武定縣自然資源局2022年整體支出和項目支出績效自評報告

武定縣自然資源局整體支出績效自評報告

（2022年度）

 

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1.主要職責職能

武定縣自然資源局為縣人民政府工作部門，正科級行政單位。履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂自然資源和國土空間規劃及測繪等規范性文件并監督檢查執行情況。負責自然資源調查監測評價，自然資源統一確權登記工作，自然資源資產有償使用工作，自然資源的合理開發利用。建立空間規劃體系并監督實施，統籌國土空間生態修復。組織實施最嚴格的耕地保護制度，管理地質勘查行業和地質工作，落實綜合防災減災規劃有關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。負責礦產資源管理工作，負責測繪地理信息管理工作。

2.機構情況

我部門共設置15個內設機構，包括：辦公室、自然資源督查辦公室、國土空間規劃股、城鄉規劃股、法規股、自然資源確權登記局（自然資源調查監測股）、自然資源開發利用和權益股、行政審批股、耕地保護監督和國土空間生態修復股、礦產資源管理和保護監督股、地質勘察股、國土測繪地理信息管理股、執法監察大隊、財務股、組織人事股。

3.人員情況

武定縣自然資源局2022年末實有人員編制人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業編制25人（含參公管理事業編制6人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員2人），事業人員29人（含參公管理事業人員0人）。尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

4.2022年度重點工作任務概述

一是堅持規劃引領促發展。一是按照劃定的“三區三線”，科學、合理編制《武定縣國土空間規劃（2021-2035年）》，以“干部規劃家鄉行動”為抓手，持續推進村莊規劃。二是嚴格執行和完善基本農田保護責任制、土地用途管制制度，做好農村亂占耕地建房問題整治國家試點工作。三是嚴格土地報批程序，對耕地實行特別保護，嚴格限制農用地轉為建設用地，嚴把農用地轉用、土地征收審批關，實現土地資源的合理利用和耕地數量的總體穩定。二是堅持主動服務保發展。做好用地指標爭取，用足用準用好各類政策，重點保障好重大項目用地需求，堅持主動對接、提前介入，不斷提高建設用地報批效率，確保項目及時快速落地。分類處置好批而未供土地和閑置土地，實現有效利用。主動向縣委縣政府匯報，高質量推進耕地占補平衡和城鄉建設用地增減掛鉤項目的實施。三是堅持生態優先護資源。強化耕地保護責任落實，深入推進耕地保護和補充耕地三年攻堅行動，加大后備資源調查力度，按時完成上級下達的耕地占補平衡指標任務。督促在建礦山編制礦山地質環境恢復治理和土地復墾方案并履行職責。啟動實施《武定縣歷史遺留礦山生態修復方案（2021-2025年）》。加強對地質災害的監督巡查，爭取資金投入，提高防災減災能力，持續抓好地質災害治理工程項目的實施。四是堅持依法依規嚴執法。堅持依法依規嚴執法，切實加強執法監察和自然資源督察。用“長牙齒”的硬措施，落實最嚴格的耕地保護制度，將自然資源執法工作納入到各級黨政、部門重要議事日程，強化常規執法，切實履行職責，提升執行力。強化源頭管控，嚴格項目評審，強化用地行為批中、批后監管，通過強化最基層執法監管網絡，實現使違法違規問題化解在基層、遏制在萌芽。五是持續提升基礎保能力。切實做好不動產登記服務，提高辦事效率，秉承“優質、高效、便民、利民”的服務宗旨，統籌謀劃，創新工作，以“優化審批流程，全面提速提效”為目標，形成交易、登記一站式服務的不動行登記體系。狠抓農村房地一體不動產登記、年度變更調查、測量標志保護工作。緊扣中心工作抓好普法、信訪維穩、鄉村振興、疫情防控等工作。六是堅持全面從嚴治黨強基礎。認真學習貫徹黨的會議精神，堅持思想建黨、理論強黨，持續深化黨史學習教育，堅持以全面從嚴治黨統攬新時代自然資源工作，推進黨組織建設，深入推進“作風建設、效能建設”常態化、制度化。聚焦自然資源管理重點領域、重要環節，強化廉政風險點防控。健全抓早抓小機制，深入開展警示教育，深化以案促改，嚴格干部日常教育、監督與管理，打造能干事、會干事的自然資源管理隊伍。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

部門預算管理嚴格遵守財政相關法律法規，堅持量入為出，保障重點，兼顧一般，厲行節約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。以自然資源資金為主線，將預算績效管理貫穿工作活動過程，統籌資金資產管理，服務保障業務工作開展，促進提質增效。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

按照相關政策、法規規定和我局實際情況，建立健全財務基礎管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率,提高我局項目管理能力和水平。在設置整體績效目標時，我局對各項績效目標進行了充分研究，確保目標符合項目實際，并能全面反映項目的預期產出和效果，指標內容完整、指向明確、量化可行。支出績效目標設立設產出指標、效益指標、滿意度指標三個一級指標，結合項目特點設立數量、時效、社會效益、生態效益、群眾滿意度等二級指標，再根據具體的工作任務設置對應的三級指標。

（四）部門整體收支預算及執行情況

2022年我局總收入合計4082.25萬元。其中：財政撥款收入3712.08萬元，占總收入的90.93%；其他收入370.17萬元，占總收入的9.07%。

2022年我局總支出合計5883.99萬元。其中：基本支出1627.71萬元，占總支出的27.66%；項目支出4256.28萬元，占總支出的72.34%。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

2022年財政撥款“三公”經費支出年初預算為13.00萬元，支出決算為13.04萬元，完成年初預算的100.32%。其中：公務用車運行維護費支出決算10.00萬元，占總支出決算的76.68%，完成年初預算的125%；公務接待費支出決算3.04萬元，占總支出決算的23.32%，完成年初預算的60.84%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是車輛使用年限過長，維修次數增多，耗油量增加。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

通過開展部門整體支出績效評價，全面了解分析本局目標設定、預算配置、預算執行及管理、資產管理及部門工作績效等情況，督促本局進一步圍繞績效目標開展工作，規范和加強預算資金管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益。

（二）自評組織過程。

1.前期準備。接到縣財政局通知后，我局高度重視此項工作，查閱2022年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證，收集相關資料。

2.組織實施。將《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》發到相關股室，圍繞部門職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，統籌考慮資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門整體及核心業務實施效果。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

為了節約成本，確保工作正常運轉，所有經費支出都要納入財務統一管理。實行財務計劃管理，實行“一支筆”審批制度。單位每筆開支必須由經手人簽名，經股室長及分管領導嚴格審批后同意報銷的票據，出納方可付款列支。公務接待、物資采購等經費開支，必須按要求事前審批，特殊情況經職工會議討論研究。各筆資金的使用嚴格遵循專款專用原則，嚴格執行資金使用及財務管理制度。

（二）履職完成情況

對所有自然資源專項資金的使用、管理、監督，嚴格執行自然資源項目資金管理法律法規、規章制度和辦法，嚴格按照規劃設計和審計監督，按設計施工，按標準驗收，按驗收結果兌現補助資金。項目資金管理堅持依法合規、責權統一，落實責任、分級負責，嚴格監督、違規必究的原則，做到公開、公平、公正、公示，堅持“誰主管、誰負責；誰實施、誰負責；誰驗收、誰負責”的項目管理責任制和項目實施單位負責人責任追究機制。加強預算收支管理，規范單位政府采購活動，圓滿完成了各項指標任務。

（三）履職效果情況

1.社會效益：減少安全隱患，避免地災隱患點人員傷亡。

2.經濟效益:土地開發整理項目任務完成，帶動經濟效益，推動本地經濟發展。

（四）社會滿意度及可持續性影響

社會公眾或對象滿意度：95%以上。

經過認真細致地自評，對本部門2022年度整體支出績效自評結果為100分，等級為“優”。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

一是年初預算編制不夠精細全面與實際有一定差距，科學性、前瞻性不夠。二是對績效評價工作的認識不夠，在部門整體績效評價中，績效管理意識沒有完全樹立起來，項目績效管理資料收集整理責任沒有得到有效落實，致使績效評價資料收集不全面、不完整、不及時，資料二次收集比較困難，影響了對項目的總體評價。項目負責人績效管理意識不強，認為績效考評工作是財務部門的事情。部門整體支出部分績效信息的收集和匯總分析不充分，缺少項目決策、過程管理和具體效果等資料，致使整體績效評價依據不足。

（二）整改情況

一是強化部門預算約束，細化預算編制,嚴格預算執行，合理制定項目方案和計劃，減少預算執行中的項目預算調整和結余，平衡好預算執行進度，提高財政資金使用效率和效益。二是加強預算項目事前、事中、事后管控，做到事前有評估、事中有監控、事后有評價，并且按預期績效目標完成程度考核項目實施效果。強化績效管理責任制,明確項目實施部門和項目負責人實現預算績效目標并且收集、保存各項預算效果資料的主體責任。加強項目檔案管理，重視績效信息資料收集，及時、全面、完整歸集項目效果資料，充分反映項目實施績效。

五、績效自評結果應用和公開情況

通過自評工作的開展，將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據，對自評工作中發現的問題及時進行整改，加強預算管理和績效目標管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經濟效和社會效益。績效自評結果在武定縣人民政府網進行公告公示。

六、主要經驗和做法

一是構建良好的內控機制，梳理了單位主要經濟業務管理制度流程，全局實行“統一領導、分級審批、明確責任、加強監督”的財務管理體制，嚴格財務監管，完善內部控制制度。

二是對以前評價過程中發現的問題，積極整改，并總結經驗，避免在以后的項目中出現類似問題。

七、其他需說明的情況

無。

 

 

武定縣自然資源局項目支出績效自評報告

（2022年度）

 

根據《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績〔2023〕1號）相關要求，我局高度重視，嚴格按照要求對財政預算項目資金開展績效評價工，現將自評情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

2022年，武定縣自然資源局共涉及績效自評項目3個，分別是：1.武定縣萬德鎮萬德中學滑坡治理項目409.00萬元，用于保障萬德鎮萬德中學學校師生及駐地附近人民群眾的生命財產安全，消除安全隱患；2.武定縣自然資源局土地出讓專項資金2500.00萬元，保障土地出讓工作任務如期完成，確保土地出讓工作出成果、見實效；3.武定縣自然資源局土地開發整理項目2000.00萬元，完成武定縣己衣鎮新民等3個村土地整治項目，增加耕地面積，提質改造，提高群眾生產生活水平。

（二）項目績效目標

2022年開展的3個項目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標，按照產出、效益、滿意度一級指標和產出指標下的質量、時效、成本指標，效益指標下的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標，滿意度指標下的服務對象滿意度指標等二級指標，根據項目各自的情況和特點，設置了各項目的三級指標。具體情況詳見附件項目自評表。

（三）項目組織管理情況

2022年開展的項目，均按照部門組織分工、項目的目標和特點、管理要求等，制定項目管理制度，分解項目目標，層層落實各級組織和人員責任，平穩有序地開展好項目工作。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目：為強化部門預算績效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平，進一步加強和規范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

2.績效評價的對象和范圍：對納入自評的三個項目的組織建設、工作開展、資金的使用管理、績效管理等方面開展工作。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

1.績效自評原則：

（1）績效導向原則。預算績效管理各個環節要以績效為核心導向，將績效管理貫穿于預算管理全過程，實現財政資金運行和預算管理效益最大化。

（2）目標管理原則。預算績效管理要圍繞績效目標來進行，事前設定目標、事中監控目標實現進程、事后評價目標完成情況。

（3）責任追究原則。預算績效管理強調各部門的預算支出責任和財政部門的監管責任，實行績效問責。

（4）信息公開原則。績效管理結果信息要逐步向社會公開，接受有關機構和社會公眾的監督。

2.績效自評依據：

（1）《中華人民共和國預算法》。

（2）《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020）4號）。

（3）《武定縣財政局中共武定縣委組織部武定縣審計局關于印發〈武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案〉的通知》（武財辦（2020）15號）。

（4）《武定縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發〈云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知〉的通知》（武財績（2020）3號）。

（5）《武定縣財政局關于印發〈武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）＞的通知》（武財績〔2020）3號）。

（6）《武定縣財政局關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評的通知》（武財績（2022）3號）。

（7）預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料。

（8）其他相關資料。

3、績效評價評價指標體系：評價指標體系設計分一級、二級、三級指標和三級指標年度指標值及實際完成值等。

4、績效評價方法：按照武定縣財政局《關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績〔2022）3號）要求，認真開展自評工作，最后匯總上報。

5、績效評價標準：參照年度指標值的歷史數據評價實際完成值。

（三）績效評價工作過程

按照《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》要求，武定縣自然資源局高度重視，組織相關人員認真對2022年度縣級預算項目支出績效評價進行自查自評。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論

武定縣自然資源局按項目評價要求，認真、及時收集相關的基礎數據、資料，認真做好自評工作，按照項目績效評價各個指標依據和原則進行綜合評價和審核定論，通過對萬德鎮萬德中學滑坡治理項目、自然資源局土地出讓專項資金、土地開發整理項目績效自評，本單位自評得分100分，等級為“優”。

（二）績效目標實現情況等（自評表附后）

3個項目穩步推進開展，項目目標、任務與實施內容相對應，詳見自評表。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析　

項目決策依據符合自然資源行業發展規劃和部門年度工作計劃，并根據實際情況需要制定了年度實施規劃。決策過程符合申報條件，申報、批復程序符合相關管理辦法。

（二）項目過程情況分析

項目在開展過程嚴格按照項目的管理辦法和資金使用制度，做到項目資金專款專用、按項目獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發生。

（三）項目產出情況分析

項目產出按照數量、質量、時效、成本等四個方面，根據項目各自情況，設置符合項目特點的三級產出指標，用于指導和跟蹤項目工作開展。

（四）項目效益情況分析

項目效益按照經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等四個方面，設置符合各項目實際情況和特點的三級效益指標，用于指導和跟蹤項目工作開展。

五、主要經驗及做法

一是對項目實施確定了機構、人員，提出了工作措施、質量進度、考核、監督檢查驗收、竣工決算等具體要求；二是加強項目督查。對項目實施進行不定期抽查及隨機暗訪；三是嚴抓項目竣工驗收。對于項目竣工驗收進行詳細查驗，層層把關，確保工程質量。四是規范項目結算審核。通過各方嚴格把關，有效的控制和節約了項目成本；五是狠抓竣工財務決算；六是做好資料歸檔。

六、存在的問題及原因分析

2022年我部門科學有效地使用項目資金取得了較好的經濟、社會效益，但還存在一些問題：在取得成績的同時，績效評價工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業的績效管理人員。自然資源部門項目多、資金量大，但人員較少，沒有專職的績效業務員，開展項目的資金持續保障難度較大等問題。

七、有關建議

建議縣級政府及時調配國庫資金，保障項目的推進力度，切實提高資金使用效益。

八、其他需要說明的問題

無。