武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門整體支出績效自評報告及項目支出績效自評報告

附件3

武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出績效評價報告

（2022年度）

 

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所集預(yù)防保健和基本醫(yī)療為一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)的人員基本公共衛(wèi)生服務(wù)，預(yù)防保健、基本醫(yī)療工作。內(nèi)設(shè)科室8個，即院辦、財務(wù)科、臨床綜合科、護(hù)理部、藥劑科、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科。共有在職在編人員24人，自收自支1人，合同人員25人,2022年總體目標(biāo)是一是加快補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生短板。注重胸痛救治單元的建設(shè)，注重呼吸系統(tǒng)篩查，檢查，注重院前急救搶救能力提升。二是持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，全覆蓋執(zhí)行基本藥物制度，推進(jìn)基本藥物制度綜合改革順利經(jīng)進(jìn)行，繼續(xù)控制醫(yī)療費用不合理增長，改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度，著力破解群眾 “看病貴”、“看病難”問題。三是鞏固健康扶貧成果，防止因病致貧、因病返貧發(fā)生。四是堅持預(yù)防為主，防治結(jié)合，打牢健康基礎(chǔ)。傳染病總發(fā)病率控制在全省平均水平以下，防艾工作圍繞“三個90%”目標(biāo) 。五是提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目均等化水平，規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目開展，加強(qiáng)孕產(chǎn)婦健康管理和兒童健康管理，把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況

貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預(yù)算管理嚴(yán)格按照政府會計制度和財政部門的要求，結(jié)合衛(wèi)生院實際情況，對衛(wèi)生院2022年的資金收入情況做了全面預(yù)算，對醫(yī)院的資金使用管理嚴(yán)格按照項目用途支付并進(jìn)行績效評價。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況

武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門整體支出績效目標(biāo)的設(shè)立圍繞衛(wèi)生院的基本工作職能和衛(wèi)生院總體工作目標(biāo)逐條分析填列，指標(biāo)涵蓋衛(wèi)生院基本工作和重點工作目標(biāo)。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年全年預(yù)算收入1431.76萬元，按資金來源預(yù)算財政撥款預(yù)算收入667.24萬元，其他資金包括衛(wèi)生院事業(yè)預(yù)算收入和項目補(bǔ)助預(yù)算資金764.52萬元；按資金性質(zhì)分基本支出預(yù)算數(shù)926.71萬元，項目資金支出預(yù)算數(shù)505.05萬元。2022年度整體支出1381.34萬元，按資金來源達(dá)到96.7%，按資金性質(zhì)支出率為95.05，基本支出進(jìn)度基本正常，項目資金支出,有衛(wèi)生院能力提升設(shè)備購置項目、招銀衛(wèi)生室的建設(shè)項目等尚未結(jié)束，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，在以后工作中督促項目負(fù)責(zé)人加快工作進(jìn)度，提前做好資金支出計劃，按時及時撥付資金，保證各項工作支出推進(jìn)。提高工作積極性。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況

武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年“三公經(jīng)費”預(yù)算收入是公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，支出2萬元，無超支情況。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

強(qiáng)項目預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)合理的財政支出評價管理體系，提高財政資金使用效益。主要是對縣級年初預(yù)算的8個項目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評價。

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)。

績效評價原則。本次評價的原則是遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，采用比較法，定量與定性相結(jié)合的辦法。

績效評價依據(jù)。《武定縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（武政發(fā)[2020]4號），《武定縣財政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020]3號），《武定縣財政局關(guān)于開展2023年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績[2023]1號）。

績效評價指標(biāo)體系。本次績效評價指標(biāo)體系設(shè)計分一級、二級、三級指標(biāo)和各三級評價標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)說明等。

績效評價方法。根據(jù)2022年財務(wù)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行評價，按評價程序出具評價報告。

績效評價標(biāo)準(zhǔn)。績效評價預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)。

績效評價工作過程。

財務(wù)科根據(jù)年度財政財務(wù)收支狀況、部門職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的項目支出績效目標(biāo)任務(wù)開展自批，撰寫自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2022年度各項基本工作和重點工作進(jìn)度正常推進(jìn)，項目資金由于項目未完成，項目轉(zhuǎn)下年實施，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，保證工作正常開展。整體評價為優(yōu)。

項目管理中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律制度，做到各司其職，相互監(jiān)督、相互制約。項目預(yù)算、經(jīng)費收支、財務(wù)票據(jù)合規(guī)性審核、業(yè)務(wù)經(jīng)費由各開展相關(guān)工作的業(yè)務(wù)部門實施。經(jīng)費支出實行三級審核把關(guān)制度，重大項目實施報院務(wù)會討論決定。我單位本著專款專用原則，強(qiáng)化績效理念，切實提高資金使用效益，2022年度項目資金支出454.63萬元，9個項目嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，基本實現(xiàn)績效目標(biāo)。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況分析。

我單位針對2022年專項經(jīng)費編制了預(yù)算項目績效目標(biāo)，分別從項目的數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、時效目標(biāo)、成本目標(biāo)以及生態(tài)效益、社會效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等幾個方面，結(jié)合我單位職能，通過驗證項目的可操作性，量化、設(shè)計項目的績效考核指標(biāo)。

（二）項目過程情況分析。

所有項目專款專用，達(dá)到預(yù)期效果。我單位對項目從數(shù)量、質(zhì)量、效應(yīng)、滿意度指標(biāo)進(jìn)行了評價，各個指標(biāo)都完成了年初預(yù)算，目標(biāo)值達(dá)到100%。單位醫(yī)療、公衛(wèi)服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。

五、主要經(jīng)驗及做法

（一）加強(qiáng)項目前期評估

在項目預(yù)算階段，廣泛征求各業(yè)務(wù)科室意見，根據(jù)各部門工作實際提出需求，逐級篩選，對項目進(jìn)行可行性、實效性進(jìn)行評估，收集項目預(yù)算文件依據(jù)，選擇重點項目進(jìn)行申報。
    （二）加強(qiáng)項目實施管理

一是各業(yè)務(wù)部門要根據(jù)年初制定的績效目標(biāo)，推進(jìn)各項目標(biāo)任務(wù)的完成，達(dá)到預(yù)算效果。二是加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，嚴(yán)格執(zhí)行三級審核把關(guān)制度。

六、存在的問題及原因分析

預(yù)算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務(wù)精細(xì)化管理后，我院預(yù)算編制工作由財務(wù)人員統(tǒng)籌，財務(wù)工作者除應(yīng)對單位日常工作及財務(wù)管理外，無更多精力承擔(dān)預(yù)算項目績效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績效跟蹤管理。

七、有關(guān)建議

進(jìn)一步強(qiáng)加全面預(yù)算管理。

八、其他需要說明的問題

無

 

 

 

武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況

武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年1-12月項目9個，項目預(yù)算收入合計505.05萬元，1-12月項目支出454.63萬元項目執(zhí)行率90.01%，具體主要項目執(zhí)行情款分析如下：

1.實施國家基本藥物制度。依據(jù)轄區(qū)國土面積、轄區(qū)人口、村醫(yī)人數(shù)、考核等財政預(yù)算收入81.95萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入53.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金25萬元，衛(wèi)生健康局撥入歷年結(jié)余資金3萬元。

2.國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。根據(jù)基本公衛(wèi)十二項、婦幼衛(wèi)生、考核等財政預(yù)算收入162.4萬元，其中：當(dāng)年財政撥款125.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15.96萬元，其他資金21.26萬元。主要用做開展基本公共衛(wèi)生工作所需經(jīng)費。

3.重大公共衛(wèi)生項目經(jīng)費財政預(yù)算收入16.72萬，其中：當(dāng)年財政撥款11.76萬元，其他資金4.96萬元。主要用做開展新冠肺炎疫情防控和疫苗接種工作、防治艾滋病工作所需經(jīng)費。

 

4.突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理項目金費財政預(yù)算收入7.17萬，其中：當(dāng)年財政撥款4.5萬元，其他資金2.67萬元。主要用做開展新冠肺炎疫情防控工作

5.建檔立卡貧困人口家簽資金。根據(jù)履約的建檔立卡貧困人口數(shù)、考核財政預(yù)算收入10.66萬元，其中：當(dāng)年財政撥款10.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.5萬元，其他資金0.15萬元。主要用做開家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊咨詢服務(wù)等。

6.招商銀行捐贈公共衛(wèi)生項目。年度資金總額128.63萬，其中：當(dāng)年撥款119.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.43萬元，主要用做衛(wèi)生室建造、改造、維修、購置設(shè)備等。

7.衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項資金。衛(wèi)生健康局撥中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金50萬元，均為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金50萬

8.三年行動購買鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補(bǔ)助項目8.16萬元，用于村醫(yī)購買各種養(yǎng)老保險補(bǔ)助。

9.2021年12月-2022年11月健康倡導(dǎo)行為干預(yù)項目勞務(wù)補(bǔ)助資金4.32萬元，主要用做健康倡導(dǎo)行為干預(yù)項目勞務(wù)補(bǔ)助。

（二）項目績效目標(biāo)，包括年度總體目標(biāo)、實際執(zhí)行目標(biāo)。

1.實施國家基本藥物制度。2022年發(fā)放村醫(yī)省級補(bǔ)助人均300元每月按28人補(bǔ)給村醫(yī)。按縣級下達(dá)村衛(wèi)生室預(yù)算資金足額兌現(xiàn)實行零差率銷售村衛(wèi)生室，支付衛(wèi)生院從事基本藥物制度人員勞務(wù)費、辦公費等零星支出。預(yù)期效果：保障村醫(yī)的待遇，使村醫(yī)留下來，為人民群眾服務(wù)；提高藥品的可獲得性，保證治療常見病、多發(fā)病和危害公眾健康的主要疾病基本藥物的生產(chǎn)供應(yīng)，確保公眾都能及時得到安全有效的藥物治療，滿足廣大人民群眾防病治病的需求；保證藥品的可支付性，通過完善醫(yī)療保險體系的基本藥物支付報銷機(jī)制，保障人民群眾基本藥物的應(yīng)用，提高整體居民對藥品的可支付性；促進(jìn)藥品的合理使用，通過建立國家基本藥物制度，完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物配備和使用制度。

2.國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。2022年按不低于預(yù)算資金的45%兌現(xiàn)衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金，支付從事公衛(wèi)相關(guān)人員勞務(wù)費、社會保險、宣傳費等零星支出。預(yù)期效果：通過實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.重大公共衛(wèi)生項目。按新冠疫情防控領(lǐng)導(dǎo)工作組下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)人群實時進(jìn)行疫苗接種，進(jìn)行艾滋病防治知識宣傳支出16.72萬元。預(yù)期效果：提高人民群眾自身免疫力，有效抑制傳染病的傳播速度。

4.突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理項目資金主要用做主要用做新型冠狀病毒疫情防控購買物資、醫(yī)務(wù)人員核酸檢測等支出7.16萬元。預(yù)期效果：有效控制疫情傳播速度，保持社會穩(wěn)定。

5.建檔立卡貧困人口家簽資金。2022年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊咨詢費和開展家簽工作所需工作經(jīng)費支出6.39萬元，余4.27萬元。預(yù)期效果：為個人、家庭提供優(yōu)質(zhì)、方便、便捷、一體化的基層醫(yī)療保健服務(wù)，力爭將簽約服務(wù)擴(kuò)大到全人群，形成長期穩(wěn)定的契約服務(wù)關(guān)系，基本實現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)制度全覆蓋，建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約覆蓋率達(dá)到100%，為健康當(dāng)離開貧困人口發(fā)放健康卡。落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展一次健康體檢。對已核準(zhǔn)的高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、肺結(jié)核等患者，提供公共衛(wèi)生、慢性病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù)，并逐步擴(kuò)大病種。資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

6.招商銀行捐贈公共衛(wèi)生項目。2022年龍慶關(guān)、五搾甸衛(wèi)生室新建項目資金67.2萬元，2022年8個衛(wèi)生室的在維修改造24萬元。預(yù)期效果：實現(xiàn)新建8家衛(wèi)生室房屋維修改造，環(huán)境美化，龍慶關(guān)五搾2家衛(wèi)生室房屋新建，衛(wèi)生室服務(wù)能力提升。

7.衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展資金項目：主要用做衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)醫(yī)療設(shè)備配置50萬元整，2022年完成實施購買醫(yī)療設(shè)備一批。預(yù)期效果：基本醫(yī)療服務(wù)能力提高，就醫(yī)環(huán)境的到改善。

8.衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項資金。衛(wèi)生健康局撥中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金支出32.70萬元，余17.30萬元為設(shè)備已到，尚未驗收付款。預(yù)期效果：衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備增加，醫(yī)療服務(wù)能力的到提升。

9.三年行動購買鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補(bǔ)助項目8.16萬元，用于村醫(yī)購買各種養(yǎng)老保險補(bǔ)助，預(yù)期效果：有效解決了鄉(xiāng)村醫(yī)生的后顧之憂，提高村醫(yī)工作積極性。

10.2021年12月-2022年11月健康倡導(dǎo)行為干預(yù)項目勞務(wù)補(bǔ)助資金4.32萬元，主要用做健康倡導(dǎo)行為干預(yù)項目勞務(wù)補(bǔ)助。預(yù)期效果：群眾養(yǎng)成良好生活習(xí)慣，有效預(yù)防和控制高血壓、糖尿病的發(fā)生。

（三）項目組織管理情況。包括項目相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實施、制度建設(shè)情況等。

項目管理中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律制度，做到各司其職，相互監(jiān)督、相互制約。項目預(yù)算、經(jīng)費收支、財務(wù)票據(jù)合規(guī)性審核、業(yè)務(wù)經(jīng)費由各開展相關(guān)工作的業(yè)務(wù)部門實施。經(jīng)費支出實行三級審核把關(guān)制度，重大項目實施報院務(wù)會討論決定。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

強(qiáng)項目預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)合理的財政支出評價管理體系，提高財政資金使用效益。主要是對縣級年初預(yù)算的9個項目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評價。

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)。

 

績效評價原則。本次評價的原則是遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，采用比較法，定量與定性相結(jié)合的辦法。

績效評價依據(jù)。《武定縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（武政發(fā)[2020]4號），《武定縣財政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020]3號），《武定縣財政局關(guān)于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績[2022]1號）。

績效評價指標(biāo)體系。本次績效評價指標(biāo)體系設(shè)計分一級、二級、三級指標(biāo)和各三級評價標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)說明等。

績效評價方法。根據(jù)2022年財務(wù)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行評價，按評價程序出具評價報告。

績效評價標(biāo)準(zhǔn)。績效評價預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）績效評價工作過程。

財務(wù)科根據(jù)年度財政財務(wù)收支狀況、部門職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的項目支出績效目標(biāo)任務(wù)開展自批，撰寫自評報告。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）績效評價綜合結(jié)論。

總體上來說，貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院較好地完成了2022年度項目績效目標(biāo)，項目達(dá)到預(yù)期成果。經(jīng)綜合評價，評價等級為“優(yōu)”。

績效目標(biāo)實現(xiàn)情況等。

我單位本著專款專用原則，強(qiáng)化績效理念，切實提高資金使用效益，2022年項目資金支出454.63萬元，9個項目中9個項目按預(yù)算執(zhí)行，基本實現(xiàn)績效目標(biāo)。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況分析。

我單位針對2022年專項經(jīng)費編制了預(yù)算項目績效目標(biāo)，分別從項目的數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、時效目標(biāo)、成本目標(biāo)以及生態(tài)效益、社會效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等幾個方面，結(jié)合我單位職能，通過驗證項目的可操作性，量化、設(shè)計項目的績效考核指標(biāo)。

（二）項目過程情況分析。

所有項目專款專用，達(dá)到預(yù)期效果。我單位對項目從數(shù)量、質(zhì)量、效應(yīng)、滿意度指標(biāo)進(jìn)行了評價，各個指標(biāo)都完成了年初預(yù)算，目標(biāo)值達(dá)到90.01%。單位醫(yī)療、公衛(wèi)服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。

五、主要經(jīng)驗及做法

1.加強(qiáng)項目前期評估。在項目預(yù)算階段，廣泛征求各業(yè)務(wù)科室意見，根據(jù)各部門工作實際提出需求，逐級篩選，對項目進(jìn)行可行性、實效性進(jìn)行評估，收集項目預(yù)算文件依據(jù)，選擇重點項目進(jìn)行申報。
    2.加強(qiáng)項目實施管理。一是各業(yè)務(wù)部門要根據(jù)年初制定的績效目標(biāo)，推進(jìn)各項目標(biāo)任務(wù)的完成，達(dá)到預(yù)算效果。二是加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，嚴(yán)格執(zhí)行三級審核把關(guān)制度。

六、存在的問題及原因分析

預(yù)算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務(wù)精細(xì)化管理后，我院預(yù)算編制工作由財務(wù)人員統(tǒng)籌，財務(wù)工作者除應(yīng)對單位日常工作及財務(wù)管理外，無更多精力承擔(dān)預(yù)算項目績效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績效跟蹤管理。

七、有關(guān)建議

進(jìn)一步強(qiáng)加全面預(yù)算管理。

八、其他需要說明的問題

無