武定縣衛(wèi)生健康局2022年部門整體自評報告及項目支出績效自評報告

武定縣衛(wèi)生健康局部門整體支出績效自評報告  

（2022年度）  

一、部門（單位）基本情況  

（一）概況。  

1．主要職能  

武定縣衛(wèi)生健康局貫徹執(zhí)行國家、云南省和楚雄州有關衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展政策措施、規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制與實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施；制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生時間的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生援助；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)老結合工作；貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。提出藥品價格建議及縣內(nèi)藥品生產(chǎn)扶持政策建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估；負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；負責計劃生育管理和的服務工作，開展人口監(jiān)測預警，提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議，完善計劃生育政策；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設；建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。  

2.機構情況，包括當年變動情況及原因。  

根據(jù)中共武定縣委辦公室 武定縣人民政府辦公室印發(fā)＜武定縣衛(wèi)生健康局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定＞的通知》武定縣衛(wèi)生健康局內(nèi)設辦公室、黨委辦公室、人事股、規(guī)劃財務股、政策法規(guī)宣傳股、疾病預防控制股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中（彝）醫(yī)科教股、防治艾滋病股、老齡健康股、等共11個股所級內(nèi)設機構。  

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。  

武定縣衛(wèi)生健康局機關核定行政編制13名，其中行政人員編制10名，機關工勤人員編制3名；事業(yè)編制4名。2022年末共有在職職工21人，其中公務員14人，機關工勤3人，事業(yè)人員4人。    

4.履職總體目標、工作任務  

一是抓重點，堅持疫情防控常態(tài)化和愛衛(wèi)專項行動雙推進、雙促進。嚴格落實好常態(tài)化疫情防控措施，做好精細化管理服務。通過集中開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，全面整治縣內(nèi)人居環(huán)境，形成健康文明新風尚，確保在2022年底達到國家衛(wèi)生縣城標準。  

二是抓項目，加快推進武定縣中醫(yī)院建設，發(fā)揮好雙提升、招銀扶貧等項目效應。  

三是抓創(chuàng)建，持續(xù)提升縣醫(yī)院、保健院、“全國基層中醫(yī)藥先進單位”“五個中心”建設等各項達標創(chuàng)建成果，基層慢性病管理中心發(fā)揮效能。常態(tài)化抓好衛(wèi)生專業(yè)技術人員培訓。加大對外交流合作，通過醫(yī)聯(lián)體、專科聯(lián)盟、對口支援和依托滬滇對口醫(yī)療扶貧、三甲醫(yī)院對口幫扶等項目，建立持續(xù)穩(wěn)定的幫扶關系，提升縣域醫(yī)療水平和能力，確保縣域內(nèi)就診率達到90%。  

四是抓常規(guī)，確保整體工作爭先進位。持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)實施好大病救治和慢性病精準救治行動，堅決遏制因病致貧、因病返貧發(fā)生；加強婦幼健康及基本公衛(wèi)質(zhì)量提升，促進人口均衡發(fā)展。  

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。  

1.建立部門預算管理制度。一是部門“四本”預算編制完整無漏項，按規(guī)定編制收入預算、支出預算（含基本支出、項目支出）、“三公”經(jīng)費預算、政府采購預算、政府購買服務預算。二是部門預算編制準確，正確使用功能科目與經(jīng)濟科目、準確編列資金性質(zhì)和資金級次、按政府審定的方案規(guī)范編制項目支出，不少報、錯報、漏報收支項目。三是設定年初部門綜合績效目標和項目支出績效目標，部門綜合績效目標編制完整、合理，項目支出績效目標編制明確、量化。四是按要求的時間報送部門預算及部門預算編制說明；報送后發(fā)現(xiàn)有錯、漏及時修改完善，并于當天報送縣財政。  

2.按照《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發(fā)[2020]4號）文件要求，建立《武定縣衛(wèi)生健康局全面績效管理制度》，從績效管理職責分工、績效目標管理、績效跟蹤管理、績效評價管理、績效結果應用管理等方面全面實施我部門的預算績效管理。  

（三）部門整體支出績效目標設立情況。  

1.產(chǎn)出指標。（1）數(shù)量指標：基本公共衛(wèi)生服務項目，防治艾滋病項目，家庭醫(yī)生服務項目等項目目標管理率，控制率在指標范圍以內(nèi)；（2）質(zhì)量指標：衛(wèi)生健康各項指標達到省州考核要求。（3）時效指標:確保完成2022年衛(wèi)生健康各項目標任務。（4）成本指標：加強管理，節(jié)約開支，減少“三公”經(jīng)費支出。  

2.效益指標。（1）社會效益：居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高。（2）可持續(xù)影響效益:居民健康水平提高、公共衛(wèi)生均等化水平提高。（3）社會公眾或對象滿意度：居民滿意度90%以上。  

（四）部門整體收支預算及執(zhí)行情況。  

2022年武定縣衛(wèi)生健康局部門整體收入預算1007.44萬元，整體收入執(zhí)行3820.38萬元，執(zhí)行率379.22%，其中基本支出585.95萬元，主要是在職人員、退休人員工資、社會保險及日常公用經(jīng)費的預算，執(zhí)行率110.61%，偏差及原因是2022年發(fā)放2019年、2021年綜合績效，工資正常薪金增加；項目支出3243.43萬元，主要是基本公共衛(wèi)生服務項目、防治艾滋病項目、武定縣中醫(yī)醫(yī)院建設項目、計劃生育獎優(yōu)免補項目、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務項目等項目專項資金的預算，支出執(zhí)行率均為677.1%，偏差及原因是2022年各項目上級專項資金未納入年初預算。  

（五）嚴控“三公”經(jīng)費支出情況。  

2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額3.95萬元，公務用車運行維護費2萬元，公務接待費支出1.59萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出3.59萬元，其中：公務用車運行維護費2萬元，完成預算的100%，公務接待費支出決算為1.59萬元，完成預算的100%。  

二、績效評價工作情況  

（一）績效評價的目的  

通過對2022年度整體支出情況和實際效果、預期績效總目標和階段性目標、績效目標完成情況、分析項目的效率性等情況進行分析，發(fā)現(xiàn)整體支出中存在的問題，提出解決問題的意見和建議，及時總結經(jīng)驗，規(guī)范管理，提高組織化程度，總結資金使用過程中的經(jīng)驗和不足，提高資金的安全性、規(guī)范性和效益性，進一步完善資金的管理辦法，保證資金安全和發(fā)揮效益、工作的健康開展。  

（二）自評組織過程。  

1.前期準備  

根據(jù)《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》的相關要求，我單位高度重視，按照《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發(fā)〔2020〕4號）、《武定縣衛(wèi)生健康局全面績效管理制度》等文件要求，安排專人負責，組織涉及項目評價的業(yè)務股室，積極開展自評。  

2.組織實施  

確定涉及項目評價的基婦股、防艾股、家庭發(fā)展股、老齡股、疾控股、愛衛(wèi)股、人事股等股室對國家基本公共衛(wèi)生服務項目、計劃生育獎勵扶助專項、醫(yī)療廢物轉運中心建設、新冠肺炎防控專項、老齡衛(wèi)生健康事務專項、、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助、防治艾滋病專項、醫(yī)療廢棄物收轉運中心建設項目、家庭醫(yī)生簽約服務項目資金、醫(yī)療服務與保障能力建設專項、招商銀行捐贈項目資金等10個項目實施情況進行績效自評，對照年初設定的績效目標，對預算執(zhí)行實際績效情況進行自評，并填報項目支出績效自評表。  

三、評價情況分析及綜合評價結論  

（一）投入管理情況  

2022年武定縣衛(wèi)生健康局部門投入預算3820.38萬元，其中：基本支出585.95萬元，主要是衛(wèi)健局在職人員、退休人員工資、社會保險及日常公用經(jīng)費的預算使用，執(zhí)行率110.61%，偏差及原因是2022年發(fā)放2019年、2021年綜合績效，工資正常薪金增加。  

項目投入3234.43萬元，主要是基本公共衛(wèi)生服務項目、防治艾滋病項目、武定縣中醫(yī)醫(yī)院建設項目、計劃生育獎優(yōu)免補項目、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務項目等項目專項資金的預算，支出執(zhí)行率均為667.1%，偏差及原因是2022年各項目上級專項資金未納入年初預算。資金由衛(wèi)健局各業(yè)務股室根據(jù)考核結果，業(yè)務開展量，年初申報數(shù)撥付到縣鄉(xiāng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位，各單位嚴格按照專項資金管理使用辦法，專款專用，嚴格資金使用。  

（二）履職完成情況  

1.衛(wèi)生健康服務體系更加完善。截至2022年底，有各級各類衛(wèi)生健康機構168個，（各類）衛(wèi)生技術人員1989人，平均每千人擁有衛(wèi)生技術人員7.32人，其中：有執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師608人，平均每千人口擁有2.54人；有注冊護士982人，平均每千人口擁有3.61人；各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構開放床位1627張，平均每千人口擁有5.99張，覆蓋城鄉(xiāng)居民的衛(wèi)生健康服務體系建立健全，衛(wèi)生健康隊伍不斷壯大。  

2.人民群眾健康水平顯著提高。2022年醫(yī)療服務行業(yè)收入25250萬元，同比增加4144.16萬元，增幅為15.2%；孕產(chǎn)婦死亡1例，死亡率79.37/10萬；新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查分別達到98%、96%；“兒童營養(yǎng)改善項目”有效實施，全縣營養(yǎng)包實際發(fā)放率100%。  

3.貧困群眾基本醫(yī)療保障水平大幅提升。全縣組建家庭醫(yī)生簽約團隊223個，參與簽約家庭醫(yī)生615人，全縣簽約177219人，簽約率74.15% ，履約177219人，履約率100%。共對380名患國家衛(wèi)健委確定的45個重點疾病、48個次重點疾病及云南省健康扶貧36種大病患者進行救助，救助資金達86.7萬元。  

4.抓實新冠肺炎疫情常態(tài)化防控措施。2022年共派出醫(yī)護人員22人次分別赴臨滄、瑞麗、文山、上海、貴州、西雙版納等地支援疫情防控工作，新冠病毒疫苗累計接種549335劑，持續(xù)做好重點環(huán)節(jié)、重點人員、重點行業(yè)核酸檢測，累計采樣788694份，檢測結果均為陰性；加強疫情防控措施督導落實，強化應急演練完善預案，提升應急處置能力；做好4批次815人的昆明國際航班境外入滇分流進入武定縣集中隔離醫(yī)學觀察工作。2022年1-10月共組織開展3次無償獻血活動，合計獻血1511人，433870ml占總任務463000ml的93.71%。  

5.醫(yī)療衛(wèi)生項目建設穩(wěn)步推進。武定縣中醫(yī)醫(yī)院建設項目總投資2.87億元，項目一期工程已完工，正在開展裝修同時已完成設備采購；武定縣人民醫(yī)院發(fā)熱門診部建設項目已基本完工；武定縣醫(yī)療廢物收轉運能力建設項目規(guī)劃總投資700萬元，目前已完工；武定縣第二人民醫(yī)院項目已完成可行性研究報告并通過評審及踏勘選址論證、環(huán)境影響評價監(jiān)測報告、水土保持方案、建設項目修建性詳細規(guī)劃等工作。  

6.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。深入開展“優(yōu)質(zhì)服務基層行”活動暨基層醫(yī)療衛(wèi)生機構等級評審，獅山社區(qū)醫(yī)院創(chuàng)建成功，高橋中心衛(wèi)生院達到國家推薦標準，10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達到國家基本標準，已建成11家慢病管理中心和5家心腦血管救治站。持續(xù)鞏固胸痛救治單元創(chuàng)建成果。  

7.疾病防控和衛(wèi)生處突規(guī)范有力。疫情監(jiān)測預警能力不斷增強，全縣無甲類傳染病發(fā)生和重大傳染病暴發(fā)流行，網(wǎng)絡報告乙類傳染病種8種276例，報告丙類傳染病5種416例，各類傳染病發(fā)病率保持在全省中低水平；持續(xù)鞏固提升防艾“三個90%”和兩個消除成果，完成艾滋病抗體檢測164758人份，占全縣常住人口的68.91%，全縣艾滋病疫情控制在全州中度流行水平；慢性病管理服務質(zhì)量不斷提高，65歲及以上老年人健康管理率68.8%，高血壓患者登記管理率達99%，糖尿病患者登記管理率達98.9%，登記重性精神病患者1486人，規(guī)范管理率達61.24%。  

8.應急處置能力不斷提升。有效應對武定縣“8·16”新冠肺炎疫情，未發(fā)生輸入病例引發(fā)本土規(guī)模性疫情，未發(fā)生疫情外溢，全縣疫情防控應急處置能力和突發(fā)疫情精準管控能力全面提升；完成縣級新冠肺炎疫情桌面推演、應急演練、隔離場所應急演練4次，組織開展新冠肺炎隊伍大培訓8期，縣級醫(yī)療衛(wèi)生單位開展流調(diào)、核酸檢測隊伍輪訓，完成高考、兩會、云南省“文藝騎兵基層行”等重大社會活動應急保障工作。  

9.中彝醫(yī)藥在傳承中創(chuàng)新發(fā)展。縣人民醫(yī)院建立了功能比較健全的中醫(yī)科和中藥房，全縣1個社區(qū)衛(wèi)生服務中心、10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院都已建成獨具特色、功能齊全的中彝醫(yī)館，都開設了中醫(yī)科、中藥房，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)師占比達到26.7%，基本上能夠開展常見病、多發(fā)病的中醫(yī)藥服務。轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中彝醫(yī)門診196947人次，占比53.7%，村衛(wèi)生室中彝醫(yī)門診137009人次，占比56.63%，對轄區(qū)內(nèi)82.37%的65歲以上老年人、86.16%的0-36個月兒童實施中醫(yī)藥健康管理與預防保健服務。  

10.愛國衛(wèi)生“7個專項行動”及健康武定整合推進。已完成10個省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，創(chuàng)建率為100%；已獲得省級命名行政村共100個，創(chuàng)建覆蓋率為85.47%；整合健康武定與社區(qū)健康倡導和行為干預項目工作，選取11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)109個村（社區(qū)）開展社區(qū)健康倡導與行為干預項目；持續(xù)鞏固國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，不斷提升愛衛(wèi)和創(chuàng)衛(wèi)工作成效，提高全縣人民群眾生活水平和幸福指數(shù)。  

（三）履職效果情況  

按照年初設定目標，堅持“以基層為重點，以改革創(chuàng)新為動力，預防為主，中西醫(yī)并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”的新時期衛(wèi)生與健康工作方針，聚焦脫貧攻堅，緊扣健康武定建設，不斷深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，著力加強基層衛(wèi)生服務體系建設，全縣衛(wèi)生基礎設施得到進一步改善，疾病防控、婦幼健康保障能力及公共衛(wèi)生服務水平不斷提高；衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督、中醫(yī)藥工作不斷加強，醫(yī)院管理、醫(yī)德醫(yī)風建設扎實推進，人民群眾健康水平顯著提高，群眾看病難看病貴的問題得到有效緩解。  

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響  

持續(xù)推進2022年衛(wèi)生健康各項工作的開展，使人民群眾健康水平顯著提高，群眾看病難看病貴的問題得到有效緩解，居民滿意度達到95%以上。  

四、存在問題及整改情況  

（一）存在問題及原因分析  

一是單位賬務報銷不及時。主要是單位財務管理還有待加強，報賬管理不夠嚴格。二是單位內(nèi)部缺乏專業(yè)績效管理人員，規(guī)范管理有盲點。推進績效管理缺乏工作經(jīng)驗也缺乏專業(yè)技能，只能是邊工作、邊學習、邊積累，短期內(nèi)很多工作開展不夠深入，難以嚴格做到程序規(guī)范、管理科學和績效顯著。三是對下屬醫(yī)療衛(wèi)生機構資金管理使用，績效評價等方面的監(jiān)督管理不夠，主要原因是人員少，工作量大，尚未形成系統(tǒng)的監(jiān)督管理跟蹤機制。  

（二）整改情況  

針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：一是我單位在年初預算時考慮資金與工作的可能，編實編細預算；二是完善財務管理制度，加強財務管理，嚴格財務審核審批。繼續(xù)健全完善財務報銷管理辦法，嚴格執(zhí)行相關財務管理規(guī)定，在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的項目、用途進行資金使用、審核、支付、核算，杜絕財政支出科目使用不規(guī)范的情況；三是加強項目實施進度的跟蹤問效，積極開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成；四是加強與個業(yè)務股室的配合，加強對下屬醫(yī)療衛(wèi)生機構資金管理使用、績效評價的監(jiān)督管理，形成監(jiān)督合力。  

五、績效自評結果應用和公開情況  

（一）績效自評結果擬應用  

對開展預算績效管理所形成的績效目標、績效自評、績效評價等信息，采取反饋整改、與預算掛鉤、激勵約束等方式，項目建設期內(nèi)，按年度投入經(jīng)費年末未形成支出的，或項目已結項的，剩余資金收回，對于績效考核不合格的項目不再進行資金投入，以提高預算資金使用效益。各責任股室將所使用的項目經(jīng)費評價結果作為本科室年度工作的必要公開事項，接受職工的審核和監(jiān)督。建立績效問責機制。單位將評價結果納入各單位工作目標考核范疇，并作為重要依據(jù)。對因主觀原因導致當年績效管理工作不力，績效執(zhí)行及評價結果較差的主要責任人進行問責。  

（二）績效自評結果擬公開情況  

此次績效自評結果將按預算績效管理工作要求在有關公開平臺和政府門戶網(wǎng)站上公開。對社會公眾公布績效自評結果有利于社會輿論監(jiān)督體系的健全。  

六、主要經(jīng)驗和做法  

一是嚴格按照《政府會計制度》進行核算和管理，定期檢查、清查單位的資金運行情況，及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施；二是按照年初設定的考核指標，按月對基本公共衛(wèi)生服務、家庭醫(yī)生簽約服務項目等進行考核，同時對預算資金持續(xù)進行監(jiān)控，為績效評價管理打好基礎。  

七、其他需說明的情況  

無  

武定縣衛(wèi)生健康局項目支出績效評價報告  

（2022年度）  

一、基本情況  

（一）項目概況  

武定縣衛(wèi)生健康局2022年項目支出包括國家基本公共衛(wèi)生服務項目、計劃生育獎勵扶助專項、新冠肺炎防控專項、老齡衛(wèi)生健康事務專項、醫(yī)療廢物轉運中心建設、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助、防治艾滋病專項、醫(yī)療廢棄物收轉運中心建設項目、家庭醫(yī)生簽約服務項目資金、醫(yī)療服務與保障能力建設專項、招商銀行捐贈項目資金等10個項目。其中：國家基本公共衛(wèi)生服務項目、新冠肺炎防控專項、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助、防治艾滋病專項、家庭醫(yī)生簽約服務項目資金、醫(yī)療服務與保障能力建設專項、招商銀行捐贈項目資金等7個項目由衛(wèi)健局牽頭，下屬縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位負責具體實施；計計劃生育獎勵扶助專項、老齡衛(wèi)生健康事務專項、醫(yī)療廢棄物收轉運能力建設項目等3個項目由衛(wèi)生健康局負責實施。其中，計劃生育獎勵扶助資金根據(jù)年初申報人數(shù)，按時足額發(fā)放和購買老年人意外傷害保險。  

下屬醫(yī)療衛(wèi)生單位負責實施的項目資金由衛(wèi)健局各業(yè)務股室根據(jù)考核結果、業(yè)務開展量、年初申報數(shù)撥付到縣鄉(xiāng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位，嚴格執(zhí)行專項資金管理使用辦法、專款專用，嚴格資金使用，確保資金發(fā)揮最大的作用。  

（二）項目績效目標（包括總體目標、階段性目標）。  

1.國家基本公共衛(wèi)生服務項目績效目標：一是確保基本公共衛(wèi)生服務各項任務完成；貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達45%以上，非貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達20%以上，免費孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上，農(nóng)村婦女增補葉酸服用率達90%以上，營養(yǎng)包目標人群覆蓋率達80%以上，4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達90%以上，地中海貧血篩查任務完成率、地中海貧血基因檢測率達80%以上。二是提高基本公共衛(wèi)生服務項目均等化水平，規(guī)范公共衛(wèi)生服務行為，推進基本公共衛(wèi)生服務項目開展，加強孕產(chǎn)婦健康管理和兒童健康管理，把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標范圍內(nèi)，全面完成2022年度家庭醫(yī)生簽約服務、城鄉(xiāng)居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、免費婚前醫(yī)學檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、免疫規(guī)劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發(fā)性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告處理、結核病防治、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥健康管理服務各項任務目標。  

2.計劃生育獎勵扶助項目績效目標：一是實施農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助制度，解決農(nóng)村獨生子女家庭的養(yǎng)老問題，提高部分計生家庭的發(fā)展能力。實施計劃生育家庭特別扶助制度，緩解計劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，加大對“失獨”家庭的保障，保障和改善民生，促進社會的和諧與穩(wěn)定。調(diào)整完善計劃生育投入機制，支持建立較為完善的計劃生育服務管理制度和家庭發(fā)展支持體系，推動人口和計劃生育工作由控制人口數(shù)量為主向調(diào)控總量、提升素質(zhì)和促進人口長期均衡發(fā)展。實施計劃生育免費技術服務和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查，是為了找出可能影響孕婦和胎兒健康的不利因素，保障孕婦及胎兒的健康，預防、降低出生缺陷發(fā)生的風險。二是對應享受獎勵與扶助（包括"獎勵扶助制度" 、"特別扶助制度"、"一次性撫慰金"、"一次性獎勵金" 、獎學金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保費用資助 ）政策的人員，全部進行資格認定，按照“應有盡有”的原則，不漏報，不重報，建立完善基本的信息檔案，做到及時足額發(fā)放獎勵與扶助資金。  

3.新冠肺炎防控專項績效目標：一是及時控制疫情，保護人民生命安全。二是及時發(fā)現(xiàn)新型冠狀病毒感染肺炎案例，全面提供救治。三是接種新冠病毒疫苗是黨中央、國務院作出的重大決策部署，是有力阻斷病毒傳播、鞏固疫情防控成果的重要舉措，是目前新冠肺炎防控最關鍵的措施和首要任務。  

4.老齡衛(wèi)生健康事務專項績效目標：加強老齡宣傳，提高全社會尊敬老人和維護老年人合法權益的自覺性，為老齡事業(yè)發(fā)展營造濃厚的輿論氛圍；開展豐富多彩的文體活動，滿足老年人精神文化需求；為特殊老年人群體購買老年人意外傷害保險；敬老月開展走訪慰問。  

5.離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助項目績效目標：認真貫徹落實《楚雄州人民政府辦公室關于進一步加強鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設的實施意見》（楚政辦發(fā)〔2018〕20號）精神，及時制定補助辦法，按政策做好審核認定工作并按時限做好補助資金的發(fā)放兌付，把政府的關懷和溫暖傳達給廣大離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生，促進了鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍穩(wěn)定。  

6.艾滋病防治項目績效目標：做好艾滋病監(jiān)測、檢測，推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略，開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理，開展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預工作，完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測任務，做好預防母嬰傳播工作，為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實現(xiàn)“3個90%”艾滋病防治目標，并持續(xù)鞏固提升。  

7.醫(yī)療廢棄物收轉運中心建設項目績效目標：建設武定縣醫(yī)療廢棄物收轉運中心，基本建設項目、冷庫建設，醫(yī)療廢物轉運車購置、污水處理站等，補齊我縣醫(yī)療廢物處置短板，規(guī)范全縣醫(yī)療廢物處置流程，促進了我縣生物安全，避免因醫(yī)療廢物泄露引起的生物安全事件發(fā)生，同時，加強了疫情防控做保障。  

8.家庭醫(yī)生簽約服務項目績效目標：為個人、家庭提供優(yōu)質(zhì)、方便、便捷、一體化的基層醫(yī)療保健服務，力爭將簽約服務擴大到全人群，形成長期穩(wěn)定的契約服務關系，基本實現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約服務制度全覆蓋，建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約覆蓋率達到100%，為建檔立卡貧困人口發(fā)放健康卡。落實國家基本公共衛(wèi)生服務項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展一次健康體檢。對已核準的高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者，提供公共衛(wèi)生、慢性病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預等綜合服務，并逐步擴大病種，提升了我縣居民健康素質(zhì)，推進了健康武定的建設。  

9.醫(yī)療服務與保障能力建設專項績效目標：支持1家縣醫(yī)院和兩個以上基層衛(wèi)生機構能力建設，結合縣醫(yī)院臨床專科建設基礎，通過重點專科建設、縣域醫(yī)共體、專科聯(lián)盟、遠程醫(yī)療協(xié)助網(wǎng)、設備采購，技術引進等，進一步完善縣域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，提高縣域內(nèi)就診率。縣域內(nèi)30%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達到服務能力基本標準。完成2022年中央財政經(jīng)費支持的兩項12人縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力培訓任務。  

10.招商銀行捐贈項目資金績效目標：武定縣招銀鄉(xiāng)村衛(wèi)生室建設項目、武定縣招銀鄉(xiāng)村醫(yī)生技能培訓項目、武定縣招銀縣鄉(xiāng)衛(wèi)生人才技能培訓項目、武定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招銀救護車購置項目，推進武定縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。  

（三）項目組織管理情況  

項目由武定縣衛(wèi)生健康局主管，各縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位負責實施，資金由衛(wèi)健局各業(yè)務股室根據(jù)考核結果、業(yè)務開展量、年初申報數(shù)撥付到縣鄉(xiāng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位，各單位嚴格按照專項資金管理使用辦法，專款專用，嚴格資金使用，同時，建立各項目考核評價體系，明確項目工作內(nèi)容和質(zhì)量指標，通過考核獎優(yōu)罰劣，充分調(diào)動各單位的積極性和主動性，切實提高服務質(zhì)量和效率，制定細化年度考核方案及資金兌現(xiàn)辦法，完成縣鄉(xiāng)村三級實施單位的季度、年度業(yè)務考核工作，并兌現(xiàn)項目資金。  

二、績效評價工作開展情況  

（一）績效評價目的、對象和范圍。  

項目績效評價的目的是為了解2022年項目支出績效的實際效果、預期績效總目標和階段性目標、績效目標完成情況、分析項目的效率性等情況進行分析，發(fā)現(xiàn)整體支出中存在的問題，提出解決問題的意見和建議，及時總結經(jīng)驗，規(guī)范管理，提高組織化程度，總結資金使用過程中的經(jīng)驗和不足，提高資金的安全性、規(guī)范性和效益性，進一步完善資金的管理辦法，保證資金安全和發(fā)揮效益、工作的健康開展。  

項目績效評價對象和范圍是2022年財政安排的10個項目。  

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。  

績效評價的原則遵循：統(tǒng)一領導、分級負責；績效導向、目標控制原則；科學規(guī)范原則；績效指標相關原則。績效評價依據(jù)年初申報的項目資料及項目的指標體系進行績效評價。評價的指標體系根據(jù)項目的數(shù)量和項目績效目標申報表，詳見項目支出績效自評表。評價方法采取單位自評，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法，財政部門抽查考核的方法。  

（三）績效評價工作過程  

1.前期準備  

根據(jù)《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發(fā)〔2020〕4號）、《武定縣財政局關于印發(fā)〈武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）〉的通知》（武財績〔2020〕3號）、《武定縣財政局關于印發(fā)〈武定縣部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法〉的通知》（武財績〔2020〕4號）等文件相關要求，為確保部門預算績效管理工作的有序開展和取得成效，我部及時成立了預算績效管理工作領導小組，由主要領導任組長，各股室為成員的領導小組，為績效管理工作的組織實施提供了保障，確保了績效管理工作的順利進行。  

2.組織實施  

項目分管股室安排專人負責項目預算績效自評工作，收集匯總基礎數(shù)據(jù)，形成初步自評意見，預算績效評價工作組查閱臺賬資料進行基礎數(shù)據(jù)核實，分析評價形成部門績效自評報告。  

3.分析評價  

根據(jù)各股室提供的自評情況以及相關佐證材料，通過查閱資料、現(xiàn)場抽查核實、滿意度調(diào)查等方式對績效目標完成情況進行核實及評價  

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）  

（一）績效評價綜合結論。  

2022年縣級預算安排的10個項目按照項目的管理要求，資金使用要求，完成全年100%的資金支出執(zhí)行率，按照年初設定目標，堅持“以基層為重點，以改革創(chuàng)新為動力，預防為主，中西醫(yī)并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”的新時期衛(wèi)生與健康工作方針，聚焦脫貧攻堅，緊扣健康武定建設，不斷深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，著力加強基層衛(wèi)生服務體系建設，全縣衛(wèi)生基礎設施得到進一步改善，疾病防控、婦幼健康保障能力及公共衛(wèi)生服務水平不斷提高；衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督、中醫(yī)藥工作不斷加強，醫(yī)院管理、醫(yī)德醫(yī)風建設扎實推進，人民群眾健康水平顯著提高，群眾看病難看病貴的問題得到有效緩解。綜合評價為“優(yōu)”（附“項目支出績效自評表”）。  

（二）績效目標實現(xiàn)情況等。  

2022年實施了10個項目，項目投入資金3234.43萬元。全面執(zhí)行數(shù)3234.43萬元，執(zhí)行率均達到100%，全面達到預期目標（詳見“項目支出績效自評表”）。  

四、績效評價指標分析  

（一）項目決策情況分析。  

各個項目按照上級考核任務指標設定年初指標，資金按照配套比例預算，2022年項目資金3234.43萬元，嚴格資金管理使用，全部專款專用，確保項目達到預期效果。  

（二）項目過程情況分析。  

按照項目考核評價辦法，明確項目工作內(nèi)容和質(zhì)量指標，通過季度考核結果，了解各單位指標完成情況，指標完成較低的單位，衛(wèi)健局重點督促，加快進度，確保完成縣鄉(xiāng)村三級實施單位的季度、年度業(yè)務考核工作，并兌現(xiàn)項目資金。  

（三）項目產(chǎn)出情況分析（詳見“項目支出績效自評表”）。  

（四）項目效益情況分析（詳見“項目支出績效自評表”）。  

持續(xù)推進2022年衛(wèi)生健康各項工作的開展，使人民群眾健康水平顯著提高，群眾看病難看病貴的問題得到有效緩解，居民滿意度達到95%以上。  

五、主要經(jīng)驗及做法  

一是嚴格按照《政府會計制度》進行核算和管理，并定期檢查、清查單位的資金運行情況，及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施；二是按照年初設定的考核指標，按月對基本公共衛(wèi)生服務、家庭醫(yī)生簽約服務項目等進行考核，同時對預算資金持續(xù)進行監(jiān)控，為績效評價管理打好基礎。  

六、存在的問題及原因分析  

從績效自評結果看，我部門整體實施情況較好，各業(yè)務股室各司其職，積極配合，按照年初設定的目標，完成了2022年全年衛(wèi)生健康工作，使資金發(fā)揮了其應有的經(jīng)濟及社會效益，當然也存在一些問題：主要是對下屬醫(yī)療衛(wèi)生機構資金管理使用，績效評價等方面的監(jiān)督管理不夠，主要原因是人員少，工作量大，尚未形成系統(tǒng)的監(jiān)督管理跟蹤機制。  

七、有關建議  

無  

八、其他需要說明的問題  

無