武定縣城南民族小學2022年整體支出和項目支出績效自評報告

武定縣城南民族小學整體支出績效自評報告

（2022 年度）

 

一、單位基本情況

（一）概況

1.單位的主要職責職能

武定縣城南民族小學是一所新成立學校，主要開展小學教育教學工作。其職能：一是全面貫徹黨的教育工作方針，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德、智、體、美、勞等方面的教育；二是依法保證適齡兒年、兒童接受小學階段的義務教育，嚴格控制學生輟學。協助各級政府依法動員適齡兒童、少年入學；三是根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，負責制定學校教育發展規劃，并按照計劃組織實施和落實工作；四是按照教育主管部門發布的指導性教學計劃， 教學大綱，組織實施教育教學活動。全面推進素質教育，全面提高教育教學質量；五是合理使用學校設施和經費，改善辦學條件，保障教育教學正常進行，辦人民滿意的教育；六是抓好校園體育工作，推動校園體育工作蓬勃發展；七是依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監督。

2.結構、人員構成

我單位性質為事業單位，2021年8月武定縣委編辦簽發文單位成立批文，編制4人。2022年1月開始財務獨立核算。2022年1至8月學校編制教師4人。2022年9月至12月在編教師教師19人，臨時工勤人員7人，保安4人。學校內設課室四個，及校長辦公室、教務室、德育室、財務室。2022年9月1正式辦學，新招一年級8個班293名學生。

3.當年單位履職總體目標、工作任務

（1）監督好工程尾期施工，做好做實工程丈量、結算、審計等后期工作。

（2）做好學校設施設備采購、安裝等工作。做好招生、教師招考等辦學前期工作。

（3）根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際編制學校教育事業的年度計劃，并組織和按照計劃的 實施教育發展規劃。

（4）全面開展實施九年義務教育，組織適齡兒童入學， 抓好鞏固工作。

（5）負責對學校教師的管理，制定切實可行的學校規章制度，以提高教育教學質量為宗旨，對教職工的工作開展 客觀、公正的評價和考核。

（6）按照九年義務教育課堂計劃，開齊課程，上足課時，認真實施中小學教育教學管理，全面推進素質教育，全 面提高教育教學質量，培養德、智、體、美、勞諸方面發展 的合格人才。

（7）組織完成小學教育學業水平考試、教育評價等工作，開展小學教育教學科研和教育教學改革，以科學發展觀 和以學生為本的管理理念，辦人民教育滿意的教育。

（8）嚴格執行資助政策，惠及轄區家庭經濟困難的所有學生。

（二）部門預算管理、預算績效管理制度建設。

2022 年度我單位，成立了《武定縣城南民族小學部門預算領導小組》，負責部門經費預算和績效考評。健全《武定縣城南民族小學財務管理制度》，《武定縣城南民族小學預算績效管理制 度》，《武定縣城南民族小學財務管理內控制度》，使財務預算 管理 ，決算管理、資金支出、績效評價等體系得到提升。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

目標 1：監督好工程尾期施工，做好做實工程丈量、結算、審計等后期工作；做好學校設施設備采購、安裝等工作。做好招生、教師招考等辦學前期工作。

目標 2：執行黨和國家的教育方針政策，深入貫徹落實黨的十九大精神和全國教育大會精神，主動服務武定經濟、 社會發展，黨的建設切實加強，實現更高水平的普及教育， 提供更豐富的優質教育。

目標 3：管好用好國家各類的教育資金，改善和優化學校的辦學條件，提升學校育人環境。

目標 4：把教育教學質量放在首位，建立充滿活力的管理體制，加強師資隊伍建設，進一步更新觀念，提升育人水 平，辦人民滿的教育。

目標 5：嚴格執行資助政策，惠及轄區學生家庭。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

1.收入、支出預算安排及執行情況

2022 年年初預算數基本支出 65.78萬元，項目支出0 萬元，年末調整執行基本支出121.51萬元，項目支出218.83 萬元。

2．整體收支情況

2022 年度，一般公共財政撥款收入178.48萬元，政府性基金財政撥款收入 0 萬元。

2022 年度總支出 340.34萬元。其中，基本支出121.51萬元，主要用于工資福利支出 118.27萬元、商品和服務支出 3.24 萬元，用于保安、臨時工勞務費。項目支出 218.83 萬元，主要用于商品和服務支出18.98萬元，用于購買辦公用品等支出；對個人和家庭的補助10.69萬元，用于支付營養餐、貧困家庭學生助學金；資本性支出189.16萬元，用于支付城南民族小學建設項目工程款。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

2022 年度我校無三公經費。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

通過開展整體支出績效評價，加強財務預算管理，嚴格按照預算執行，從整體上提高預算績效管理水平，強化部門支出責任，規范資金管理，實現項目支出科學、合理，發揮財政資金效益。制定合理明確的支出績效目標，建立科學、 規范的績效評價指標體系，對績效目標的實現程度和實施效果進行考核與評價，運用評價結果，提高編制和管理水平，將績效管理貫穿預算編制、預算執行等各個環節，提高我部門財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益和單位的履職能力。

（二）自評組織過程。

1．前期準備。

我單位組織成立績效考評小組，由校長尤發榮任組長，以總務主任、教務主任、德育主任、少先隊大隊輔導員為成員的績效評價領導小組，開展整體支出績效評價工作。收集整理支出相關資料，檢查基本支出、項目支出有關賬目，進行 分析、總結。

2．組織實施

由校長任組長，以總務主任、教務主任、德育主任、少先隊大隊輔導員為成員的績效評價領導小組，組織收集整理相關佐證材料， 開展編報 2022 年度學校整體支出績效評價工作，按照要求填報項目支出績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度， 梳理內部管理流程，促進部門整體支出管理水平的提升。

（一）投入管理情況

各種資金，做到專款專用，無截留、卡扣、占用挪用狀況，重點圍繞“保工資、保運轉、保民生”的資金支出。2022 年總支出340.34萬元。基本支出121.51 萬元，其中：人員經費支出 118.27萬元，品和服務支出 3.24  萬元；項目支出 218.83 萬元。資金的使用保證了學校正常的教育教學運轉，確保了學生身心健康發展， 保障了家庭經濟困難的學生順利就學，促進了區域教育資源均衡和公平教育的發展。

3．預算執行比較到位。除因工程決算審計未結束，有工程尾款待支付外，無其它截留或滯留專項資金情況。

4．預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。

（三）履職效果情況

1．加強黨建工作。圍繞教育工委中心工作，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神。嚴格執行“三定一報備一紀實” 辦法，規范“三會一課”，認真落實組織生活會、談心談話、民主評議黨員、黨員積分制管理、支部主題黨日等制度，以落實全面從嚴治黨主體責任為主線，持續深入推進 “十個一”警示教育以及黨建規范化建設，促使黨員領導干部思想到位、行動對標為關鍵，聚焦問題、狠抓落實， 切實推動學校黨的工作“走在前”。

2．按照“團結民主、務實高效、清正廉潔、敢抓善管”的要求加強學校班子建設。一是帶頭學習講政治。學校每周一次的校務班子集體學習，不斷加強班子思想建設，提高班子成員的政治敏銳性。二是帶頭干事做表率。帶頭科研、帶頭課改、帶頭落實學校各項規章制度、帶頭運用新理念、帶頭出成績、帶頭關心教師、愛護學生、服務學生、服務家長、 服務社會、服務我校中心工作。

3．以師德師風建設為核心，校本教研為抓手，課堂教學研究為載體，加強教師隊伍建設。一是堅持以人為本，德育為先，立德樹人。從師德規范、素質提高、業務學習、基本功訓練等方面加強教師隊伍建設，提高教師的師德修養和專業素養。引導教師自覺以社會主義核心價值觀規范自己，樹立強烈的事業心、責任心，正確的人生觀、價值觀、增強服務意識，甘于吃苦，樂于奉獻。引導教師愛崗敬業，愛生奉獻，以德育人、以情促情、以高素質培養高素質，以自己模范師德孕育學生美好品德。二是加強校本教研工作。堅持校本教研扎根于學校，研究學校教師教育教學中遇到的問題， 解決現有的問題。研究的過程是教師課堂教學實踐的過程和不斷反思、改進的過程。目的是課堂教學質量和效益的提高。 堅持教師反思、同伴互助、專業引領、參與互動、開放實踐的基本途徑和研究方式，通過問題—設計—執行—反思的循環過程達到互相關心、互相切磋、共同進步。

4．以完善目標考核、全面落實責任制為核心，進一步

加強制度文化建設。一是落實人本管理。管理的核心是尊重、 信任和理解教師。思想上經常鼓勵，政治上嚴格要求，業務上悉心指導，工作上壓擔子，生活上關心。支持教師學習提高，支持教師開展教育教學研究，創造條件讓教師培訓學習， 提供機會讓教師展示自我。二是健全文本，完善目標管理。積極推進學生主體、教師主導、學校管理科學化、民主化、法制化水平不斷提高的學校現代管理工作，深化學校管理改革，加強學校基礎管理、全程管理、系統管理。

5．落實常規管理，提高工作效率，減輕學生負擔。落實教師集體備課制度，集聚集體智慧，優化教學設計和教學過程，切實提高課堂教學效率。加強有效課堂建設，提高教 師的水平和能力，做到當堂學、當堂練、當堂會，真正實現“保目標、重能力、輕負擔、有效果”，給學生提供更多的時間和空間，進一步提升學校教育教學質量。落實家長減負 督查監察制度，調動家長深度參與學校管理的積極性，切實做好家校合作，為學生的和諧發展更為寬廣的舞臺。

6．以養成教育為核心，創新德育方法和手段，進一步加強學生的思想品德教育和校風校紀建設，以規范的行為文化育人。一是進一步加強和改進未成年人思想道德教育，將社會主義核心價值體系納入學校教育全過程，體現在各種形式的教育活動中。二是加強人格教育。圍繞一個核心—健全人格，兩個重點—創新實踐、愛與責任，突出愛心、自信、 友善、樂群、尊重他人、自我管理抗錯能力的培養。注重抓住教育契機，引導學生正確認識人與人的關系，人與自然的關系，人與社會的關系，人與自我的關系，塑造富有人格魅力的一代新人。三是學校通過開展主題健康、內容豐富的校園文化活動、形式多樣的手拉手活動以及個人和群體的心理健康活動，引導學生樹立正確的生命觀、生存觀、生活觀、形成良好的情感、態度，把社會主義核心價值體系落到實處。四是將德育教育與法制教育緊密結合起來，加強法治觀念的教育。五是開展校園文化建設，營建一磚一石一墻說話，一草一木傳情的良好育人環境，精心設計學校的一草一木、一石一墻。

7．做好新冠肺炎防控工作。新冠肺炎防控是關系師生

身體健康，教育教學正常開展的保障前提。學校按照教育主 管部門的新冠肺炎防控要求，一方面加強校園環境衛生清掃， 做好病菌滋生地的消毒消殺。

（四）社會滿意度及可持續性影響

2022 年度年我單位，圓滿監督好工程尾期施工，做好做實工程丈量、結算、審計等后期工作；做好學校設施設備采購、安裝等工作。至審計結束，城南民族小學建設項目工程無任何負債。做好招生、教師招考等辦學前期工作，2022年9月1日按計劃招生辦學。目前，校園環境優美，教育教學質量穩步向前發展，深受人民群眾的認可和好評：順利通過“楚雄州綠美校園”的驗收。在2022年度全縣教學常規考核中獲第二名。積極參加創建國家衛生縣城活動，在學校健康教育等方面取得成效，受上級表揚。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1．學校財務人員為非專業的教師兼職人員，業務能力跟不上新的政府會計制度的要求和財務改革的步伐。預算編 制粗糙，不夠科學，嚴謹，規范。

2．績效管理工作有待加強。

（二）整改情況

1．細化預算編制工作，提高預算編制和預算執行的精確度。

2．財務人員應加強新的事業單位政府會計制度和《中華人民共和國預算法》學習以及業務能力提升的培訓，提高預算編制和預算 執行的合理性、科學性、嚴謹性、可控性。

3．進一步加強財務管理，嚴格財務審核，制定和完善基本支出、項目支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，依 法有效使用資金，使財政資金發揮最大效益。

4．不斷學習、培訓，提高績效管理理念。

五、績效自評結果應用和公開情況

學校組織績效評價工作小組按照縣財政局整體部門支出績效評價相關要求進行考評和評價，預算執行和支出績效方面，都按照規定嚴格執行，產出指標，資金到位，符合相關政策依據； 效益指標，資金發揮效益，補助對象政策知曉度達 90％以上；

（二）履職完成情況

1．2022 年預算資金的按期撥入，確保了學校的教育教學工作正常開展和運行辦學條件得到充實、完善。

2．2022年預算配置控制較好。厲行節約，“三公”經費滿意度指標，服務對象滿意度達90％以上。各項指標評分95分，自評為優秀。部門整體支出績效自評報告通過門戶網站向社會開， 接受社會監督。

六、主要經驗和做法

（一）有計劃，平時做好資料收集和記錄，為預算編制 提供科學、合理的資料依據。

（二）按照績效管理，嚴格年初預算執行，提高執行率。

（三）依法守紀，遵守財務管理制度，認真落實和完成 上級部門的教育建設目標任務，遵守先有預算、后有執行的 財務管理制度。

七、其他需說明的情況

無

 

 

武定縣城南民族小學2022年項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

2022年武定縣城南民族小學共有1個縣級項目：武定縣城南民族小學設備購置縣級配套補助項目。

我校實施武定縣城南民族小學設備購置縣級配套補助項目，武定縣財政局努力籌措資金解決建設項目后期資金不足的困難，共計下達武定縣城南民族小學建設項目縣級配套資金222.92萬元，其中“武財預〔2022〕130號設備購置縣級配套補助資金”下達146.59萬元； “武財預〔2022〕133號其它設備購置縣級配套補助資金”下達76.32。用于建設項目主體工程、附屬設施等工程款和設計、檢測、監理等前期經費。

（二）項目績效目標。

1.總體目標。

實施武定縣城南民族小學設備購置縣級配套補助項目，確保建設項目尾期施工、結算、審計等后期工作順利完成，確保2022年9月按計劃招生辦學。資金用于主體工程、配套附屬設施等工程款和設計、檢測、監理等前期經費等支付。

2.階段性目標。

（1）在2022年內審計完成前，按合同工程款項完成率達90%。

（2）設計完畢后，按合同工程款項完成率達97%。

（三）項目組織管理情況。

我校實施的項目，領導高度重視，成立項目實施領導小組，使得項目都有專人管理，責任明確。項目組織有計劃、有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，順利完成項目預期目標。我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發揮建設項目專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉賬支付到項目單位，無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

嚴格執行《中華人民共和國預算法》，強化支出責任，提高武定縣城南民族小學設備購置縣級配套補助項目支出情況開展績效評價，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

我校對項目進行績效評價，本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，單位中層以長以上參與評價，打分，由項目負責人進行梳理并整改。

（三）績效評價工作過程。

1.前期準備：根據《中華人民共和國預算法》的相關規定，在預算編制前，建立事前績效目標編制工作，成立以書記、校長尤發榮為組長，以總務主任、教務主任、德育主任、少先隊大隊輔導員為成員的績效評價工作領導小組，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我校根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2.組織實施：根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）的通知》（武財績〔2020〕3 號）要求，我校高度重視，積極組織力量，開展2022年部門預算績效管理考核相關工作。項目自評績效由財務室室填報項目績效自評情況，各科室提供佐證材交，并上報績效評價工作領導小組審核。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）績效評價綜合結論。

根據評價指標逐項進行自評，自評分為95分。

（二）績效目標實現情況等。

實施武定縣城南民族小學設備購置縣級配套補助項目，有力推動了建設項目尾期施工、結算、審計等后期工作順利完成，確保2022年9月按計劃招生辦學。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

項目的設定符合武定縣教育事業發展規劃、鄉村振興等重大戰略部署。項目申報、審批健全，建立了項目管理的一系列制度并得到執行，項目完成符合要求。

（二）項目過程情況分析。

我校實施武定縣城南民族小學設備購置縣級配套補助項目，武定縣財政局努力籌措資金解決建設項目資金不足的困難，共計下達武定縣城南民族小學建設項目縣級項目資金222.92萬元，用于資金用于主體工程、配套附屬設施等工程款和設計、檢測、監理等前期經費等支付，確保了項目工程順利竣工、決算和審計。當期支付了161.86萬元具體情況為：主體工程110.5萬元，消防3萬元，測量4.8萬元，監理6.5萬元，地勘4.06萬元，設計15萬元，綠化設計10萬元，檢測8萬元。其余61.06萬元，待審計完成后做尾款支付。

（三）項目產出情況分析。

義務教育學校公用經費項目資金:

1.設產出指標2個，產出目標-項目數量（個），指標值1個，實際完成值1個，分值10分，實際得分10分；產出目標-項目面積（平方米），指標值350平方米，實際完成值350平方米，分值10分，實際得分10分。

2.計劃管理指標-投資計劃分解（轉發）用時，指標值≤1年，實際完成值≤1年，分值10分，實際得分10分；計劃管理指標-“兩個責任”按項目落實到位率，指標值=100%，實際完成值=100%，分值10分，實際的得分10分。

3.資金管理指標-預算內投資支付率，指標值≥100%，實際完成值73%；分值10分，實際得分9分；資金管理指標-總投資完成率，指標值≥100%，實際完成值73%；分值10分，實際得分9分，因工程審計未結束，未支付完，預留做部分質量保障金。

4.項目管理指標-項目開工率，指標值≥100%，實際完成值100%，分值10分，實際得分10分；項目管理指標-超規模、超標準、超概算項目比例，指標值≤5%，實際完成值3.2%，分值10分，實際得分10分；

5.監督檢查指標-審計等指出問題項目比例，指標值≤1%，實際完成值0.02%元，分值10分，實際得分10分。

（四）項目效益情況分析。

項目的實施確保了確保建設項目竣工、結算、審計等后期工作順利完成，確保2022年9月按計劃招生辦學。項目的實施緩解武定縣城區“大班額”問題，努力滿足城區適齡兒童少年就近接受良好義務教育，促進學生德智體美勞全面發展，營造溫馨、安全校園環境，項目的實施使武定城區校點布局更趨于合理，更好地整合教育資源，使教育資源發揮出更大的效益。

五、主要經驗及做法

完善部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視項目管理工作，明確預算項目執行時間表，切實加快預算執行進度。

六、存在的問題及原因分析

1.部門預算編制的科學化、前瞻性有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。

2.人員業務素質有待進一步提高。我校財務人員都是由任課教師兼任，具體項目預算編制人員多數為非財務人員，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。

七、有關建議

無。

八、其他需要說明的問題

無。