xué)生實現(xiàn)補助全覆蓋；特殊教育公用經(jīng)費補助項目的實施，有效促進殘疾兒童少年順利入學(xué)接受學(xué)校教育，鞏固率達到100%以上，補助對象政策知曉率達到95%；普通高中國家助學(xué)金、免學(xué)費補助、普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助、高中公用經(jīng)費、民族生生活補助、省定高中寄宿生生活補助、普通高中學(xué)生助學(xué)金的實施使高中階段教育鞏固率達到90%以上，補助對象政策知曉率達到90%，建檔立卡貧困戶學(xué)生實現(xiàn)補助全覆蓋；改善普通高中辦學(xué)條件項目的實施，不斷完善學(xué)校教育教學(xué)設(shè)施，提升學(xué)校辦學(xué)條件。  

從履職效果情況看，自評分20分，工作已全面完成。  

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響：營養(yǎng)改善計劃、城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費的實施，學(xué)生和家長滿意度為90%，實施年限為初中階段3年；特殊教育教育公用經(jīng)費的實施，學(xué)生和家長滿意度為90%，實施年限為初中階段3年；普通高中國家助學(xué)金、免學(xué)費補助、普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助、高中公用經(jīng)費、民族生生活補助、省定高中寄宿生生活補助、普通高中學(xué)生助學(xué)金的實施，學(xué)生和家長滿意度為90%，實施年限為高中階段3年；改善普通高中辦學(xué)條件項目的實施，校內(nèi)工作人員、學(xué)生和家長滿意度為90%。  

社會滿意度情況看，自評分5分。  

四、存在問題及整改情況  

（一）主要問題及原因分析  

1、在部門預(yù)算編審管理中，部門預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，上級專項資金未列入年初預(yù)算。在編制年初預(yù)算時，未將上級專項資金完全列入年初預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率有偏差。  

2、預(yù)算執(zhí)行管理中，存在支出進度未達到時間進度要求的情況。  

（二）整改情況  

通過績效自評，我校對2022年度整體支出及項目支出績效作了認(rèn)真的自評，針對存在問題做如下整改：  

加強學(xué)校預(yù)算編審管理，積極向上爭取專項資金，確保預(yù)算編制精細(xì)化、準(zhǔn)確化，推進預(yù)算和績效一體化管理，形成標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、陳序規(guī)范、方法合理、要素齊全的管理機制，提高預(yù)算編制及績效管理質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行根據(jù)武財績[2023]1號《武定縣財政局關(guān)于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》精神，加快財政預(yù)算支出執(zhí)行進度，嚴(yán)格資金管理，注重績效目標(biāo)，切實加快項目支出進度，確保財政資金盡早形成實物工作量。  

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況  

我校整體支出績效自評得分98分，績效評價工作按要求通過門戶網(wǎng)站向社會公開，接受社會監(jiān)督，評價結(jié)果將作為我校改進預(yù)算管理工作的重要依據(jù)，在今后工作中，將認(rèn)真落實整改意見，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置，不斷提高預(yù)算績效管理水平。  

六、主要經(jīng)驗和做法  

一是切實加強領(lǐng)導(dǎo)，為確保項目的實施提供強有力的組織保障。  

二是強化工作措施，確保項目正常有序?qū)嵤?/span>  

三是進一步建立健全預(yù)算績效管理體系，樹立預(yù)算績效管理理念，全方位預(yù)算績效管理格局。  

七、其他需說明的情況  

我單位無其他需要說明的情況。  

云南省武定民族中學(xué)項目支出績效評價報告  

（2022年度）  

一、基本情況  

（一）項目概況。  

2022年我校支出績效評價項目共12個，涉及資金1095.54萬元，其中：營養(yǎng)改善計劃補助資金53.94萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助31.62萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費資金91.81萬元，特殊教育公用經(jīng)費資金2.4萬元，普通高中國家助學(xué)金資金136.09萬元，普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生免學(xué)費補助49.44萬元，普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助資金133.44萬元，高中公用經(jīng)費補助27.77萬元，民族學(xué)生生活補助18萬元，省定民族中學(xué)寄宿生生活補助82.82萬元，普通高中學(xué)生助學(xué)金7.72萬元，改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件項目460.5萬元。  

項目一：營養(yǎng)改善計劃補助53.94萬元。完成對802人營養(yǎng)改善計劃的補助，有效促進學(xué)生身體健康。  

項目二：城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助31.62萬元。完成對366人家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的補助，切實解決學(xué)生家庭經(jīng)濟困難，提升義務(wù)教育鞏固率。  

項目三：城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費資金91.81萬元。完成895人享受城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助，落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育實施公用經(jīng)費，保障學(xué)校教育工作正常運轉(zhuǎn)，提升義務(wù)教育鞏固率。  

項目四：特殊教育公用經(jīng)費資金2.4萬元。全年有4人享受特殊教育公用經(jīng)費補助，完成特殊教育師資培訓(xùn)，配備、維護輔助器械，保證了殘疾兒童入學(xué)及就學(xué)。  

項目五:普通高中國家助學(xué)金資金136.09萬元。全年完成對普通高中學(xué)生694人的資助，其中建檔立卡貧困戶學(xué)生532人。切實落實普通高中國家助學(xué)金的資助政策，對普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生尤其是建檔立卡學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金，確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生就學(xué)的權(quán)利，幫助困難家庭學(xué)生順利完成高中教育階段學(xué)業(yè)。  

項目六：家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)費補助資金49.44萬元。全年完成對普通高中學(xué)生532人的補助，通過免除學(xué)生學(xué)費，減輕家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，確保學(xué)生完成高中階段學(xué)業(yè)；  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助資金133.44萬元。完成對532名學(xué)生的補助，切實解決經(jīng)濟困難學(xué)生家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，保障學(xué)生完成高中學(xué)業(yè)；  

項目八：高中公用經(jīng)費補助資金27.77萬元。完成對1774名學(xué)生高中公用經(jīng)費補助，高中公用經(jīng)費的實施，不斷改善學(xué)校辦學(xué)條件，保證學(xué)校教育教學(xué)工作政策開展；  

項目九：民族學(xué)生生活補助資金18萬元。完成對180名學(xué)生民族學(xué)生生活補助，解決了學(xué)生的家庭經(jīng)濟困難，保證學(xué)生完成3年的高中學(xué)業(yè)；  

項目十：省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助資金82.82萬元。完成對1543名學(xué)生省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助，有效減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)；  

項目十一：普通高中學(xué)生助學(xué)金資金7.72萬元。完成對1774名學(xué)生普通高中學(xué)生助學(xué)金，通過助學(xué)金資助，確保學(xué)生完成高中階段學(xué)業(yè)；  

項目十二：改善普通高中辦學(xué)條件資金460.5萬元。完成改善普通高中辦學(xué)條件項目建設(shè)，不斷完善學(xué)校教育教學(xué)設(shè)施，提升學(xué)校辦學(xué)條件。  

（二）項目績效目標(biāo)。  

項目一：營養(yǎng)改善計劃補助資金。年度總體目標(biāo)：實施對學(xué)生的營養(yǎng)改善計劃；義務(wù)教育階段營養(yǎng)改善計劃按政策規(guī)定得到落實；促進義務(wù)教育階段學(xué)校均衡發(fā)展；保障義務(wù)教育階段學(xué)生身體健康。階段性目標(biāo)：2022年完成對義務(wù)教育階段802名學(xué)生的營養(yǎng)改善補助，保障義務(wù)教育階段學(xué)生的身體健康。  

項目二：城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助。年度總體目標(biāo)：通過實施城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助，確保符合享受補助的四類學(xué)生按標(biāo)準(zhǔn)足額得到資助，確保家庭經(jīng)濟困難困難學(xué)生完成義務(wù)教育階段學(xué)業(yè)。階段性目標(biāo)：2022年完成對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生366人的資助。切實解決學(xué)生家庭經(jīng)濟困難，提升義務(wù)教育鞏固率。  

項目三：城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費資金。年度總體目標(biāo)：落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育實施公用經(jīng)費，保障學(xué)校教育工作正常運轉(zhuǎn)，提升義務(wù)教育鞏固率。階段性目標(biāo)：2022年完成對學(xué)校辦公費、培訓(xùn)費、維修維護費等的支出，切實落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，保障學(xué)校教育工作正常運轉(zhuǎn)，提升義務(wù)教育鞏固率。  

項目四：特殊教育公用經(jīng)費資金。年度總體目標(biāo)：特殊教育公用經(jīng)費用于個人輔助器械的維護更新，教師培訓(xùn)，保障殘疾兒童順利入學(xué)。階段性目標(biāo)：2022年完成對4名殘疾兒童特殊教育公用經(jīng)費的補助，完成特殊教育師資培訓(xùn)，配備、維護輔助器械，保證了殘疾兒童入學(xué)及就學(xué)。  

項目五：普通高中國家助學(xué)金專項資金。年度總體目標(biāo)：落實普通高中國家助學(xué)金資助政策，對普通高中家庭經(jīng)濟困難在校學(xué)生尤其是建檔立卡學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金，確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生就學(xué)權(quán)利。階段性目標(biāo)：2022年完成對普通高中學(xué)生694人的資助，其中建檔立卡貧困戶學(xué)生532人。切實落實普通高中國家助學(xué)金的資助政策，對普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生尤其是建檔立卡學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金，確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生就學(xué)的權(quán)利，幫助困難家庭學(xué)生順利完成高中教育階段學(xué)業(yè)。  

項目六：高中建檔立卡貧困戶學(xué)生免學(xué)費補助資金。年度總體目標(biāo)：免學(xué)費補助用于公用經(jīng)費支出，保證教學(xué)業(yè)務(wù)與管理，教學(xué)競賽、教學(xué)質(zhì)量提升及第三方評價的政府購買服務(wù)、辦公、會議、印刷、教師培訓(xùn)、水電、教育信息化費用，學(xué)生課桌椅、床鋪、食堂設(shè)施零星補充購置及維修維護，校園文化建設(shè)，校方責(zé)任保險等支出，保障義務(wù)教育階段教育教學(xué)工作順利進行。階段性目標(biāo)：2022年按高中公用經(jīng)費公用經(jīng)費支出范圍，對公用經(jīng)費在學(xué)校辦公、水電、維修維護等的支出，保證學(xué)校教育教學(xué)工作的正常開展。  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助資金。年度總體目標(biāo)：結(jié)合精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的要求，受助對象精準(zhǔn)，及時發(fā)放經(jīng)費，緩解普通高中建檔立卡貧困戶經(jīng)濟壓力，確保扶貧政策落實到位。階段性目標(biāo)：2022年完成對532人建檔立卡學(xué)生的生活補助。結(jié)合精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的要求，受助對象精準(zhǔn)，及時發(fā)放經(jīng)費，緩解普通高中建檔立卡貧困戶經(jīng)濟壓力，確保扶貧政策落實到位，幫助建檔立卡學(xué)生順利完成高中教育階段學(xué)業(yè)。  

項目八：高中公用經(jīng)費補助資金。年度總體目標(biāo)：保證教學(xué)業(yè)務(wù)與管理，教學(xué)競賽、教學(xué)質(zhì)量提升及第三方評價的政府購買服務(wù)、辦公、會議、印刷、教師培訓(xùn)、水電、教育信息化費用，學(xué)生課桌椅、床鋪、食堂設(shè)施零星補充購置及維修維護，校園文化建設(shè)，校方責(zé)任保險等支出，保障義務(wù)教育階段教育教學(xué)工作順利進行。階段性目標(biāo)：2022年按高中公用經(jīng)費公用經(jīng)費支出范圍，對公用經(jīng)費在學(xué)校辦公、水電、維修維護等的支出，保證學(xué)校教育教學(xué)工作的正常開展。  

項目九：民族學(xué)生生活補助資金。年度總體目標(biāo)：確保在校符合補助條件的民族學(xué)生按標(biāo)準(zhǔn)足額享受高中民族生生活補助通過補助實施，切實減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)；通過資助使高中階段學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。階段性目標(biāo)：2022年完成符合享受高中國家助學(xué)金的180名高中學(xué)生資助，保證受助高中階段學(xué)生順利完成高中階段學(xué)業(yè)。  

項目十：省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助資金。年度總體目標(biāo)：確保高中寄宿學(xué)生按標(biāo)準(zhǔn)足額享受省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助；通過補助實施，切實減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)；通過資助使高中階段學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。階段性目標(biāo)：2022年完成符合享受省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助的1453名高中學(xué)生資助，保證受助高中階段學(xué)生順利完成高中階段學(xué)業(yè)。  

項目十一：普通高中學(xué)生助學(xué)金資金。年度總體目標(biāo)：確保高中學(xué)生按標(biāo)準(zhǔn)足額享受普通高中助學(xué)金；通過補助實施，切實減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)；通過資助使高中階段學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。階段性目標(biāo)：2022年完成符合享受省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助的1774名高中學(xué)生資助，保證受助高中階段學(xué)生順利完成高中階段學(xué)業(yè)。  

項目十二：改善普通高中辦學(xué)條件資金。年度總體目標(biāo)：通過改善普通高中辦學(xué)條件項目的實施，不斷改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件，促進區(qū)域教育公平發(fā)展。階段性目標(biāo)：2022年按項目建設(shè)要求完成改善普通高中辦學(xué)條件項目資金的支出，有利于項目的順利開展。  

（三）項目組織管理情況。  

為貫徹落實學(xué)生資助精神，進一步完善資助政策，確保每一個符合條件的學(xué)生獲得資助，我校成立了學(xué)生資助辦，負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。加強資助項目管理，進一步將學(xué)生資助政策落實到位。  

1、組織實施及職責(zé)分工  

學(xué)校成立學(xué)生資助工作領(lǐng)導(dǎo)小組：  

組長：張平（黨支部書記、校長），職責(zé)：對學(xué)生資助的評審、發(fā)放負(fù)主要責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)、安排和協(xié)調(diào)好學(xué)生資助工作。  

副組長：金剛（總務(wù)主任、財務(wù)負(fù)責(zé)人），職責(zé)：資料審查、財務(wù)審核。  

負(fù)責(zé)人：熊自瑞（資助辦工作人員），職責(zé)：主要負(fù)責(zé)學(xué)生資助的評發(fā)、審核、檔案管理、材料公式。  

管理員：李素云（信息教育教師），職責(zé)：管理學(xué)生學(xué)籍系統(tǒng)、學(xué)生資助系統(tǒng)，確定補助學(xué)生名單。  

出納：楊蕾（出納），主要負(fù)責(zé)學(xué)生資助發(fā)放工作。  

2、管理流程  

流程一：每學(xué)年初根據(jù)學(xué)生人數(shù)變化情況，做好本校資助對象信息采集準(zhǔn)備工作；組織好班主任分班填寫《學(xué)生資助申請表》，收集受助學(xué)生戶籍證明，并認(rèn)真審核受助學(xué)生資格。  

流程二：班主任組織學(xué)生簽名確認(rèn)，按班級裝訂學(xué)生申請表和戶籍證明材料、學(xué)生簽名表，存檔備查。按學(xué)生管理信息要求，及時上傳受助學(xué)生信息。  

流程三：學(xué)生資助管理人員制作受助學(xué)生發(fā)放花名冊。學(xué)生資助信息實行動態(tài)管理，根據(jù)學(xué)生實際情況適時核查班級在校學(xué)生數(shù)，創(chuàng)建并審核異動的受學(xué)生名單。堅持杜絕錯發(fā)、漏發(fā)、重發(fā)現(xiàn)象，確保學(xué)生資助資金不折不扣地落實到位，及時、足額發(fā)放到受助學(xué)生手中。  

流程四：耐心接待學(xué)生關(guān)于學(xué)校資助資金評審、發(fā)放問題的投訴，并及時處理，全面接受全體師生、家長及社會的監(jiān)督。  

3、制度建設(shè)情況  

依據(jù)各類學(xué)生資助政策及管理辦法，我校制定了《武定民族中學(xué)財務(wù)管理制度》、《武定民族中學(xué)預(yù)算管理制度》，《武定民族中學(xué)學(xué)生資助管理辦法》，進一步建立健全各項資助制度，確保各項資助政策落實到位，資助資金安全、高效。  

二、績效評價工作開展情況  

（一）績效評價目的、對象和范圍。  

績效評價目的：通過開展項目績效評價，對項目預(yù)算情況，預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施效果開展自檢自查，進一步提高預(yù)算資金使用效益，強化了預(yù)算支出的責(zé)任和效率。  

績效評價對象：城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃資金；城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金；城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助資金；普通高中國家助學(xué)金補助資金；普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助資金。  

績效評價范圍：完成營養(yǎng)改善計劃補助802人，每人每年1000元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助366人，其中非住校46人，每人每年1250元（非住校625元）；城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助工作，補助人數(shù)義務(wù)教育階段895人，每人每年850元；完成特殊教育公用經(jīng)費補助4人，每人每年6000元；普通高中國家助學(xué)金，補助人數(shù)694人，其中建檔立卡貧困戶學(xué)生532人，每人每年2500元；普通高中免學(xué)費補助532人，每人每年800元；普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助，補助人數(shù)532人，每人每年2500元；普通高中公用經(jīng)費補助1774人，每人每年180元；民族學(xué)生生活補助180人，每人每年1000元；省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助1543人，每人每年300元；普通高中助學(xué)金補助1774人，每人每年50元；改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件補助資金4605000元，完成高中男生宿舍建設(shè)。  

（二）績效評價原則、依據(jù)。  

原則：根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對項目支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性進行客觀公正的評價。  

依據(jù)：績效評價的主要依據(jù):  

（1）國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；  

（2）各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃和方針政策；  

（3）預(yù)算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；  

（4）部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；  

（5）申請預(yù)算時提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財政部門預(yù)算批復(fù)，財政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報告；  

（6）其他相關(guān)資料。  

績效評價指標(biāo)體系：從項目產(chǎn)出和項目效果兩大指標(biāo)體系來進行項目績效評價；項目產(chǎn)出指標(biāo)中：運用數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)來進行具體的項目產(chǎn)出評價；項目效果指標(biāo)中：運用社會效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)來進行具體的項目效果評價。  

（四）績效評價工作過程。  

我校通過績效計劃、績效實施、績效考評、績效評價問題反饋四個工作過程來進行項目績效評價。  

1、前期準(zhǔn)備  

按照武財績[2023]1號《武定縣財政局關(guān)于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》、《武定縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》精神，開展績效評價前期調(diào)研，明確績效評價目標(biāo)，制定績效評價實施方案。  

2、組織實施  

為做好績效評價工作，確保績效評價質(zhì)量，我校成立績效評價工作組，組長：張平（黨支部書記、校長），副組長：張世光（副校長）、金剛（總務(wù)主任、財務(wù)負(fù)責(zé)人），成員：朱政德（會計）。工作組嚴(yán)格按照績效評價工作要求，對照年初設(shè)定的整體支出績效目標(biāo)，認(rèn)真對每項目標(biāo)完成情況進行分析并作出自評。  

三、綜合評價情況及評價結(jié)論  

（一）績效評價綜合結(jié)論。  

我校列入項目支出績效自評項目共5個，其中：  

項目一：營養(yǎng)改善計劃，自評分98分，自評等級：優(yōu)。  

項目二：城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助，自評分97分，自評等級：優(yōu)。  

項目三：城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助資金，自評分97分，自評等級：優(yōu)。  

項目四：特殊教育公用經(jīng)費補助資金，自評分95分，自評等級：優(yōu)。  

項目五：普通高中國家助學(xué)金專項資金，自評分98分，自評等級：優(yōu)。  

項目六：高中建檔立卡貧困戶學(xué)生免學(xué)費補助資金，自評分,95分，自評等級：優(yōu)。  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助資金，自評分,96分，自評等級：優(yōu)。  

項目八：高中公用經(jīng)費補助資金，自評分,95分，自評等級：優(yōu)。  

項目九：民族學(xué)生生活補助資金，自評分,98分，自評等級：優(yōu)。  

項目十：省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助資金，自評分,97分，自評等級：優(yōu)。  

項目十一：普通高中學(xué)生助學(xué)金資金，自評分,97分，自評等級：優(yōu)。  

項目十二：改善普通高中辦學(xué)條件資金，自評分,96分，自評等級：優(yōu)。  

（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)情況等。  

1.項目一：營養(yǎng)改善計劃補助資金。年度總體目標(biāo)：實施對學(xué)生的營養(yǎng)改善計劃；義務(wù)教育階段營養(yǎng)改善計劃按政策規(guī)定得到落實；促進義務(wù)教育階段學(xué)校均衡發(fā)展；保障義務(wù)教育階段學(xué)生身體健康。階段性目標(biāo)：2022年完成對義務(wù)教育階段802名學(xué)生的營養(yǎng)改善補助，保障義務(wù)教育階段學(xué)生的身體健康。  

2.項目二：城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助。年度總體目標(biāo)：通過實施城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助，確保符合享受補助的四類學(xué)生按標(biāo)準(zhǔn)足額得到資助，確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生完成義務(wù)教育階段學(xué)業(yè)。階段性目標(biāo)：2022年完成對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生366人的資助。切實解決學(xué)生家庭經(jīng)濟困難，提升義務(wù)教育鞏固率。  

3.項目三：城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費資金。年度總體目標(biāo)：落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育實施公用經(jīng)費，保障學(xué)校教育工作正常運轉(zhuǎn)，提升義務(wù)教育鞏固率。階段性目標(biāo)：2022年完成對學(xué)校辦公費、培訓(xùn)費、維修維護費等的支出，切實落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，保障學(xué)校教育工作正常運轉(zhuǎn)，提升義務(wù)教育鞏固率。  

4.項目四：特殊教育公用經(jīng)費資金。年度總體目標(biāo)：特殊教育公用經(jīng)費用于個人輔助器械的維護更新，教師培訓(xùn)，保障殘疾兒童順利入學(xué)。階段性目標(biāo)：2022年完成對4名殘疾兒童特殊教育公用經(jīng)費的補助，完成特殊教育師資培訓(xùn)，配備、維護輔助器械，保證了殘疾兒童入學(xué)及就學(xué)。  

5.項目五：普通高中國家助學(xué)金專項資金。年度總體目標(biāo)：落實普通高中國家助學(xué)金資助政策，對普通高中家庭經(jīng)濟困難在校學(xué)生尤其是建檔立卡學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金，確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生就學(xué)權(quán)利。階段性目標(biāo)：2022年完成對普通高中學(xué)生694人的資助，其中建檔立卡貧困戶學(xué)生532人。切實落實普通高中國家助學(xué)金的資助政策，對普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生尤其是建檔立卡學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金，確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生就學(xué)的權(quán)利，幫助困難家庭學(xué)生順利完成高中教育階段學(xué)業(yè)。  

6.項目六：高中建檔立卡貧困戶學(xué)生免學(xué)費補助資金。年度總體目標(biāo)：免學(xué)費補助用于公用經(jīng)費支出，保證教學(xué)業(yè)務(wù)與管理，教學(xué)競賽、教學(xué)質(zhì)量提升及第三方評價的政府購買服務(wù)、辦公、會議、印刷、教師培訓(xùn)、水電、教育信息化費用，學(xué)生課桌椅、床鋪、食堂設(shè)施零星補充購置及維修維護，校園文化建設(shè)，校方責(zé)任保險等支出，保障義務(wù)教育階段教育教學(xué)工作順利進行。階段性目標(biāo)：2022年按高中公用經(jīng)費支出范圍，對公用經(jīng)費在學(xué)校辦公、水電、維修維護等的支出，保證學(xué)校教育教學(xué)工作的正常開展。  

7.項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助資金。年度總體目標(biāo)：結(jié)合精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的要求，受助對象精準(zhǔn)，及時發(fā)放經(jīng)費，緩解普通高中建檔立卡貧困戶經(jīng)濟壓力，確保扶貧政策落實到位。階段性目標(biāo)：2022年完成對532人建檔立卡學(xué)生的生活補助。結(jié)合精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的要求，受助對象精準(zhǔn)，及時發(fā)放經(jīng)費，緩解普通高中建檔立卡貧困戶經(jīng)濟壓力，確保扶貧政策落實到位，幫助建檔立卡學(xué)生順利完成高中教育階段學(xué)業(yè)。  

8.項目八：高中公用經(jīng)費補助資金。年度總體目標(biāo)：保證教學(xué)業(yè)務(wù)與管理，教學(xué)競賽、教學(xué)質(zhì)量提升及第三方評價的政府購買服務(wù)、辦公、會議、印刷、教師培訓(xùn)、水電、教育信息化費用，學(xué)生課桌椅、床鋪、食堂設(shè)施零星補充購置及維修維護，校園文化建設(shè)，校方責(zé)任保險等支出，保障義務(wù)教育階段教育教學(xué)工作順利進行。階段性目標(biāo)：2022年按高中公用經(jīng)費支出范圍，對公用經(jīng)費在學(xué)校辦公、水電、維修維護等的支出，保證學(xué)校教育教學(xué)工作的正常開展。  

9.項目九：民族學(xué)生生活補助資金。年度總體目標(biāo)：確保在校符合補助條件的民族學(xué)生按標(biāo)準(zhǔn)足額享受高中民族生生活補助通過補助實施，切實減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)；通過資助使高中階段學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。階段性目標(biāo)：2022年完成符合享受高中國家助學(xué)金的180名高中學(xué)生資助，保證受助高中階段學(xué)生順利完成高中階段學(xué)業(yè)。  

10.項目十：省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助資金。年度總體目標(biāo)：確保高中寄宿學(xué)生按標(biāo)準(zhǔn)足額享受省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助；通過補助實施，切實減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)；通過資助使高中階段學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。階段性目標(biāo)：2022年完成符合享受省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助的1453名高中學(xué)生資助，保證受助高中階段學(xué)生順利完成高中階段學(xué)業(yè)。  

11.項目十一：普通高中學(xué)生助學(xué)金資金。年度總體目標(biāo)：確保高中學(xué)生按標(biāo)準(zhǔn)足額享受普通高中助學(xué)金；通過補助實施，切實減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)；通過資助使高中階段學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。階段性目標(biāo)：2022年完成符合享受省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助的1774名高中學(xué)生資助，保證受助高中階段學(xué)生順利完成高中階段學(xué)業(yè)。  

12.項目十二：改善普通高中辦學(xué)條件資金。年度總體目標(biāo)：通過改善普通高中辦學(xué)條件項目的實施，不斷改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件，促進區(qū)域教育公平發(fā)展。階段性目標(biāo)：2022年按項目建設(shè)要求完成改善普通高中辦學(xué)條件項目資金的支出，有利于項目的順利開展。  

四、績效評價指標(biāo)分析  

（一）項目決策情況分析。  

2022年列入支出績效自評項目12個：  

項目一：城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃資金。  

項目二：城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金。  

項目三：城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助資金。  

項目四：特殊教育公用經(jīng)費補助資金。  

項目五：普通高中國家助學(xué)金專項資金。  

項目六：普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生免學(xué)費補助資金。  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助資金。  

項目八：普通高中公用經(jīng)費補助資金。  

項目九：民族學(xué)生生活補助資金。  

項目十：省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助資金。  

項目十一：普通高中學(xué)生助學(xué)金。  

項目十二：改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件補助資金。  

（三）項目過程情況分析。  

項目一：城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃補助資金。年初預(yù)算53.94萬元，當(dāng)年財政撥款33.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金20.88萬元，全年執(zhí)行數(shù)53.94萬元，以學(xué)校食堂供餐形式實施營養(yǎng)改善計劃。  

項目二：城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金。年初預(yù)算31.62萬元，當(dāng)年財政撥款17.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金14.31萬元，全年執(zhí)行數(shù)31.62萬元，資金已及時足額發(fā)放到學(xué)生校園卡。  

項目三：城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費資金。年初預(yù)算91.81萬元，當(dāng)年財政撥款91.81萬元，全年執(zhí)行數(shù)91.81萬元，資金用于對學(xué)校辦公費、培訓(xùn)費、維修維護費等的支出，切實落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，保障學(xué)校教育工作正常運轉(zhuǎn)，提升義務(wù)教育鞏固率。  

項目四：特殊教育公用經(jīng)費補助資金。年初預(yù)算2.4萬元，當(dāng)年財政撥款2.4萬元，全年執(zhí)行數(shù)2.4萬元，資金用于對4名殘疾兒童特殊教育公用經(jīng)費的補助，完成特殊教育師資培訓(xùn)，配備、維護輔助器械，保證了殘疾兒童入學(xué)及就學(xué)。  

項目五：普通高中國家助學(xué)金專項資金。年初預(yù)算136.09萬元，當(dāng)年財政撥款135.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.21萬元，全年執(zhí)行數(shù)136.09萬元，資金已及時足額發(fā)放到學(xué)生銀行卡。  

項目六：普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生免學(xué)費補助資金。年初預(yù)算49.44萬元，當(dāng)年財政撥款49.44萬元，全年執(zhí)行數(shù)49.44萬元，享受免學(xué)費學(xué)生不再向?qū)W校交納學(xué)費，免學(xué)費補助以學(xué)生學(xué)費返回形式用于公用經(jīng)費支出。  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助資金。年初預(yù)算133.44萬元，當(dāng)年財政撥款133.44萬元，全年執(zhí)行數(shù)133.44萬元，資金已及時足額發(fā)放到學(xué)生銀行卡。  

項目八：普通高中公用經(jīng)費補助資金。年初預(yù)算27.77萬元，當(dāng)年財政撥款27.77萬元，全年執(zhí)行數(shù)27.77萬元，資金用于對學(xué)校辦公費、培訓(xùn)費、維修維護費等的支出，切實落實高中教育經(jīng)費保障機制，保障學(xué)校教育工作正常運轉(zhuǎn)，提升高中階段教育水平。  

項目九：民族學(xué)生生活補助資金。年初預(yù)算18萬元，當(dāng)年財政撥款18萬元，全年執(zhí)行數(shù)18萬元，資金已及時足額發(fā)放到學(xué)生銀行卡。  

項目十：省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助資金。年初預(yù)算82.82萬元，當(dāng)年財政撥款20.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)62.09萬元，全年執(zhí)行數(shù)82.82萬元，資金已及時足額發(fā)放到學(xué)生銀行卡。  

項目十一：普通高中學(xué)生助學(xué)金補助資金。年初預(yù)算7.72萬元，當(dāng)年財政撥款7.72萬元，全年執(zhí)行數(shù)7.72萬元，資金已及時足額發(fā)放到學(xué)生銀行卡。  

項目十二：改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件補助資金。年初預(yù)算460.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金460.5萬元，全年執(zhí)行數(shù)460.5萬元，按項目建設(shè)要求完成改善普通高中辦學(xué)條件項目資金的支出，有利于項目的順利開展。  

（四）項目產(chǎn)出情況分析。  

項目一：城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃，補助人數(shù)指標(biāo)值802人，實際完成值802人；資助資金發(fā)放率，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；人均補助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值1000元，實際完成值1000元，產(chǎn)出情況自評得分60分。  

項目二：城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助，補助人數(shù)指標(biāo)值366（其中非住校46人），實際完成值366（其中非住校46人）；資助資金發(fā)放率，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；人均補助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值1250元（非住校625元），實際完成值1250元（非住校625元），產(chǎn)出情況自評得分50分。  

項目三：城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費資金，補助人數(shù)指標(biāo)值895人，實際完成值895人；人均補助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值850元，實際完成值850元，產(chǎn)出情況自評得分60分。  

項目四：特殊教育公用經(jīng)費補助資金，補助人數(shù)指標(biāo)值4人，實際完成值4人；人均補助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值6000元，實際完成值6000元，產(chǎn)出情況自評得分60分。  

項目五：普通高中國家助學(xué)金專項資金，補助人數(shù)指標(biāo)值694人（其中建檔立卡貧困戶學(xué)生532人），實際完成值694人（其中建檔立卡貧困戶學(xué)生532人）；資助資金發(fā)放率，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；人均補助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值2500元，實際完成值2500元，產(chǎn)出情況自評得分60分。  

項目六：普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生免學(xué)費補助資金，補助人數(shù)指標(biāo)值532人，實際完成值532人；資助資金發(fā)放率，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；人均補助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值800元，實際完成值800元，產(chǎn)出情況自評得分70分。  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助資金，補助人數(shù)指標(biāo)值532人，實際完成值532人；資助資金發(fā)放率，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；人均補助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值2500元，實際完成值2500元，產(chǎn)出情況自評得分60分。  

項目八：高中公用經(jīng)費補助資金，補助人數(shù)指標(biāo)值1774人，實際完成值1774人；人均補助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值180元，實際完成值180元，產(chǎn)出情況自評得分70分。  

項目九：民族生生活補助資金，補助人數(shù)指標(biāo)值180人，實際完成值180人；人均補助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值1000元，實際完成值1000元，產(chǎn)出情況自評得分70分。  

項目十：省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助資金，補助人數(shù)指標(biāo)值1453人，實際完成值1453人；人均補助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值300元，實際完成值300元，產(chǎn)出情況自評得分70分。  

項目十一：普通高中學(xué)生助學(xué)金補助資金，補助人數(shù)指標(biāo)值1774人，實際完成值1774人；人均補助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值50元，實際完成值50元，產(chǎn)出情況自評得分70分。  

項目十二：改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件補助資金，補助人數(shù)指標(biāo)值1774人，實際完成值1774人；項目補助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值4605000元，實際完成值4605000元，產(chǎn)出情況自評得分55分。  

（五）項目效益情況分析。  

項目一：城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃專項資金，社會效益指標(biāo)建檔立卡學(xué)生覆蓋率，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；補助對象完成學(xué)業(yè)率，指標(biāo)值95%，實際完成值95%；受助學(xué)生滿意度，指標(biāo)值90%，實際完成值90%。項目一效益情況自評得分40分。  

項目二：城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金，社會效益指標(biāo)建檔立卡學(xué)生覆蓋率，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；補助對象完成學(xué)業(yè)率，指標(biāo)值95%，實際完成值95%；受助學(xué)生滿意度，指標(biāo)值90%，實際完成值90%。項目二效益情況自評得分50分。  

項目三：城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費資金，社會效益指標(biāo)義務(wù)教育階段鞏固率，指標(biāo)值95%，實際完成值95%；受助學(xué)生滿意度，指標(biāo)值90%，實際完成值90%。項目三效益情況自評得分40分。  

項目四：特殊教育公用經(jīng)費補助資金，受益學(xué)生對政策的知曉率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；受助學(xué)生滿意度，指標(biāo)值90%，實際完成值90%。項目四效益情況自評得分40分。  

項目五：普通高中國家助學(xué)金專項資金，社會效益指標(biāo)建檔立卡學(xué)生覆蓋率，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；補助對象完成學(xué)業(yè)率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；受助學(xué)生滿意度，指標(biāo)值90%，實際完成值90%。項目五效益情況自評得分40分。  

項目六：普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生免學(xué)費補助資金，社會效益指標(biāo)建檔立卡學(xué)生覆蓋率，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；補助對象完成學(xué)業(yè)率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；受助學(xué)生滿意度，指標(biāo)值90%，實際完成值90%。項目六效益情況自評得分30分。  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補助資金，社會效益指標(biāo)建檔立卡學(xué)生覆蓋率，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；補助對象完成學(xué)業(yè)率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；受助學(xué)生滿意度，指標(biāo)值90%，實際完成值90%。項目七效益情況自評得分40分。  

項目八：普通高中公用經(jīng)費專項資金，社會效益指標(biāo)補助對象鞏固率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；完成學(xué)業(yè)率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；受助學(xué)生滿意度，指標(biāo)值90%，實際完成值90%。項目八效益情況自評得分30分。  

項目九：民族生生活補助專項資金，社會效益指標(biāo)補助對象鞏固率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；完成學(xué)業(yè)率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；受助學(xué)生滿意度，指標(biāo)值90%，實際完成值90%。項目九效益情況自評得分30分。  

項目十：省定民族中學(xué)高中寄宿生生活補助專項資金，社會效益指標(biāo)補助對象鞏固率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；完成學(xué)業(yè)率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；受助學(xué)生滿意度，指標(biāo)值90%，實際完成值90%。項目十效益情況自評得分30分。  

項目十一：普通高中學(xué)生助學(xué)金專項資金，社會效益指標(biāo)補助對象鞏固率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；完成學(xué)業(yè)率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；受助學(xué)生滿意度，指標(biāo)值90%，實際完成值90%。項目九效益情況自評得分30分。  

項目十二：改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件專項資金，社會效益指標(biāo)補助對象鞏固率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；完成學(xué)業(yè)率，指標(biāo)值90%，實際完成值90%；受助學(xué)生滿意度，指標(biāo)值90%，實際完成值90%。項目九效益情況自評得分45分。  

四、主要經(jīng)驗及做法  

一是切實加強領(lǐng)導(dǎo)，為確保項目的實施提供強有力的組織保障。二是強化工作措施，確保項目正常有序?qū)嵤Ｈ沁M一步建立健全預(yù)算績效管理體系，樹立預(yù)算績效管理理念，全方位預(yù)算績效管理格局。  

五、存在的問題及原因分析  

存在問題及原因：在部門預(yù)算編審管理中，部門預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，上級專項資金、部分縣級配套資金未列入年初預(yù)算。在編制年初預(yù)算時，未將上級專項資金、部分縣級配套資金列入年初預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率有偏差。  

整改情況：加強學(xué)校預(yù)算編審管理，積極向上爭取專項資金，確保預(yù)算編制精細(xì)化、準(zhǔn)確化，推進預(yù)算和績效一體化管理，形成標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、陳序規(guī)范、方法合理、要素齊全的管理機制，提高預(yù)算編制及績效管理質(zhì)量。  

六、有關(guān)建議  

無建議。  

七、其他需要說明的問題  

無其他需要說明的問題。