武定縣貓街中學(xué)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2022年度）

武定縣貓街中學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2022年度）

 

一、基本情況

（一）概況。

1. 主要職責(zé)職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，執(zhí)行本縣地方性的教育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施。

（2）開(kāi)展學(xué)生德育活動(dòng)。通過(guò)多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛(ài)國(guó)主義教育和公民道德教育，強(qiáng)化法制、安全、心理健康教育，收到較好效果。

（3）開(kāi)展教學(xué)和教研活動(dòng)。加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，貫徹落實(shí)減負(fù)措施。培養(yǎng)學(xué)生綜合素質(zhì)，切實(shí)開(kāi)展“陽(yáng)光體育”。 

（4）開(kāi)展教育科學(xué)研究活動(dòng)。積極倡導(dǎo)題深研究，組織教師對(duì)教育教學(xué)和管理中的難點(diǎn)和熱點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展研究，提倡行動(dòng)研究，注重研究的可操作性與實(shí)效性。

（5）開(kāi)展教師培訓(xùn)活動(dòng)。規(guī)范教師培訓(xùn)制度，組織教職工開(kāi)展師德培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育工作，根據(jù)校本培訓(xùn)方案認(rèn)真實(shí)施校本培訓(xùn)工作，努力提升教師整體素質(zhì)。 

（6）開(kāi)展學(xué)校后勤服務(wù)活動(dòng)。加強(qiáng)校產(chǎn)管理，規(guī)范校產(chǎn)的購(gòu)入、登記、出借、報(bào)損、核查和入賬手續(xù)，做到賬物相符、賬賬相符。規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)收費(fèi)規(guī)定，及時(shí)公示收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。改進(jìn)食堂管理，實(shí)行食堂“自主經(jīng)營(yíng)，不虧不盈”的經(jīng)營(yíng)模式，加強(qiáng)對(duì)食品采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、制作與加工等諸多環(huán)節(jié)的管理工作，確保飲食衛(wèi)生安全。改善辦學(xué)條件，不斷提高教師待遇。 

（7）開(kāi)展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)及其他教育管理活動(dòng)。健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度，建立起一套適合本校實(shí)際的學(xué)校管理制度，實(shí)現(xiàn)依法辦學(xué)、依法行政，以此促進(jìn)全局工作逐步走上規(guī)范化、科學(xué)化、民主化軌道，著力推進(jìn)了和諧教育，取得較好的社會(huì)效益。 

（8）完成教育體育局、縣委、縣人民政府、鎮(zhèn)人民政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

武定縣貓街中學(xué)是教體局的職能部門(mén)，主要從事初中基礎(chǔ)教育工作。校內(nèi)設(shè)6個(gè)室，即校長(zhǎng)室、德育室、教務(wù)處、總務(wù)處工會(huì)活動(dòng)室、校務(wù)辦公室。

3.人員及資產(chǎn)情況

武定縣貓街中學(xué)屬事業(yè)單位，2022年年末在職在編實(shí)有人數(shù)72人，非參公事業(yè)人員72人，退休人員12人，臨時(shí)工20人。

4.總體工作目標(biāo)

（1）我校將緊緊圍繞上級(jí)“提質(zhì)量、打基礎(chǔ)、保安全”，進(jìn)一步弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先”精神要求，做好學(xué)校各項(xiàng)教育教學(xué)工作。

（2）抓實(shí)控輟保學(xué)工作，深化課堂改革，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（3）加快項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（4）做好學(xué)生資助工作，認(rèn)真落實(shí)抓實(shí)學(xué)生資助。

（5）通過(guò)多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛(ài)國(guó)主義教育和公民道德教育，強(qiáng)化法制、安全、心理健康教育，抓好群眾體育工作，推動(dòng)我校教學(xué)工作蓬勃發(fā)展。

（6）進(jìn)一步抓好校園疫情防控和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)。一是持續(xù)抓好校園疫情防控工作；二是持續(xù)抓好愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)。

 

（二）部門(mén)預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況。

嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)法律法規(guī)基礎(chǔ)，結(jié)合教育體育部門(mén)行業(yè)特點(diǎn)，制定《武定縣貓街中學(xué)內(nèi)部控制制度》，規(guī)范貓街中學(xué)內(nèi)部控制、預(yù)算業(yè)務(wù)、收入管理、支出管理、貨幣資金管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)控制、建設(shè)項(xiàng)目、合同控制、監(jiān)督與認(rèn)定等。

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況。

加強(qiáng)黨對(duì)教育體育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)；著力提升貓街鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育水平與質(zhì)量；全面提升體育事業(yè)發(fā)展水平；聚焦打贏打好教育脫貧攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)；加強(qiáng)新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)；努力營(yíng)造大力發(fā)展教育體育事業(yè)的良好氛圍。

1、九年義務(wù)教育初中階段鞏固率比上年有所提升；

2、積極組織師生參加武定縣教育體育局牽頭的各項(xiàng)活動(dòng)，做好組隊(duì)、訓(xùn)練和參賽工作；

3、督促學(xué)校全面落實(shí)教育教學(xué)教研常規(guī)，不斷提升課堂教學(xué)效益。重點(diǎn)抓好九年級(jí)教學(xué)質(zhì)量提升，努力提升教育教學(xué)質(zhì)量；

4、全力遏制或杜絕校園欺凌和暴力事件，強(qiáng)化教育預(yù)防、應(yīng)急處置、調(diào)查理賠三道環(huán)節(jié)，規(guī)范校方責(zé)任保險(xiǎn)和綜合險(xiǎn)全覆蓋工作，鞏固和深化“平安校園”建設(shè)。

（四）部門(mén)整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

1.部門(mén)預(yù)算批復(fù)情況。

2022年年初預(yù)算總收入1651.55萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.36萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出165.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出258.39萬(wàn)元。

2.年度收入情況。2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入1618.86萬(wàn)元，比2021年1330.54萬(wàn)元增加288.32萬(wàn)元，增加的原因是增加的原因是教師職務(wù)晉升，基本工資、薪級(jí)工資增加，財(cái)政撥款增加。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1618.86萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1618.86萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其他收入32.69萬(wàn)元。

3.年度支出情況。2022年部門(mén)預(yù)算總支出1660.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1618.86萬(wàn)元，其中，基本支出1401.92萬(wàn)元，占總支出的84.44%。項(xiàng)目支出216.94萬(wàn)元，占總支出的13.07%。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的。

為貫徹落實(shí)中央和省、州、縣關(guān)于深化財(cái)稅體制改革的決策部署，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行和績(jī)效監(jiān)管。全面了解教育政策的貫徹落實(shí)情況，包括促進(jìn)教育公平、教育質(zhì)量提升、教育信息化等，對(duì)政策實(shí)際執(zhí)行情況、資金使用情況及績(jī)效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，推動(dòng)政策的調(diào)整、優(yōu)化和完善，提高資金使用效益。

通過(guò)對(duì)2022年整體支出預(yù)算進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，制定合理明確的支出績(jī)效目標(biāo)，建立科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和實(shí)施效果進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)，運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，提高編制意識(shí)和管理水平，將績(jī)效管理貫穿預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等各個(gè)環(huán)節(jié)，提高我單位財(cái)政支出責(zé)任和效率意識(shí)，不斷加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益和單位的履職能力。

（二）自評(píng)組織過(guò)程。1.前期準(zhǔn)備。2.組織實(shí)施

1.前期準(zhǔn)備。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制前，建立事前績(jī)效目標(biāo)編制工作，成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、其他校務(wù)班子為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。為確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我校根據(jù)確定的部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jī)效自評(píng)。

　　2.組織實(shí)施。根據(jù)《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（武政發(fā)〔2022〕4號(hào)）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效管理辦法（試行）>的通知》（武財(cái)績(jī)〔2022〕3 號(hào)）要求，學(xué)校高度重視，積極組織人員開(kāi)展2022年部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理自查自評(píng)相關(guān)工作。項(xiàng)目自評(píng)績(jī)效由財(cái)務(wù)室填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，其他處室協(xié)助；單位整體績(jī)效由財(cái)務(wù)室統(tǒng)籌填報(bào)，其他處室提供佐證材料和依據(jù)。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入管理情況：從分配、使用、管理等所開(kāi)展的一系列財(cái)務(wù)管理活動(dòng)。

武定縣貓街中學(xué)嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政教育支出各項(xiàng)政策，及時(shí)分配上級(jí)資金，資助類的教育扶貧資金優(yōu)先予以保障。一是鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，解決學(xué)校寄宿制學(xué)生生活問(wèn)題；二是用好營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助資金，確保義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的全面實(shí)施，提高學(xué)生生活水平；三是根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況，及時(shí)落實(shí)好困難學(xué)生生活補(bǔ)助發(fā)放工作，確保學(xué)生鞏固率；四是優(yōu)先落實(shí)教職工工資待遇政策，使教職工生活有所保障，激發(fā)教職工工作動(dòng)力；五是不斷創(chuàng)新教育基本公共服務(wù)均等化投入方式，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，向條件艱苦的地區(qū)，向家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、殘疾學(xué)生等弱勢(shì)群體傾斜；六是切實(shí)落實(shí)好各校各類學(xué)生資助、各學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改造，改善各學(xué)校辦學(xué)條件等。

我校加大對(duì)條件艱苦學(xué)校改善資金的投入力度，積極實(shí)施對(duì)薄弱學(xué)校改造的校舍建設(shè)工程，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)管理，保證教育經(jīng)費(fèi)和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度、政策的落實(shí)。并通過(guò)落實(shí)學(xué)校發(fā)展和建設(shè)規(guī)劃，調(diào)整學(xué)校布局和建設(shè)步伐，為教育事業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。

（二）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度部門(mén)主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

2022年以來(lái)，我校教育體育工作在各級(jí)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在武定縣教育體育局的關(guān)心重視下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神及習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于教育的重要論述，圍繞“以立德樹(shù)人為根本，以學(xué)生成長(zhǎng)為核心，以教師專業(yè)化發(fā)展為關(guān)鍵”的教育發(fā)展總體思路，深化教育綜合改革，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),優(yōu)化教育資源配置,突出抓好“提質(zhì)量、打基礎(chǔ)、保安全、強(qiáng)黨建”四項(xiàng)工作，進(jìn)一步促進(jìn)教育水平和質(zhì)量提升。

1. 著力提升基礎(chǔ)教育入學(xué)率和鞏固率，2022年義務(wù)教育初中階段鞏固率100%；

2.我校組織師生參加由武定縣教體局牽頭、我校承辦的足球賽，我校并選出了28名運(yùn)動(dòng)員參加了足球比賽, 經(jīng)過(guò)兩天緊張激烈的角逐，取得了一定的成績(jī)。全體運(yùn)動(dòng)員、教練員在此次比賽中充分展示了他們的青春活力、昂揚(yáng)向上的進(jìn)取精神。

3.學(xué)校全面落實(shí)教育教學(xué)教研常規(guī)，不斷提升課堂教學(xué)效益。重點(diǎn)抓教學(xué)質(zhì)量提升，突出抓好義務(wù)教育質(zhì)量建設(shè)，2022年，我校成績(jī)均比上學(xué)年有所提升。

4. 啟動(dòng)校園衛(wèi)生廁所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和改造工作，確保2022年底前全面消除各類學(xué)校旱廁，達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、滿足師生使用需求。

5. 全力遏制或杜絕校園欺凌和暴力事件，強(qiáng)化教育預(yù)防、應(yīng)急處置、調(diào)查理賠三道環(huán)節(jié)，規(guī)范校方責(zé)任保險(xiǎn)和綜合險(xiǎn)全覆蓋工作，鞏固和深化“平安校園”建設(shè)。配備有法制副校長(zhǎng)1人、德育工作人員及值周組成員、專職門(mén)衛(wèi)保安3人。嚴(yán)格門(mén)衛(wèi)值班和出入人員登記制度，學(xué)校都配備了相關(guān)器材。

 

（三）履職效果情況：從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門(mén)（單位）履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。

1、圍繞“義務(wù)教育有保障”這一目標(biāo)，堅(jiān)守義務(wù)教育階段適齡兒童少年無(wú)因貧失學(xué)輟學(xué)的底線，通過(guò)加快學(xué)校的項(xiàng)目建設(shè)，多樣化設(shè)置課堂教學(xué)內(nèi)容、多形式開(kāi)展勸返及宣傳教育活動(dòng)、依法開(kāi)展控輟保學(xué)、制定教師的考核評(píng)價(jià)激勵(lì)辦法、落實(shí)所有到校就讀學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)餐等措施抓好控輟保學(xué)工作。

2.全面落實(shí)教育資助政策，發(fā)放各類助學(xué)金53.62萬(wàn)元，資助學(xué)生836人次。切實(shí)減輕家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)。

（四）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響（如有）

1.加強(qiáng)學(xué)校管理，認(rèn)真研究制定了學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)施方案，切實(shí)解決了部分學(xué)生異地就讀的問(wèn)題。

2.及時(shí)足額發(fā)放各校各類學(xué)生補(bǔ)助資金，通過(guò)學(xué)生資助實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧、阻斷貧困代際傳遞、推動(dòng)教育公平發(fā)揮了重要作用，彰顯了黨和國(guó)家對(duì)貧困戶家庭及學(xué)生的扶助與關(guān)愛(ài)。同時(shí)開(kāi)展貧困戶家庭學(xué)生心理健康教育、感恩教育，增強(qiáng)了學(xué)生自尊、自強(qiáng)、自信、自立能力。一方面為家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生在校期間的學(xué)習(xí)生活提供有力保障，另一方面為貧困戶家庭減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

3.通過(guò)組織師生參加教體局籌辦的各類比賽，培養(yǎng)學(xué)生的健康理念，激發(fā)了學(xué)生的運(yùn)動(dòng)興趣，讓學(xué)生掌握了運(yùn)動(dòng)技能、提高了學(xué)生人格修養(yǎng)，讓運(yùn)動(dòng)成為習(xí)慣，讓體育成為學(xué)生的健康生活方式，全面促進(jìn)學(xué)生身心健康成長(zhǎng)。

四、存在問(wèn)題及整改情況

（一）主要問(wèn)題及原因分析

1.部門(mén)預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，部門(mén)預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項(xiàng)級(jí)，經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級(jí)，但在實(shí)際編制過(guò)程中，由于有的預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測(cè)性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預(yù)算編制不符，需要對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過(guò)大。

2. 預(yù)算績(jī)效管理工作相對(duì)滯后。近年來(lái)實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后，預(yù)算編制由財(cái)務(wù)工作者統(tǒng)籌，財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對(duì)單位日常財(cái)務(wù)管理等外，無(wú)更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績(jī)效跟蹤管理。

3.人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。本單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)生疏不專業(yè)，預(yù)算績(jī)效管理工作難度大費(fèi)時(shí)長(zhǎng)。具體項(xiàng)目預(yù)算編制人員業(yè)務(wù)生疏難度大，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位。

（二）整改情況

1.加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。

2.加強(qiáng)師資建設(shè)，請(qǐng)求級(jí)主管部門(mén)招聘專業(yè)財(cái)務(wù)人員。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況

(一）評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

（二）建立部門(mén)整改機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)整改意見(jiàn)，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平。

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告通過(guò)門(mén)戶網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

（四）建立績(jī)效管理問(wèn)責(zé)制度，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效的監(jiān)督檢查，對(duì)出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

無(wú)

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

 

 

 

武定縣貓街中學(xué)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)資金

為全面落實(shí)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)，精準(zhǔn)扶貧基本方略和州委、州政府關(guān)于教育精準(zhǔn)扶貧工作各項(xiàng)決策部署，充分發(fā)揮教育造血式功能，提高精準(zhǔn)扶貧實(shí)效，按照“精準(zhǔn)扶貧、分類施策”的原則，對(duì)城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生建檔立卡貧困戶學(xué)生每生每年給予1250元生活費(fèi)補(bǔ)助，資金由省、州、縣按40%:30%:30%承擔(dān)。

2. 城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)資金

保證了教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教學(xué)競(jìng)賽、教學(xué)質(zhì)量提升及辦公、會(huì)議、印刷、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、水電、交通差旅、郵電、教育信息化網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，儀器設(shè)備及圖書(shū)資料等購(gòu)置，學(xué)生課桌椅、床鋪、食堂設(shè)施設(shè)備的零星補(bǔ)充購(gòu)置及維修維護(hù)，房屋、建筑物、校園內(nèi)道路、圍墻、大門(mén)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地、教室內(nèi)教師講臺(tái)及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)，校園綠化美化、校園文化建設(shè)，學(xué)生健康體檢費(fèi)，校方責(zé)任保險(xiǎn)，初中學(xué)業(yè)水平考試報(bào)名費(fèi)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)專項(xiàng)資金

根據(jù)《武定縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)資金的通知》，保障特殊學(xué)生順利入學(xué)。促進(jìn)教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌教育資源均衡配置，加快縮小區(qū)域、城鄉(xiāng)教育差距，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了殘疾學(xué)生入學(xué)率。

4.我校實(shí)施2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段寄宿制學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動(dòng)、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書(shū)資料等購(gòu)置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助專項(xiàng)資金,、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃按規(guī)定得到落實(shí)；促進(jìn)義務(wù)教育階段學(xué)校均衡發(fā)展;保障義務(wù)教育階段教育階段學(xué)生身體健康。

6.鄉(xiāng)村教師差別化崗位生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金,從 2016年1月1日起，全州10縣市按照“以崗定補(bǔ)、在崗享有、離崗取消、實(shí)名發(fā)放、動(dòng)態(tài)管理”的辦法，實(shí)行鄉(xiāng)村教師差別化崗位生活補(bǔ)助政策，對(duì)鄉(xiāng)村教師(指城區(qū)市、縣城所在地城區(qū)范圍以外的公辦農(nóng)村學(xué)校教職工和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦學(xué)校教職工，含符合條件的兒園教師和特崗教師）每人每月給予不少于500元的崗位生活補(bǔ)貼。州財(cái)政按照10縣市鄉(xiāng)村教師每人每月200元的標(biāo)準(zhǔn)給予縣市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，同時(shí)統(tǒng)籌分配上級(jí)綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金，對(duì)落實(shí)差別化生活補(bǔ)助政策較好的縣市予以重點(diǎn)傾。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1、總體目標(biāo)

（1）實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段寄宿制學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，對(duì)義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)費(fèi)補(bǔ)助學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)，切實(shí)減輕家庭負(fù)擔(dān)，學(xué)生的綜合素質(zhì)得到了全面發(fā)展。資金用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動(dòng)、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書(shū)資料等購(gòu)置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）實(shí)施特殊教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，促進(jìn)了我校教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌教育資源均衡配置，加快縮小區(qū)域、城鄉(xiāng)教育差距，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高殘疾學(xué)生入學(xué)率，為實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧、阻斷貧困代際傳遞、推動(dòng)教育公平發(fā)揮了重要作用，彰顯了黨和國(guó)家對(duì)特殊兒童教育的扶助與關(guān)愛(ài)。學(xué)校同時(shí)開(kāi)展學(xué)生心理健康教育、感恩教育，增強(qiáng)了學(xué)生自尊、自強(qiáng)、自信、自立能力。

（三）項(xiàng)目組織管理情況。包括項(xiàng)目相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設(shè)情況等。

我校實(shí)施的六個(gè)項(xiàng)目，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，每一個(gè)項(xiàng)目都有專人管理，責(zé)任明確。項(xiàng)目組織有計(jì)劃、有措施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和財(cái)政下達(dá)的資金，及時(shí)足額撥付，做到專款專用、專項(xiàng)核算。充分發(fā)揮教育專項(xiàng)資金的使用效益，做好財(cái)務(wù)信息公開(kāi)，自覺(jué)接受監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政以及社會(huì)監(jiān)督。實(shí)行專戶管理，封閉運(yùn)行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項(xiàng)目單位或個(gè)人，無(wú)虛報(bào)、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財(cái)政專項(xiàng)資金等行為。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，是對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jī)效自評(píng)，踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。充分發(fā)揮教育專項(xiàng)資金的使用效益，做好財(cái)務(wù)信息公開(kāi)，自覺(jué)接受監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政以及社會(huì)監(jiān)督。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等。

我單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，認(rèn)真進(jìn)行評(píng)價(jià)梳理并整改。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

1.前期準(zhǔn)備，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制前，建立事前績(jī)效目標(biāo)編制工作，成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各校務(wù)成員為組員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建事中績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。為確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jī)效自評(píng)。

2.組織實(shí)施，根據(jù)《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（武政發(fā)〔2020〕4號(hào)）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效管理辦法（試行）>的通知》（武財(cái)績(jī)〔2022〕4號(hào)）要求，學(xué)校高度重視，積極組織力量，開(kāi)展2022年部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核相關(guān)工作。項(xiàng)目自評(píng)績(jī)效由總務(wù)處填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，財(cái)務(wù)人員協(xié)助；單位整體績(jī)效由總務(wù)處統(tǒng)籌填報(bào)，各處室提供佐證材料和依據(jù)。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)分為98分。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。

（1）縣級(jí)公用經(jīng)費(fèi)保證了教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，改善了辦學(xué)條件，提高了教學(xué)質(zhì)量。

（2）補(bǔ)助資金當(dāng)年到位率100%，解決了貧困戶因?qū)W致貧問(wèn)題。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析。

項(xiàng)目的設(shè)定符合縣人民政府義務(wù)教育規(guī)劃，項(xiàng)目申報(bào)、審批健全，建立了項(xiàng)目管理的一系列制度并得到執(zhí)行，項(xiàng)目完成符合要求。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況分析。

1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)資金

為全面落實(shí)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)，精準(zhǔn)扶貧基本方略和州委、州政府關(guān)于教育精準(zhǔn)扶貧工作各項(xiàng)決策部署，充分發(fā)揮教育造血式功能，提高精準(zhǔn)扶貧實(shí)效，按照“精準(zhǔn)扶貧、分類施策”的原則，對(duì)城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生建檔立卡貧困戶學(xué)生每生每年給予1250元生活費(fèi)補(bǔ)助，資金由省、州、縣按40%:30%:30%承擔(dān)。

2. 城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)資金

保證了教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教學(xué)競(jìng)賽、教學(xué)質(zhì)量提升及辦公、會(huì)議、印刷、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、水電、交通差旅、郵電、教育信息化網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，儀器設(shè)備及圖書(shū)資料等購(gòu)置，學(xué)生課桌椅、床鋪、食堂設(shè)施設(shè)備的零星補(bǔ)充購(gòu)置及維修維護(hù)，房屋、建筑物、校園內(nèi)道路、圍墻、大門(mén)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地、教室內(nèi)教師講臺(tái)及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)，校園綠化美化、校園文化建設(shè)，學(xué)生健康體檢費(fèi)，校方責(zé)任保險(xiǎn)，初中學(xué)業(yè)水平考試報(bào)名費(fèi)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)專項(xiàng)資金

根據(jù)《武定縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)資金的通知》，保障特殊學(xué)生順利入學(xué)。促進(jìn)教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌教育資源均衡配置，加快縮小區(qū)域、城鄉(xiāng)教育差距，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了殘疾學(xué)生入學(xué)率。

4.我校實(shí)施2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段寄宿制學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動(dòng)、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書(shū)資料等購(gòu)置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助專項(xiàng)資金,、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃按規(guī)定得到落實(shí)；促進(jìn)義務(wù)教育階段學(xué)校均衡發(fā)展;保障義務(wù)教育階段教育階段學(xué)生身體健康。

6.鄉(xiāng)村教師差別化崗位生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金,從 2016年1月1日起，全州10縣市按照“以崗定補(bǔ)、在崗享有、離崗取消、實(shí)名發(fā)放、動(dòng)態(tài)管理”的辦法，實(shí)行鄉(xiāng)村教師差別化崗位生活補(bǔ)助政策，對(duì)鄉(xiāng)村教師(指城區(qū)市、縣城所在地城區(qū)范圍以外的公辦農(nóng)村學(xué)校教職工和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦學(xué)校教職工，含符合條件的兒園教師和特崗教師）每人每月給予不少于500元的崗位生活補(bǔ)貼。州財(cái)政按照10縣市鄉(xiāng)村教師每人每月200元的標(biāo)準(zhǔn)給予縣市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，同時(shí)統(tǒng)籌分配上級(jí)綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金，對(duì)落實(shí)差別化生活補(bǔ)助政策較好的縣市予以重點(diǎn)傾。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

項(xiàng)目的設(shè)定符合縣財(cái)政局的規(guī)劃，項(xiàng)目申報(bào)、審批健全，建立了項(xiàng)目管理的一系列制度并得到執(zhí)行，項(xiàng)目完成符合要求。

（四）項(xiàng)目效益情況分析。

項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)改善我縣學(xué)前教育、義務(wù)教育落后的現(xiàn)狀，保障兒童就近接受高質(zhì)量教育，為農(nóng)村孩子提供一個(gè)良好的教育起點(diǎn)和優(yōu)越成長(zhǎng)環(huán)境，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

完善部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)評(píng)價(jià)考核相關(guān)工作。高度重視項(xiàng)目管理工作，明確預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

六、存在的問(wèn)題及原因分析

1.部門(mén)預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，部門(mén)預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項(xiàng)級(jí)，經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級(jí)，但在實(shí)際編制過(guò)程中，由于有的預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測(cè)性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預(yù)算編制不符，需要對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過(guò)大。

2. 預(yù)算績(jī)效管理工作相對(duì)滯后。近年來(lái)實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后，預(yù)算編制由財(cái)務(wù)工作者統(tǒng)籌，財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對(duì)單位日常財(cái)務(wù)管理等外，無(wú)更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績(jī)效跟蹤管理。

3.人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。本單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)生疏不專業(yè)，預(yù)算績(jī)效管理工作難度大費(fèi)時(shí)長(zhǎng)。具體項(xiàng)目預(yù)算編制人員業(yè)務(wù)生疏難度大，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位。

七、有關(guān)建議

無(wú)

八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題