武定縣田心中學整體支出和項目支出績效自評報告（2022年度）

武定縣田心中學整體支出績效自評報告

（2022年度）

 

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1、主要職責職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定本校教職工評優(yōu)推先、履職晉級、教學常規(guī)考核制度等校本法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施。

（2）研究制定學校中長期教育發(fā)展規(guī)劃，在武定縣教育體育局統(tǒng)籌規(guī)劃和指導下，全面推進本校教育綜合改革。

（3）編制學校教育教學工作的年度計劃和初中招生計劃，并組織、督導計劃的實施，負責學校教育教學、德育工作、后勤服務等各處室工作的管理和考核。

（4）建立和完善學校教育經(jīng)費的預算、收支管理的規(guī)范化體制。管理好學校資產(chǎn)、各項教育經(jīng)費、教育扶貧、教育資助工作。

（5）負責學校教育隊伍建設、教師資格的認定和職務的評聘報批工作；會同有關(guān)部門管理本單位的機構(gòu)編制、人事勞資、人事變動工作。

（6）開展學校師生員工思想政治教育和教育教學工作。

（7）負責組織一年一度的小升初招生、初中學業(yè)水平考試檢測工作。

（8）規(guī)劃、指導學校校本教研和教育教學科研工作，按時上報學校教育統(tǒng)計、教育信息工作。

（9）負責管理學校教學裝備、電化教育設備、勤工儉學、常規(guī)教育教學等工作。

（10）完成上級教育主管部門和上級部門交辦的其他工作。

2、組織架構(gòu)

納入武定縣田心中學部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

內(nèi)設機構(gòu)6個，分別是辦公室、黨務辦公室、教務處、德育室、總務處、工會。

3、人員及資產(chǎn)

武定縣田心中學部門2022年末實有人員編制40人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

4、當年部門（單位）履職總體目標、工作任務

2022年，我校將圍繞“提質(zhì)量、打基礎、保安全”，進一步弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流、比學趕超、奮勇爭先”精神，做好各項工作。落實雙線六長送學制，抓實控輟保學工作。深化課堂改革，全面提高教育教學質(zhì)量。加快項目建設，推進學校標準化建設。精準資助，實施好武定縣教育精準扶貧方案。抓好群眾體育工作，推動體育工作蓬勃發(fā)展。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

為加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高財政資金的使用效益，我校認真貫徹落實《武定縣財政局關(guān)于印發(fā)<武定縣2021年耐預算績效管理工作指導意見>的通知》（武財績〔2022〕6號）、《武定縣人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》精神，建立健全預算績效管理，完善預算績效管理流程，健全預算績效標準體系，明確預算績效管理責任，強化預算績效信息公開，積極開展預算績效自評工作。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

目標1：合理規(guī)范的使用資金，使人員經(jīng)費有保障，公用經(jīng)費開支合理，項目資金見成效，充分發(fā)揮資金的使用效益。

目標2：完成既定的招生目標，做好學生經(jīng)費保障和鞏固工作，加強專業(yè)建設，通過基礎設施建設改善學校辦學條件，提升實訓教學能力，完善理實一體化建設。

（四）部門整體收支預算及執(zhí)行情況。

武定縣田心中學2022年度收入合計900.42萬元。其中：財政撥款收入873.25萬元，占總收入的96.98%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入27.18萬元，占總收入的3.02%。

武定縣田心中學2022年度支出合計890.88萬元。其中：基本支出697.78萬元，占總支出的78.32％；項目支出193.11萬元，占總支出的21.68％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

（五）嚴控“三公經(jīng)費”支出情況。

武定縣田心中學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2022年也無三公經(jīng)費支出。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

為貫徹落實中央和省、州、縣關(guān)于深化財稅體制改革的決策部署，切實加強預算績效管理，進一步規(guī)范財政資金運行和績效監(jiān)管，我校建立健全預算績效評價體系，對整體預算情況、預算執(zhí)行情況以及政策、項目實施效果開展績效自評，實現(xiàn)項目績效評價全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標的制定提出改進措施。通過開展績效評價，進一步提高預算資金使用效益，提升重大政策和項目的實施效果，強化了預算績效管理責任。

（二）自評組織過程。

1.前期準備。

我單位建立由單位領(lǐng)導負責，財務部門牽頭，相關(guān)部門參與，分工合作的預算管理工作機制。

2.組織實施

嚴格按照行政事業(yè)單位財務會計制度的規(guī)定確認、核算支出，各項支出符合國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。健全支出的申請、審批、審核、支付等管理制度，明確支出審批權(quán)限、責任和相關(guān)控制措施。審批人必須在授權(quán)范圍內(nèi)審批，嚴禁無審批支出。建立“三重一大”集體決策制度和責任追究制度。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入管理情況：從分配、使用、管理等所開展的一系列財務管理活動。

通過嚴格財務管理，加強對數(shù)據(jù)資料、業(yè)務資料、財務數(shù)據(jù)分析整理能力，提高預算編制能力和執(zhí)行能力，確保支出進度按照既定計劃有序完成，確保我單位2022年度預算執(zhí)行和管理的合法性、科學性和有效性。從分配、使用、管理等所開展的一系列財務管理活動。

（二）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度部門主要計劃任務完成情況。

1.數(shù)量指標：完成縣委、縣政府以及團州委對我單位下發(fā)的各項工作任務。

2.質(zhì)量指標：確保各項指標質(zhì)量為優(yōu)。

3.時效指標：2022年內(nèi)完成。

（三）履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實現(xiàn)情況。

家庭經(jīng)濟困難學生受助資金覆蓋率100%，依據(jù)義務教育學生資助政策，所有學生均享受免學費補助全覆蓋、國家助學金全覆蓋。

(四)社會滿意度及可持續(xù)性影響（如有）

1.可持續(xù)影響效益：增強工作主動性和積極性，提高工作效率。性和積極性，提高工作效率。

2.社會公眾或?qū)ο鬂M意度：滿意度達95%以上。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1、在部門預算編審管理中，部門預算編制不夠精準，上級專項資金未列入年初預算。在編制年初預算時，未將上級專項資金列入年初預算，導致預算執(zhí)行率有偏差。

2、預算執(zhí)行管理中，支出進度未達到時間進度，上半年支出進度慢于時間進度。

（二）整改情況

加強學校預算編審管理，積極向上爭取專項資金，確保預算編制精細化、準確化，推進預算和績效一體化管理，形成標準科學、陳序規(guī)范、方法合理、要素齊全的管理機制，提高預算編制及績效管理質(zhì)量。

五、績效自評結(jié)果應用和公開情況

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制。公開情況：已按文件要求及時公開預算、決算和績效信息。

六、主要經(jīng)驗和做法

不斷健全完善各項預算管理制度，根據(jù)不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度，強化資金的預算、管理和使用，正確執(zhí)行財務制度，確保資金專款專用，切實發(fā)揮資金使用效益，加強績效管理，定期開展績效考核，公開績效考核結(jié)果，保證考核結(jié)果公開、公平、公正、合理。

七、其他需說明的情況

本單位無其他需說明的情況.

 

 

 

武定縣田心中學項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況。包括項目背景、主要內(nèi)容及實施情況、資金投入和使用情況等。

2022年本單位有項目5項：

1、城鄉(xiāng)義務教育學校學生營養(yǎng)膳食補助專項資金：2022年共下達資金332800元，對城鄉(xiāng)義務教育階段學生實施營養(yǎng)改善計劃，補助標準800元/生·年，資金由中央承擔。

2、城鄉(xiāng)義務教育寄宿制學生公用經(jīng)費補助專項資金：2022年共下達資金70000元，縣級財政安排的義務教育學校定額公用經(jīng)費，可根據(jù)學校實際需求，安排用于彌補學校公用經(jīng)費支出缺口部分。

3、城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費補助專項資金：2022年共下達資金353600元，保證教學業(yè)務與管理、教學競賽、教學質(zhì)量提升及第三方評價的政府購買服務、辦公、會議、印刷、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、教育信息化網(wǎng)絡費用，儀器設備及圖書資料等購置，學生課桌椅、床鋪、食堂設施設備的零星補充購置及維修維護，房屋、建筑物、校園內(nèi)道路、圍墻、大門、運動場地、教室內(nèi)教師講臺及儀器設備的日常維修維護，學校勤工儉學購買生產(chǎn)設備和工具，校園綠化美化、校園文化建設，學生健康體檢費，校方責任保險，初中學業(yè)水平考試報名費，公務接待費，非財政供養(yǎng)人員經(jīng)費（不得用于學校食堂工勤人員的工資支出）等。縣級財政安排的義務教育學校定額公用經(jīng)費，可根據(jù)學校實際需求，安排用于彌補學校公用經(jīng)費支出缺口部分。

4、城鄉(xiāng)義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助專項資金：2022年共下達資金437500元，首先須確保建檔立卡學生，以及非建檔立卡的家庭經(jīng)濟困難殘疾學生、農(nóng)村低保家庭學生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學生等四類學生按標準足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經(jīng)濟困難學生。

5、鄉(xiāng)村教師差別化崗位生活補助專項資金：2022年共下達資金91200元。

（二）項目績效目標。

1、總體目標

嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發(fā)揮教育專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

2、階段性目標

按照文件規(guī)定嚴格使用資金。

（三）項目組織管理情況。包括項目相關(guān)方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》，強化支出責任，提高各個項目資金的使用效益，對各個項目資金的支出情況開展績效評價，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

我校對項目進行績效評價，本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，全體校務班子參與評價，并由財務室安排人員進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。

（三）績效評價工作過程。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》的相關(guān)規(guī)定，在預算編制前，建立事前績效目標編制工作，成立以肖劍春為組長，單位班子為組員的構(gòu)建績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）績效評價綜合結(jié)論。

 

（二）績效目標實現(xiàn)情況等。

2022年我單位共有5個項目，共收入1285100元。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

項目的設定符合縣財政局的規(guī)劃，項目申報、審批健全，建立了項目管理的一系列制度并得到執(zhí)行，項目完成符合要求。

（二）項目過程情況分析。

無

（三）項目產(chǎn)出情況分析。

2022年我單位共有5個項目，共收入1285100元。

 

（四）項目效益情況分析。

無

五、主要經(jīng)驗及做法

（一）強化認識，高度重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和用財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。（二）強化質(zhì)量，進一步規(guī)范績效自評工作。建立科學，可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，按要求撰寫自評報告，反映資金使用效果。（三）強化落實，按時完成績效自評工作。切實落實具體工作措施，統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，按要求完成本部門績效自評工作。牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效，提升科學精細化管理水平。

六、存在的問題及原因分析

1.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經(jīng)濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過大。

2. 預算績效管理工作相對滯后。

3.財務人員的專業(yè)技能有待進一步提高。我單位財務人員對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，在實際工作中難以順利做完、做好。

七、有關(guān)建議

1.加強預算項目業(yè)務及財務培訓，擴大培訓范圍。

2.財務人員要了解、熟悉預算績效管理業(yè)務，把握工作重點。

八、其他需要說明的問題

2022年本單位無其他需要說明的問題。