己衣鎮整體支出績效自評報告

己衣鎮整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1.主要職能職責

武定縣己衣鎮人民政府依法履行社會管理、發展經濟、公共服務和基層建設職能，負責在轄區內貫徹執行和宣傳黨和國家的各項方針政策，執行本級人民代表大會決議和上級國家行政機關的決定和命令；制定本鄉鎮經濟社會發展規劃和年度計劃，營造良好的經濟發展和投資環境，引導和推動農村經濟合作組織的發展，指導農業生產，促進農業新技術的推廣；加強綜合治理，維護社會穩定，推動社會各項事業的全面發展；為全鎮廣大干部群眾提供公共服務和社會化服務，大力發展社會公益事業；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，加強社會道德建設，倡導健康文明新風尚；抓好基層政權建設，維護基層社會穩定；依法管理本級財政、執行本級財政預算，管好用好財政資金。

2.機構設置情況

納入楚雄州武定縣己衣鎮2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，其他事業單位7個。分別是：

（1）行政單位：鎮人大、鎮人民政府、鎮黨委。

（2）其他事業單位：財政所、文化和旅游廣播電視體育服務中心、社會保障和為民服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心、農業農村服務中心、林業和草原服務中心、水務服務中心。

其中鎮人民政府內設機構為：黨政辦、經濟發展辦、綜治辦、社會事務辦、鄉村振興辦。

3. 人員資產情況

核定編制67人，其中：行政編制28人，工勤人員編制1人，事業編制38人。在職實有764人，其中：財政全供養57人，財政部分供養707人，非財政供養0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制3輛，實有車輛5輛。

4. 總體工作目標

全力抓鞏固、促銜接，全面推進鄉村振興。組織好村莊規劃編制，大力實施農村人居環境整治提升五年行動。

全力補短板、強弱項，夯實高質量發展基礎。補短板基礎設施規劃，強化重大項目謀劃。

全力壯經濟、增后勁，推進產業提檔升級。優化升級傳統產業，加快發展文旅產業。

全力強監管、嚴保護，打造綠色生態文明。全力抓好污染防治，深入推進河（湖）長制、林長制實施。

全力優環境、抓服務，營造一流營商環境。建立營商環境新品牌，深入開展“放管服”改革，優化營商環境。

全力抓保障、實政策，開創民生保障新局面。辦好人民滿意教育，突出抓好就業創業，深化健康己衣建設健全社會保障體系，筑牢最低生活保障。

全力守底線、維穩定，打造和諧社會環境。強化治理體系和治理能力現代化建設，牢牢守住安全穩定底線。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

1.完善制度建設

完善的制度建設是有序開展績效評價工作的基礎。在建章立制方面，我鎮制定出臺了預算績效管理的相關制度和辦法，如《己衣鎮財政支出績效評價辦法》《關于全面推進預算績效管理的意見》等系列文件，規范明確績效管理責任主體、評價內容、管理程序，確立了預算績效管理的基本制度框架。建立了涵蓋績效目標、績效監控、績效評價和結果反饋應用“四位一體”的全過程預算績效管理制度體系。在組織機構方面，我鎮強化人員配置，設立單獨的預算績效管理小組，專門承擔預算績效管理有關職能，為深入推進預算績效管理打下堅實基礎。

2.加大宣傳培訓

我鎮通過加強宣傳，開展培訓等手段，筑牢預算績效管理的工作基礎，確保績效理念不斷強化。一方面擴大宣傳。利用信息簡報、專題宣講等多種形式，對預算績效管理的重要意義和開展情況進行廣泛宣傳，2022年發布信息簡報2 篇，開展專題宣講2 次，營造良好的輿論氛圍，推動形成“花錢必問效、無效必問責”的績效理念。另一方面加強培訓。通過組織專題培訓、與其他鄉鎮開展討論交流等形式，組織業務骨干深入學習績效評價政策解讀、操作流程、指標體系等相關內容，有效增強績效意識，提高業務水平，夯實工作基礎。

3.健全指標體系

績效評價指標體系是準確評價財政資金使用績效的工具，我鎮根據本地實際，參照州縣評價指標體系建立完善本級績效評價指標體系。主動作為，積極研究設定特性指標，健全指標體系，確保評價結果更加客觀、公正、精準。深入項目主管部門和項目實施單位進行調研，根據不同項目特點，逐一細化指標體系，完善特性指標設置，增強評價工作可操作性，做到“有的放矢、切中要害”。

4.加強協作推進

在協作推進方面狠下功夫，積極邀請人大代表和政協委員對評價工作進行監督指導，動員協調主管部門和社會中介等多方力量參與評價，形成推動預算績效管理合力。一是建立內部協調機制。我鎮成立績效評價工作領導小組，建立績效評價部門間協調聯系機制，及時傳達工作信息，協調解決績效評價工作開展中遇到的問題。二是爭取代表委員支持。我鎮邀請人大代表、政協委員參與指導現場績效評價工作，提高評價工作透明度。及時主動將績效評價工作開展情況和評價結果向鎮人大報告，鎮人大對績效評價工作進行專題調研和視察，取得良好效果。

5.強化結果應用

結果應用是預算績效管理工作的最終目標，也是增強預算編制科學性、提高財政資金使用效益的關鍵所在。我鎮積極探索建立績效評價結果應用的長效機制，強化問題整改落實，拓展結果應用范圍，加大結果應用力度，不斷提升預算績效管理水平。在一定范圍內公開評價項目實施情況和評價結果，主動接受社會公眾監督，著力增強財政資金使用的公開性和透明度。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

目標一：全力抓鞏固、促銜接，全面推進鄉村振興。組織好村莊規劃編制，大力實施農村人居環境整治提升五年行動。

目標二：全力補短板、強弱項，夯實高質量發展基礎。補短板基礎設施規劃，強化重大項目謀劃。

目標三：全力壯經濟、增后勁，推進產業提檔升級。優化升級傳統產業，加快發展文旅產業。

目標四：全力強監管、嚴保護，打造綠色生態文明。全力抓好污染防治，深入推進河（湖）長制、林長制實施。

目標五：全力優環境、抓服務，營造一流營商環境。建立營商環境新品牌，深入開展“放管服”改革，優化營商環境。

目標六：全力抓保障、實政策，開創民生保障新局面。辦好人民滿意教育，突出抓好就業創業，深化健康己衣建設健全社會保障體系，筑牢最低生活保障。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

2022年己衣鎮收入6817.49萬元，其中：財政撥款收入5978.6萬元，其他收入838.89萬元。本年支出6274.62萬元，其中：項目支出5076.87萬元；基本支出1197.75萬元。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2021年減少30.21萬元，下降53.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少7.38元，下降40.71%；公務接待費支出決算減少22.82萬元，下降60.23%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因分析：己衣鎮嚴格落實過緊日子要求，厲行節約，從嚴控制公務接待數量、規模和接待標準，使得公務接待費相應減少。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

1.為政府部門科學決策制定提供依據

高質量的績效評價帶來的可靠結果可以放心使用和引用，有助于改進決策水平。以確定再投資或停止投資以節約資源，指出相關政策是否按計劃實施以及資源是否有效利用。在制定和執行政府優先發展領域和目標、展示責任以及為獨立審查程序提供證據方面都有重要意義。還能為以證據為基礎的政策提供寶貴信息，有利于未來政策的制定，是政策周期中的關鍵性因素。

2.促進預算管理效率、資金使用效益的提升

根據對財政預算資金的目標，確定績效評價的目標、選擇適用的評價工具、工作流程和評價模型、組織安排以及質量控制措施、數據及相關證據的來源與合法性檢驗措施，對預算資金立項、組織與管理、財務管理及合規性的檢查、資金使用效率、投入產出比、項目實施產生的社會效益、環境效益、經濟效益等重要環節進行評價，達到提高管理效率、資金使用效益和公共服務水平目標。

3.為財政部門對各單位提供問責依據

隨著公共財政管理體制的日趨完善，“花錢必問效，無效必問責”的理念已經成為財政部門加強預算管理的基本原則。高質量的績效評價及其提供的可靠證據，將成為財政部門對各預算實施主體績效目標未達成進行問責的客觀依據，能促進政策的執行、提高政策執行的績效和有效性，是政府有效執政的重要基礎，也是政策制定和有效執行不可分割的一部分，是政策制定者的有力工具。

（二）自評組織過程。

1.前期準備：成立己衣鎮部門績效評價工作領導小組，負責組織和領導全鎮預算績效評價工作。廣泛開展績效評價前期調查，認真收集2022年度部門預算項目安排相關資料，完善績效評價工作計劃，合理確定評價方式方法，科學設定評價指標和評價標準，加強績效評價分析。

2.組織實施：精心組織收集項目實施前、實施中、實施后的績效評價相關資料，由鎮績效評價工作領導小組按照設定自評方案進行評價考核，填寫績效評價表并形成最終的績效評價結論。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）經濟性

一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了聘用人員工資，津補貼的及時足額發放，未出現拖欠聘用人員工資；

二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，圓滿完成2022年度各項工作任務；

三是財政供養人員控制較好，控制率為≤92%；

四是資金使用無虛列支出及隨意使用現象，無現金支付現象。

（二）項目效率性分析

1.項目實施進度。按照年初的預算安排，嚴格按照經費開支范圍的內容審核各部門經費使用情況，平常時時有監督核算，半年有報告，年終有決算，對經費進行了動態管理和核算，及時高效地完成了全年工作。

2.項目完成質量。根據績效評價方案，成立項目支出預算績效評價工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責具體評價工作的實施，通過基礎數據收集分析、座談、詢問查證、問卷調查和評議等方式，對預算經費項目進行績效評價，通過事先指導、中間檢查和年終會審，對項目完成質量給予了高度評價，核查質量符合規定要求。

（三）項目有效性分析

1.社會效益。全年完成農業生產總值4.37億元，增長9.8%；固定資產投資2.61億元，完成任務數的118.4%；招商引資1.52億元，完成任務數的111.76%；地方財政一般公共預算收入和支出分別達4910.69萬元、6363.92萬元；農村常住居民人均可支配收入達15920.3元，增長11%。

2.生態效益。堅持鎮域建設擴面提標，打造鎮村發展新面貌。愛國衛生“七個專項行動”工作有效推進。積極營造“七個專項行動”良好氛圍，對群眾進行知識宣傳講解，有效提高群眾的健康文明生活方式。結合衛生村創建活動，組織各村委會深入開展環境衛生整治行動，平山、羅能、資亨3個村委會創建省級衛生村通過縣級復審，新民、板橋、分耐、湯德古、更德5個村委會新申報創建省級衛生村通過縣級驗收。農村人居環境整治提升明顯。以農村人居環境整治為抓手，持續完善農村基礎設施，深入開展生活垃圾處理、污水治理和村容村貌整治，全年拆除殘垣斷壁2000余平方米、清除垃圾1000余噸，全鎮建成公廁2座，改造戶廁253座，投資120萬元對花果山移民安置點人居環境進行整治提升，農村環境更加干凈整潔有序、生活條件更加便捷舒適。推進美麗鄉村建設。花果山新村榮獲省級綠美鄉村稱號，己衣大村榮獲州級美麗村莊稱號，投資43萬元在9個村委會栽種花卉40000余平方米，建成一批“小花園”“小綠地”，引導群眾建美建綠村莊，愛護環境人人有責的意識逐步形成。

3.可持續影響效益。通過對項目各項指標的綜合分析，查找工作中存在的不足，發現工作中好的經驗做法，總結分析全年經費實際情況，為今后工作經費科學使用提供決策依據。

4.項目服務對象滿意度。不斷創新為民舉措，堅持“馬上就辦”“辦就辦好”，完成全鎮5所學校的衛生廁所改造、食堂“6T”安裝改造、愛心浴室建設、新安裝15臺電子白板。完成中心學校3個硅PU籃球場建設。全鎮小學適齡兒童入學率、小升初升學率均達100%，義務教育鞏固率達100%。己衣學校初中部綜合指數63.9，取得了全縣排名第二，山區鄉鎮排名第一的成績。小學部綜合指數84.2，取得了全縣排名第六，山區鄉鎮排名第一的成績。就業創業互融共進。9個村委會開發鄉村公崗158人，發放崗位補貼138.24萬元，城鎮公益性崗位就業25人，發放崗位補貼42.38萬元，對外出務工人員申報一次性交通補貼17萬元，開展技能和引導性培訓16場次1117人次，協調發放創業貸款13戶，發放貸款金額260萬元。勞動力轉移就業7207人，其中省外1092人（含滬滇協作勞務輸出102人），鎮內2576人，鎮外省內3539人。健康己衣共建共享。全面落實常態化疫情防控工作要求，建立橫向到邊、縱向到底的疫情防控網，不斷強化疫情防控知識宣傳，重點人員摸排管控，疫苗接種等工作，及時補齊農村防控短板，切實壓實防控責任。為新生兒接種防疫疫苗996劑次，對轄區內65歲及以上老年人進行免費健康體檢，舉辦健康知識講座44期，健康咨詢活動9次。社會保障提質擴面。全年發放養老金262.87萬元，基本醫療保險住院減免報銷1984人次，報銷金額461.85萬元，大病保險報銷218人次，報銷金額102.16萬元。享受城鎮居民最低生活保障對象14人，發放城市低保金7.2984萬元；享受農村低保797人，發放農村低保金364.3251萬元。集中供養26人，分散供養44人，發放特困人員救助資金86.6887萬元，臨時救助96.7萬元，孤兒生活補助22.63萬元，高齡補貼13.94萬元，殘疾人兩項補貼39.35萬元。己衣鎮養老服務中心被評定為一星級養老服務機構。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

對績效指標的設定量化程度不足。在以后工作中將逐步予以改進完善評價指標體系，能量化的盡可能量化，增強評價的可操作性。

（二）整改情況

在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。

五、績效自評結果應用和公開情況

2022年，我鎮財政績效評價工作在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，在社會各界的大力支持下，績效評價工作有序開展，評價結果運用充分，各項支出得到較好保障，資金使用效益明顯并將己衣鎮預決算及績效信息嚴格按照相關的要求，在人大批復規定的時間范圍內及時在政府門戶網站上及財政網站上公開，接受社會各界的監督。

六、主要經驗和做法

為了對經費績效作出更加客觀、準確的評價，更好地實現評價的目的，提出以下建議：建議增加績效培訓課程，隨著預算績效工作的深入開展，對財務人員的素質要求越來越高，為了更好地履行職能工作，充分保障工作的順利開展，希望在政策允許的情況下，適當增加績效培訓課程。

七、其他需說明的情況

無

己衣鎮人民政府

2023年6月30日

項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況。2022年度，己衣鎮具體項目開支及開展工作情況如下：

項目名稱	金額（單位：元）
武定縣人民代表大會常務委員會匯入人大代表活動場地資金	4，550.00
武定縣人大安排2019年縣人大代表活動經費	13，242.42
武財預〔2020〕98號人民代表大會會議費	3，619.20
武財行〔2021〕81號人大換屆選舉省級補助資金	14，642.00
武財行〔2021〕82號人大換屆選舉州級補助資金	14，642.00
武財行〔2021〕90號人大換屆選舉縣級補助資金	2，680.00
武財預〔2020〕42號新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經費	474.90
武財預〔2021〕256號綠色生態煙葉發展補助資金和州級煙葉專項資金	21，048.00
武財預〔2021〕256號綠色生態煙葉發展補助資金和州級煙葉專項資金	2，000.00
己衣大裂谷開發建設項目前期工作經費	2，826.94
武定縣發展和改革局匯入2017年第一批項目前期工作經費	34，666.37
中國共產黨武定縣委員會宣傳部匯入己衣村委會新時代文明實踐站工作經費	52，000.00
武定縣住建局匯入鄉鎮鎮區行政村公廁提升改造補助資金	327，234.00
招商銀行專項扶貧資金專戶匯入招銀普惠萬家工程	100，000.00
武財預〔2022〕132號己衣鎮疫情防控應急專項資金	10，000.00
武財預〔2021〕24號一事一議美麗鄉村工作經費	3，300.00
武財預〔2021〕24號武定縣財政局安排的培訓經費	8，150.00
武財預〔2022〕87號財政公共服務能力提升項目補助資金	226，485.00
武定縣婦女聯合會匯入彝繡扶貧工廠朝陽點建設投資	3，720.00
中國共產黨武定縣委員會統戰部匯入五進宗教場所活動補助經費	5，953.40
武財預〔2022〕166號鄉鎮武裝部規范化建設經費	30，000.00
中國人民武裝警察部隊武定縣消防大隊匯入消防經費	18，580.00
武財預〔2019〕429號2018年煙葉生產收購工作考核補貼	10，000.00
己衣鎮人民政府劃撥工作經費	9，880.00
武定縣民族宗教事務局撥入己衣民族文化節經費	20，000.00
武定縣文化和旅游局經費戶匯入大裂谷建設項目前期經費	18，000.00
武定縣文化和旅游局匯入旅游廁所建設資金	10，000.00
武財建〔2022〕98號武定縣己衣大裂谷旅游景區基礎設施建設項目資金	2，000，000.00
2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金	27，000.00
己衣鎮民政所2019年工作經費	944.00
武財預〔2022〕14號軍人撫恤和生活補助	360.00
武財預〔2022〕14號復退軍人座談會專項資金	13，350.00
武定縣民政局安排其他優撫支出	6，109.20
武定縣民政局安排臨時救助專項資金	126，300.00
武財預〔2022〕14號村委會及社區協辦管理人員補助	283，653.08
武財預〔2022〕14號重點優撫對象生活困難補助	2，040.00
武財資環〔2022〕24號己衣鎮集中式飲用水源地保護及綜合治理工程項目專項資金	2，436，000.00
武財資環〔2022〕29號己衣鎮2022年省級財政生態護林員補助資金	550，000.00
武財資環〔2022〕14號己衣鎮2022年中央財政林業草原生態保護修復專項資金	697，120.00
武定縣保處魯水庫工程建設管理局匯入征地拆遷費	3，740.00
武財預〔2021〕112號己衣鎮第一批項目前期工作經費	107，506.69
武財農〔2021〕44號長江禁漁與水生生物資源保護工作經費	14，668.00
武財農〔2021〕44號長江禁漁與水生生物資源保護工作經費	2，140.00
武財農〔2022〕75號2022年中央動物防疫等補助專項資金	28，795.00
武財農〔2022〕41號2022年中央農業生產救災專項資金	54，000.00
武財預〔2021〕256號綠色生態煙葉發展補助資金和州級煙葉專項資金	12，500.00
武財預〔2021〕27號州級第一批煙葉生產扶持資金額度	8，655.73
武財預〔2021〕256號綠色生態煙葉發展補助資金和州級煙葉專項資金	23，852.00
武財農〔2022〕40號農機具購置補貼經費	4，710.00
武財農〔2022〕17號耕地地力保護補貼	1，973，996.00
武財農〔2022〕43號2022年實際種糧農民一次性補貼資金	210，315.00
武財農〔2022〕66號2022年第二批實際種糧一次性補貼	439，160.00
武財農〔2022〕24號己衣鎮2022年中央農村廁所革命整村推進財政獎補專項資金	118，800.00
武財農〔2022〕15號己衣鎮2021年農村廁所革命戶廁改造專項資金	95，400.00
武財農〔2022〕46號2022年省級農村廁所改造建設專項資金	181，200.00
武財農〔2022〕58號2022年中央成品油價格調整對漁業補助經費	7，599.00
武林發〔2022〕7號天保管護所修繕資金及林政稽查隊工作經費	60，289.60
武林發〔2022〕23號2022年草原基況調查工作經費	15，280.00
武財資環〔2022〕38號己衣鎮2022年省級陡坡地生態治理補助資金	121，040.00
武財資環〔2022〕40號2022年省級公益林森林生態效益補償專項資金	307，002.96
武財資環〔2022〕20號己衣鎮2022年度中央財政林業改革發展森林生態效益補償專項資金	972，797.04
己衣鎮人民政府劃撥工作經費	2，984.22
武財預〔2022〕134號森林防火及管護專項經費	8，651.25
武財農〔2022〕95號己衣鎮資亨村委會箐頭村水源地治理專項資金	210，000.00
武財農〔2022〕71號2022年省級水利救災專項資金	10，000.00
武定縣搬遷安置辦公室匯入移民維穩經費	3，470.50
武財農〔2022〕26號己衣鎮鞏固脫貧農村基礎設施建設項目專項資金	15，725，733.75
武財農〔2021〕106號資享村委會箐頭村小壩塘建設項目資金	100，000.00
武財農〔2022〕15號朝陽易地扶貧搬遷集中安置區以工代賑示范工程項目專項資金	3，467，700.00
武財農〔2022〕15號己衣鎮2021年羅能村委會白虎山壩塘擴建項目專項資金	895，770.00
武財農〔2022〕36號己衣鎮己衣大村道路建設項目專項資金	1，950，000.00
武財預〔2022〕91號己衣大裂谷旅游景區基礎設施建設項目前期工作經費	137，000.00
武財農〔2022〕90號2022年己衣鎮己衣村農村道路建設項目專項資金	1，650，000.00
武財農〔2022〕36號2022年己衣鎮己衣村農村道路建設項目專項資金	300，000.00
武財農〔2022〕15號己衣鎮更德村委會湯德古嘰咪作花椒種植產業配套基礎設施建設項目專項資金	373，500.00
武財農〔2022〕15號己衣鎮羅能村委會五曲溝構樹養牛場配套工程項目專項資金	1，120，000.00
武財農〔2022〕15號己衣鎮羅能己衣新民片區產業基地高效節水灌溉項目專項資金	99，140.40
武財農〔2022〕15號己衣鎮羅能村委會上普利芒果種植產業配套基礎設施建設項目專項資金	225，400.00
武財農〔2022〕32號己衣鎮新民村委會芒果種植基地基礎設施建設項目專項資金	1，223，370.00
武財農〔2022〕32號己衣鎮新民村委會哈密瓜種植基地建設項目專項資金	2，305，600.00
武財農〔2022〕32號己衣鎮朝陽安置點三月紅桃種植項目專項資金	293，227.03
武財農〔2022〕76號己衣鎮朝陽安置點三月紅桃種植專項資金	705，172.97
武財農〔2022〕106號農村綜合交易市場配套建設項目資金	300，000.00
武財農〔2019〕166號鞏固拓展脫貧攻堅成果專項資金	177，843.04
武財農〔2021〕91號重點地區鞏固脫貧攻堅及綜合治理項目資金	271，000.00
武財農〔2021〕110號2021年春秋季學期雨露計劃補助資金	80，000.00
武財農〔2022〕33號2022年鞏固脫貧同鄉村振興項目管理補助資金	100，000.00
武財農〔2022〕35號己衣鎮2021年秋季學期雨露計劃專項資金	121，875.00
武財農〔2022〕92號己衣鎮2022年省級財政銜接推進鄉村振興補助專項資金	98，625.00
武貧便簽〔2020〕2號湯德古村委會巖子頭等三個村村間道路硬化項目	26，200.00
武財農〔2022〕57號己衣鎮農村基礎設施建設項目專項資金	4，208，125.76
己衣鎮人民政府朝陽安置區建設項目	26，000.00
武財整合〔2020〕10號2020年農村危房抗震改造項目補助資金	263，305.50
武財預〔2022〕22號2021年村社區換屆選舉離任干部補助資金	351，625.00
武財預〔2022〕183號村委會及社區干部協辦人員補助	145，800.00
武財預〔2022〕5號村委會及社區干部協辦人員補助	15，600.00
武財預〔2022〕126號己衣鎮村委會及村組干部生活補助專項經費	46，800.00
武財預〔2022〕21號村及社區小組工作經費	284，400.00
武財預〔2022〕5號村委會及社區干部協辦人員補助	162，000.00
武財預〔2022〕126號己衣鎮村委會及村組干部生活補助專項經費	486，000.00
武財預〔2022〕21號村及社區小組工作經費	130，000.00
武財資環〔2022〕13號2019年中央自然災害防治體系建設地質災害防治補助資金	160，000.00
武財資環〔2022〕13號中央自然災害救災專項資金	160，000.00
武財資環〔2022〕27號2022年州級冬春救助補助資金	48，500.00
武財社〔2022〕84號80歲以上高齡老人保健補助及100歲以上長壽補助資金	24，000.00
武財綜〔2021〕12號資亨村委會箐頭村村級文化活動場所建設項目專項資金	400，000.00

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

本次績效評價的是為了全面分析和綜合評價我鎮2022年財政預算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據。績效評價范圍包括2022年財政安排的所有項目。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

1.相關性原則

績效評價指標體系設定要與績效目標有直接的聯系，能夠恰當反映目標的實現程度。

2.重要性原則

績效評價指標體系設定要根據績效評價的對象和內容優先使用最具代表性、最能反映評價要求的核心指標。

3.可比性原則

績效評價指標體系設定要對同類評價對象設定共性的績效評價指標，以便于評價結果相互比較。

4.系統性原則

績效評價指標體系設定要將定量指標與定性指標相結合，系統反映項目所產生的社會效益、經濟效益、環境效益和可持續影響等。

5.經濟性原則

績效評價指標體系設定要通俗易懂、簡便易行，數據的獲得要考慮現實條件和可操作性，符合成本效益原則。

6.計劃標準

計劃標準是指以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據作為評價的標準。

7.行業標準

行業標準是指參照國家公布的行業指標數據制定的評價標準。

8.歷史標準

歷史標準是指參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。

9.以經驗數據和常識確定的標準。

（三）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

根據縣財政局擬定財政預算績效管理績效評價的工作方案、評價指標。我鎮自行組織評價工作，按績效評價規程要求，第一階段為前期準備：制定了詳細的工作方案，確定評價指標細則；第二階段為定性終評，并出具評價報告：通過查閱相關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結論，出具績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論。

2022年，我鎮財政績效評價工作在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，在社會各界的大力支持下，績效評價工作有序開展，評價結果運用充分，各項支出得到較好保障，資金使用效益明顯并將己衣鎮預決算及績效信息嚴格按照相關的要求，在人大批復規定的時間范圍內及時在政府門戶網站上及財政網站上公開，接受社會各界的監督。

（二）績效目標實現情況等。

在縣委、縣政府和鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，全鎮上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神、深刻領會黨的二十大報告要旨，全面落實“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的重大要求，統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展，扎實推進“六穩”工作，全面落實“六保”任務， 全鎮經濟發展穩中求進，重大項目聚力攻堅，疫情防控落細落實，鄉村振興全面發力，社會事業亮點紛呈，政府建設全面加強。全年完成農業生產總值4.37億元，增長9.8%；固定資產投資2.61億元，完成任務數的118.4%；招商引資1.52億元，完成任務數的111.76%；地方財政一般公共預算收入和支出分別達4910.69萬元、6363.92萬元；農村常住居民人均可支配收入達15920.3元，增長11%。

四、績效評價指標分析

1.社會效益。全年完成農業生產總值4.37億元，增長9.8%；固定資產投資2.61億元，完成任務數的118.4%；招商引資1.52億元，完成任務數的111.76%；地方財政一般公共預算收入和支出分別達4910.69萬元、6363.92萬元；農村常住居民人均可支配收入達15920.3元，增長11%。

2.生態效益。堅持鎮域建設擴面提標，打造鎮村發展新面貌。愛國衛生“七個專項行動”工作有效推進。積極營造“七個專項行動”良好氛圍，對群眾進行知識宣傳講解，有效提高群眾的健康文明生活方式。結合衛生村創建活動，組織各村委會深入開展環境衛生整治行動，平山、羅能、資亨3個村委會創建省級衛生村通過縣級復審，新民、板橋、分耐、湯德古、更德5個村委會新申報創建省級衛生村通過縣級驗收。農村人居環境整治提升明顯。以農村人居環境整治為抓手，持續完善農村基礎設施，深入開展生活垃圾處理、污水治理和村容村貌整治，全年拆除殘垣斷壁2000余平方米、清除垃圾1000余噸，全鎮建成公廁2座，改造戶廁253座，投資120萬元對花果山移民安置點人居環境進行整治提升，農村環境更加干凈整潔有序、生活條件更加便捷舒適。推進美麗鄉村建設。花果山新村榮獲省級綠美鄉村稱號，己衣大村榮獲州級美麗村莊稱號，投資43萬元在9個村委會栽種花卉40000余平方米，建成一批“小花園”“小綠地”，引導群眾建美建綠村莊，愛護環境人人有責的意識逐步形成。

3.可持續影響效益。通過對項目各項指標的綜合分析，查找工作中存在的不足，發現工作中好的經驗做法，總結分析全年經費實際情況，為今后辦案經費科學使用提供決策依據。

4.項目服務對象滿意度。不斷創新為民舉措，堅持“馬上就辦”“辦就辦好”，完成全鎮5所學校的衛生廁所改造、食堂“6T”安裝改造、愛心浴室建設、新安裝15臺電子白板。完成中心學校3個硅PU籃球場建設。全鎮小學適齡兒童入學率、小升初升學率均達100%，義務教育鞏固率達100%。己衣學校初中部綜合指數63.9，取得了全縣排名第二，山區鄉鎮排名第一的成績。小學部綜合指數84.2，取得了全縣排名第六，山區鄉鎮排名第一的成績。就業創業互融共進。9個村委會開發鄉村公崗158人，發放崗位補貼138.24萬元，城鎮公益性崗位就業25人，發放崗位補貼42.38萬元，對外出務工人員申報一次性交通補貼17萬元，開展技能和引導性培訓16場次1117人次，協調發放創業貸款13戶，發放貸款金額260萬元。勞動力轉移就業7207人，其中省外1092人（含滬滇協作勞務輸出102人），鎮內2576人，鎮外省內3539人。健康己衣共建共享。全面落實常態化疫情防控工作要求，建立橫向到邊、縱向到底的疫情防控網，不斷強化疫情防控知識宣傳，重點人員摸排管控，疫苗接種等工作，及時補齊農村防控短板，切實壓實防控責任。為新生兒接種防疫疫苗996劑次，對轄區內65歲及以上老年人進行免費健康體檢，舉辦健康知識講座44期，健康咨詢活動9次。社會保障提質擴面。全年發放養老金262.87萬元，基本醫療保險住院減免報銷1984人次，報銷金額461.85萬元，大病保險報銷218人次，報銷金額102.16萬元。享受城鎮居民最低生活保障對象14人，發放城市低保金7.2984萬元；享受農村低保797人，發放農村低保金364.3251萬元。集中供養26人，分散供養44人，發放特困人員救助資金86.6887萬元，臨時救助96.7萬元，孤兒生活補助22.63萬元，高齡補貼13.94萬元，殘疾人兩項補貼39.35萬元。己衣鎮養老服務中心被評定為一星級養老服務機構。

五、主要經驗及做法

不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度。加強預算執行管理和項目績效目標考核評價，控制經費使用，將績效管理貫穿于預算編制、執行及決算等環節。

六、存在的問題及原因分析

對績效指標的設定量化程度不足，精細化程度不高；對項目專業化的深入了解還存在欠缺。在以后工作中將逐步予以改進完善評價指標體系，能量化的盡可能量化、細化、專業化，增強評價的可操作性和實用性。

七、有關建議

為了對經費績效作出更加客觀、準確的評價，更好地實現評價的目的，提出以下建議：建議增加績效培訓課程，隨著預算績效工作的深入開展，對財務人員的素質要求越來越高，為了履行好職能工作，充分保障工作的順利開展，希望在政策允許的情況下，適當增加績效培訓課程。

八、其他需要說明的問題

無

己衣鎮人民政府

2023年6月30日