武定縣人民醫院2022年部門整體支出績效自評報告及項目支出績效自評報告

武定縣人民醫院整體支出績效自評報告

（2022年度）

 

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

主要職責職能：貫徹落實新時期我國衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面工作健康發展；為全縣人民群眾提供醫療保健、疾病預防、健康教育、健康科普等醫療和一定的公共衛生服務；承擔城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉診；承擔基層醫療衛生機構、各類衛生技術人員的進修和培訓，衛生學校臨床教學、實習任務和大學醫學生的部分臨床實習任務；指導鄉鎮衛生院做好醫療、預防保健、康復、精神衛生和計劃生育等技術工作；經舉辦主體和有關部門批準，與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式；承擔部分公共衛生服務以及自然災害和突發性事件醫療救治等工作；開展對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧和志愿者服務工作。

組織架構及人員及情況：醫院現有48個科室，其中呼吸內科、消化內科、神經內科、心內科、骨科、創傷外科、神經外科、普通外科、泌尿外科、婦產科、兒科、五官科、口腔科、皮膚科、 感染性疾病科、急診醫學科、康復醫學科、中彝醫科等臨床科室24個；醫學檢驗科、醫學影像科、功能科、藥劑科等醫技科室4個，黨群、行政后勤職能科室20個。實有車輛編制1輛，在編實有車輛10輛。2022年末實有人員編制272人，其中：事業編制272人；在職在編實有事業人員262人。

在縣委、縣人民政府正確領導以及州、縣衛生行政部門的指導下，認真落實與縣衛健局簽訂的工作目標責任書， 2022年門診診療334077人次，出院人數25060人，實現醫療業務收入159822416.69元，很好地完成了年初制定的工作計劃。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》武政發〔2020〕4號、《武定縣財政局關于印發〈武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）〉的通知》武財績〔2020〕3號、《武定縣財政局關于印發〈武定縣部門預算績效運行監控管理暫行辦法〉的通知》武財績〔2020〕4號等文件相關要求，為確保部門預算績效管理工作的有序開展和取得成效，我院及時成立了預算績效管理工作領導小組，主要領導負總責，分管領導具體負責，安排專人具體辦理，為績效管理工作的組織實施提供了保障，確保了績效管理工作的順利進行。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

按照國家政策、法規規定和我院實際情況，建立健全財務基礎管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率,提高我院醫療服務能力和水平。

（四）部門整體收支預算及執行情況

武定縣人民醫院2022年度收入合計194255360.59元。其中：財政撥款收入31102921.35元；事業收入159822416.69元；其他收入3330022.55元；2022年度支出合計194313264.66元。其中：基本支出186140173.66元；項目支出8173091.00元。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

武定縣人民醫院2022年“三公經費”預算數20000.00元，實際支出20000.00元，為救護車運行維護費。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我院預算資金的使用管理情況，為切實提高資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據

（二）自評組織過程

1.前期準備：成立績效評價組，制定績效自評表，確定評價指標，明確評價要求、完成時限等內容

2.組織實施：明確任務分工，壓實工作責任，加強督促指導，確保項目績效自評嚴格按照工作方案有序進行。認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，在各項目分工自評的基礎上統一分類匯總，高質量地完成項目績效自評工作

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：部門預算編審管理內容完整、編制準確、績效目標編制完整合理、按要求的時間報送部門預算及部門預算編制說明；部門決算編制內容真實、內容準確、內容完整、報送及時；預算執行管理爭取資金達到要求、收支進度達到要求、按規定使用公務卡、按時開展賬戶年檢、按要求管理結轉結余資金；非稅收入管理做到及時入庫、“收支兩條線”管理；按要求做好預決算公開、政府采購信息公開、績效信息公開；有績效自評報告、內容完整、分析到位，措施得力，按時報送；內部控制度健全完整、管理規范；按規定程序申報采購項目、填制政府采購審批表，進行財政評審、需求論證、正確選擇采購方式，選擇正確的代理機構，組織履約驗收；無新增債務，按要求及時報送部門債務資料；專人負責本單位資產管理工作，單位國有資產納入系統管理，及時上報資產報表。

（二）履職完成情況：保障在職262的正常辦公及醫院平穩運行；圓滿完成2022年工作計劃；嚴格執行2022年初預算。

（三）履職效果情況：2022年門診診療297590人次、出院人數25485人，縣域內居民身體健康水平與生活質量穩固提高。

（四）社會滿意度：社會公眾或對象滿意度95.4%

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

通過前述整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。細化預算編制工作，認真做好預算的編制；加強財務管理，嚴格財務審核，加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為；加強人員加強培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

（二）整改情況

細化預算編制工作，認真做好預算的編制；加強財務管理，嚴格財務審核，加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為；加強人員加強培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

五、績效自評結果應用和公開情況

高度重視績效評價結果的應用工作，充分發揮績效評價以評促管、促效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

六、主要經驗和做法

一是領導高度重視，成立績效自評工作領導小組，主要領導負總責，分管領導具體負責，安排專人具體辦理，形成一級抓一級，層層抓落實；二是嚴格執行相關財經法律法規，項目經費專款專用，抓好項目實施和績效評價；三是科學制定方案，為使績效評價工作平穩有序進行，在正式評價開展前擬定了詳細的工作方案，方案內容包括評價內容、評價方法、評價依據、時間安排、工作步驟、工作要求等方面；四是業務人員工作積極、認真負責，抓好項目實施的績效評價。

七、其他需說明的情況

無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況

1. 項目背景：2022年武定縣人民醫院在縣委、縣人民政府正確領導以及州、縣衛生行政部門的指導下，貫徹落實新時期我國衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推進深化公立醫院綜合改革，為全縣人民群眾提供醫療保健、疾病預防、健康教育、健康科普等醫療和一定的公共衛生服務，提高醫療衛生服務質量。

2.主要內容及實施情況、資金投入和使用情況

（1）2022年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金，持續深化公立醫院綜合改革，保障公立醫院安全運行，支持公立醫院高質量發展，收到中央財政資金1295100元，已全部投入使用。

（2）醫療服務與保障能力提升（醫療衛生機構能力建設）中央補助資金，加強縣域醫療衛生機構能力建設，結合縣醫院臨床專科建設基礎，通過重點專科建設、縣域醫共體、專科聯盟、遠程醫療協助網、設備采購、技術引進等，進一步完善縣域內醫療衛生服務體系，提高縣域內就診率收到中央財政資金2050000元，已全部投入使用。

（3）醫療衛生事業發展三年行動（第十批）專項資金，落實《云南省人民政府關于推進健康云南行動的實施意見》的文件精神，推進醫療衛生三年行動計劃，提升醫療衛生服務能力，助推健康云南建設，滿足人民日益增長的衛生健康需求，收到省級財政資金500000元，已全部投入使用。

（4）醫療服務與保障能力提升補助資金（中醫藥事業傳承與發展部分）中央補助資金，繼續支持全國中醫臨床特色技術傳承骨干、中彝醫館骨干等人才培訓項目開展培養工作。開展2022年全國基層名老中醫藥專家傳承工作室建設。繼續提升基層中彝醫藥服務能力，促進中彝醫藥特色優勢的發揮。收到中央財政資金100000元，已全部投入使用。

（5）重大傳染病疾病預防控制項目補助資金，做好HIV、結核病防治工作，傳染病疫情有效控制，收到財政資金315200元，項目資金支出率達100%。

（6）2022年基本公共衛生項目補助資金，開展基公衛12項工作，居民健康水平持續提高；公共衛生服務水平持續提高，收到財政資金656513元，項目資金支出率達100%。

（二）項目績效目標

深化公立醫院綜合改革協調推進醫院價格，建立健全現代醫院管理制度，人事薪酬、藥品流通、醫保支付改革，提高醫療衛生服務質量。加強縣域醫療衛生機構能力建設，結合縣醫院臨床專科建設基礎，通過重點專科建設、縣域醫共體、專科聯盟、遠程醫療協助網、設備采購、技術引進等，進一步完善縣域內醫療衛生服務體系，提高縣域內就診率。落實《云南省人民政府關于推進健康云南行動的實施意見》的文件精神，推進醫療衛生三年行動計劃，提升醫療衛生服務能力，助推健康云南建設，滿足人民日益增長的衛生健康需求。繼續支持全國中醫臨床特色技術傳承骨干、中彝醫館骨干等人才培訓項目開展培養工作。開展2022年全國基層名老中醫藥專家傳承工作室建設，繼續提升基層中彝醫藥服務能力，促進中彝醫藥特色優勢的發揮。做好對感染者的隨訪管理，減少了HIV的傳播，并及時轉介病人，提高艾滋病病毒感染者管理水平和治療水平，提高病人的生存質量，較少二代傳播。做好監督服藥和病人隨訪管理工作，確保病人的抗病毒治療比例以及病人治療成功率。實現“3個90%”艾滋病防治目標，并持續鞏固。對結核病防治可疑患者檢查、患者隨訪檢查、耐藥可疑者篩查、耐藥監測等工作，傳染病疫情有效控制。開展放射衛生監測工作，最大限度的保護放射工作人員、患者和公眾的健康權益；加強三網監測工作，規范、準確、持續收集孕產婦、5歲以下兒童、出生缺陷醫院監測數據，為政府提供婦女兒童健康指標；做好煙草流行監測工作，鞏固戒煙門診建設成果。

（三）項目組織管理情況（包括項目相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。）

在資金的管理上，嚴格按照《云南省衛生事業專項資金管理暫行辦法》的要求，專款專用，嚴格執行單位財務管理制度，所有經費支出都要納入財務統一管理。實行財務計劃管理，實行“一支筆”審批制度，保證了會計工作的真實性、完整性。加強內部監督和控制，切實提高財政資金使用效益，確保項目績效目標實現。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

通過對預算支出項目績效目標的設置情況、資金使用情況、項目績效表現情況進行自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結經驗，改進管理措施，切實提高我單位的項目管理水平、財政資金使用效益和工作效率，并將評價結果作為改進本部門預算管理和安排以后年度預算的重要依據。

2.績效評價的對象和范圍

2022年度財政安排的所有項目。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等

項目績效指標共分三級，其中：一級指標3個，48個二級指標，48個三級指標。

本次自評采用查閱資料、實地查看、問卷調查等方法，預算項目績效評價按項目指標體系，從項目產出指標（含數量指標、質量指標、時效指標）、效益指標（社會指標、可持續影響指標）及滿意度指標3個環節進行自我評價。評價結果分為優、良、中、差四級，綜合得分≥90分為優，80分≤綜合得分＜90分為良，60分≤綜合得分＜80分為中，綜合得分＜60分為差。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備

根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣財政局關于印發〈武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）〉的通知》（武財績〔2020〕3號）、《武定縣財政局關于印發〈武定縣部門預算績效運行監控管理暫行辦法〉的通知》（武財績〔2020〕4號）等文件相關要求，為確保部門預算績效管理工作的有序開展和取得成效，我部及時成立了預算績效管理工作領導小組，由主要領導任組長，各科室為成員的領導小組，為績效管理工作的組織實施提供了保障，確保了績效管理工作的順利進行。

2.組織實施

明確任務分工，壓實工作責任，加強督促指導，確保項目績效自評嚴格按照工作方案有序進行。認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，在各項目分工自評的基礎上統一分類匯總，高質量地完成項目績效自評工作。

3.分析評價

根據各科室提供的自評情況以及相關佐證材料，通過查閱資料、現場抽查核實、滿意度調查等方式對績效目標完成情況進行核實及評價。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論

嚴格按有關規定進行項目經費預算編制，嚴格執行預算，規范資金審批和支付程序，提高資金的使用效率。沒有發生專項資金的擠占、挪用、截流等違規現象。各項目績效評價按照資金使用情況、績效指標完成情況進行自我評價。實施的6個項目中，自評等級：優。

（二）績效目標實現情況等

2022年實施了6個項目，項目投入資金4916813元。執行率100%，全面達到預期目標。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析

6個項目建設計劃實施進度明確，項目建設符合設計要求和目的，基本符合實際需要，項目決策依據較為充分。

（二）項目過程情況分析

項目資金到位及時，資金支付依據合法，開支標準符合規定。財務制度健全、管理基本規范，會計核算基本符合國家規范。項目不存在投資變更和項目調整情況。

（三）項目產出情況分析

總體上項目在產出方面完成情況好，主要體現在項目實際完成率、年度目標完成情況、項目質量完成情況等方面均有效完成。

（四）項目效益情況分析

通過項目的實施，公共衛生均等化水平、公共衛生服務水平持續提高，醫療衛生服務能力、醫療衛生服務質量得到提升。反映出項目的實施在社會效益、滿意度方面完成效果較好，相關人員對項目實施的總體情況較為滿意。

五、主要經驗及做法

制定好工作計劃，嚴格按照預算中安排的資金項目實施，開展好部門整體績效自評，充分調動單位內部開展預算績效管理的積極性、主動性和創造性，促進預算績效管理工作的制度化、規范化、科學化，提高財政資金使用效益。

六、存在的問題及原因分析

預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。下一步細化預算編制工作，認真做好預算的編制；加強財務管理，嚴格財務審核，加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為；加強人員加強培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

七、有關建議

無

八、其他需要說明的問題

無