武定縣2018年地方財政預算執行情況和2019年地方財政預算（草案）的報告

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武定縣第十七屆人民代表大會第三次會議材料之三  

關于武定縣2018年地方財政預算執行情況和2019年地方財政預算草案的報告（書面）  

—2019年3月10日在縣第十七屆人民代表大會第三次會議上  

武定縣財政局  

各位代表：  

受縣人民政府的委托，現將《武定縣2018年地方財政預算執行情況和2019年地方財政預算（草案）的報告》提請縣十七屆人大三次會議審查，并請縣政協委員和列席人員提出意見。  

一、2018年地方財政預算執行情況  

2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是實施“十三五”規劃的關鍵之年，是供給側結構性改革的持續深化之年，全縣財政工作在縣委的堅強領導下，在縣人大及其常委會的依法監督、縣政協的民主監督和全縣各級各部門的共同努力下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九大精神，堅持中央經濟工作穩中求進總基調，牢固樹立和貫徹落實新發展理念，認真落實“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的決策部署，不忘初心、砥礪前行，圓滿完成了縣十七屆人大二次會議確定的收支目標任務，全縣預算執行情況總體良好。  

（一）一般公共預算執行情況  

2018年全縣一般公共預算收入完成62536萬元，為縣十七屆人民代表大會第二次會議確定任務數62173萬元的100.6%，比上年同期58106萬元增收4430萬元，增長7.6%。從征收部門看，縣稅務局組織縣級收入57087萬元，為變更任務數56741萬元的100.6%；縣財政局組織收入5449萬元，為變更任務數5432萬元的100.3%。  

2018年一般公共預算支出完成297993萬元，完成年初預算248448萬元的119.9%，比上年同期236617萬元增支61376萬元，增長25.9%。上解支出預計完成4525萬元，比上年同期4219萬元增加306萬元，增長7.3%。  

2018年一般公共預算收支部分調整變更情況已報縣十七屆人大常委會第十五次會議審議通過。  

2018年全縣一般公共預算收支平衡情況：一般公共預算收入62536萬元，上級補助收入235171萬元，上年結余4480萬元，調入預算穩定調節基金331萬元，從國有資本經營預算調入一般公共預算5萬元，債務轉貸收入5268萬元，收入總計307791萬元。一般公共預算支出297993萬元，上解支出預計4525萬元，債務還本支出1600萬元，補充預算穩定調節基金603萬元（其中：超收收入363萬元，凈結余240萬元），支出總計304721萬元。收支相抵年終滾存結余3070萬元（全部為結轉下年支出）。

（二）政府性基金預算執行情況  

2018年政府性基金預算收入完成8011萬元，完成年初預算20426萬元的39.2%，比上年同期11324萬元減收3313萬元，降低29.3%，其中：縣國土資源局完成7877萬元，為年初預算20211萬元的40%；上級補助收入1490萬元，上年結余2959萬元，收入合計12460萬元。政府性基金預算支出12264萬元，上解支出預計194萬元，收支相抵年終結余2萬元。  

（三）國有資本經營預算執行情況  

2018年國有資本經營預算收入5萬元，國有資本經營預算調出資金5萬元，年終結余為0。  

（四）社會保險基金預算執行情況  

2018年社會保險基金預算收入完成30076萬元，完成年初預算數26719萬元的112.6 %，比上年同期27123萬元增收2953萬元，增長10.9%；社會保險基金預算支出完成24474萬元，完成年初預算數22519萬元的108.7 %，比上年同期21051萬元增加3423萬元，增長16.3%；當年收支結余5602萬元，上年結余25048萬元，年末滾存結余30650萬元。  

2018年上級財政直匯財政專戶資金5793萬元，直匯資金支出5793萬元。  

上述決算數據均為快報數，待州財政局正式批復我縣財政總決算后，部分數據會有所變化，屆時再向縣人大常委會進行專題報告。  

二、2018年主要財政工作  

2018年，縣財稅部門認真落實縣十七屆人大二次會議決議、縣人大財政經濟委員會和預算工作委員會的審查意見以及審計提出的意見建議，以“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”為目標，面對經濟持續下行、財政增收困難、剛性支出倍增的嚴峻形勢，我們主動適應經濟發展新常態，積極有效應對，銳意改革創新，強化統籌協調，勇于攻堅克難，財政發展和改革均取得明顯成效。  

（一）加強財源培植，夯實增收基礎。始終堅持把做大財政“蛋糕”作為第一工作目標。一是抓烤煙生產，鞏固提升傳統產業。全年實際完成煙葉收購19.89萬擔，其中指令性計劃18.22萬擔，完成收購價款28858.19萬元，實現入庫煙葉稅6349萬元。二是抓轉型升級，鞏固壯大稅源基礎。認真落實中央和省州出臺的一系列穩增長政策，推動傳統產業轉型升級，支持戰略性新興產業、高原特色現代農業和小微企業加快發展。認真落實“營改增”、國家促進中小企業發展、科技創新和取消、停收、降低行政事業性收費標準等減稅降費政策，進一步減輕企業負擔。三是抓向上爭取，促進產業發展。抓住支持交通、農業、扶貧、水利、工業園區等行業發展的有利政策，把握機遇，積極爭取上級項目資金，千方百計幫扶產業發展。全年共爭取上級專項資金232321萬元，其中上級財政扶持企業發展資金1486萬元，助推企業做大做強。四是抓精準幫扶，促進企業提質增效。繼續推進縣級領導及部門掛點聯系服務企業制度，積極協調重點企業稅收入庫，扎實開展“三進企業”活動，充分發揮“四支服務團隊”作用，切實幫助企業解決困難著力培植稅源。  

（二）強化收入征管，保總量提質量。面對政策減收、收入增長乏力等諸多困難，全縣財稅部門始終堅持總量和質量并重的原則，狠抓財政收入不放松。一是強化分析研判，措施精準有力。堅持把經濟運行“五個主題”制度和“抓財稅收支專項行動”的落實作為確保經濟平穩健康發展的有力抓手，及時分解落實年初縣人民代表大會通過的收入目標任務，做到“一月一研判、一月一推動、一月一通報”，以周保旬、以旬保月、以月保季、以季保年，謀早抓實，科學研判，綜合施策，確保收入任務的順利完成。二是積極應對壓力，提高征管效率。積極應對經濟持續下行和“營改增”及減稅降費等稅收優惠政策帶來的多重減收壓力，建立健全稅收分析、評估、管理、稽查等機制，著力抓好稅源監控，科學分析稅源變化，提高稅收征管效率。三是加強統籌協調，創新征管機制。明確目標，細化任務，壓實征管責任，解決征管中存在的突出問題。積極開展財稅部門稅收協管工作，加強稅收分析預測，實現涉稅信息共享，挖掘增收潛力，拓寬稅收渠道。四是強化稽查管控，堅持依法征收。堅決防止和糾正收取“過頭稅”以及采取“空轉”方式虛增財政收入的行為。進一步加強重點行業和重點企業稅收組織工作，加強稅收稽查，嚴厲打擊偷稅漏稅行為，杜絕稅收的跑冒滴漏。五是規范非稅征管，實現應收盡收。對全縣非稅收入項目、標準、依據等情況進行了全面清理，努力克服取消、免征、減征行政事業性收費政策的影響，確保非稅收入依法依規征繳。全年入庫非稅收入24302萬元，一般公共預算收入中非稅收入占38.9%，比上年下降2.6個百分點，財政收入穩中有升，收入質量逐步提升。  

（三）優化支出結構，改善民生福祉。始終把保障和改善民生作為財政工作的出發點和落腳點，進一步調整和優化支出結構，盤活存量，用好增量，切實加大財政對民生領域的投入，全縣完成民生支出251636萬元，占一般公共預算支出的84.4%。  

1.聚焦脫貧攻堅，助推脫貧摘帽。認真貫徹落實國家精準扶貧政策，全面落實扶貧開發目標、任務、資金、權責“四到縣”機制，合理安排使用財政扶貧專項資金和整合涉農資金，強化扶貧資金監督檢查，嚴堵資金安全管理漏洞，發揮財政扶貧資金效益，支持脫貧攻堅取得明顯成效。2018年度，上級下達各類財政扶貧資金合計51272.81萬元，其中：中央財政專項扶貧資金34533.69萬元、省級財政專項扶貧資金14223.42萬元、州級財政專項扶貧資金475.9萬元、上海嘉定區對口支援扶貧資金1039.8萬元、大唐集團社會扶貧資金1000萬元，已安排用于農村基礎設施建設資金47648.3萬元、生產發展資金3398.16萬元。全縣100768人建檔立卡貧困人口100%參加基本醫療保險和大病保險，落實建檔立卡貧困人口個人繳費補助縣級配套資金485.67萬元；落實2018年建檔立卡貧困人口醫療兜底省級保障資金1043.9萬元；落實建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務個人繳費補助100.19萬元；落實教育扶貧政策資金合計8849.06萬元，為1389名學前教育建檔立卡貧困戶學生和其他家庭經濟困難學生發放助學金156.94萬元，為1182名高中建檔立卡貧困戶學生發放助學金225.15萬元，為1270名建檔立卡貧困戶高中學生發放生活補助235.35萬元，投入144.73萬元為904名普通高中建檔立卡家庭經濟困難學生免除學雜費，投入107.59萬元為702名中等職業教育學生免除學費和為310人中等職業教育學生發放助學金58.48萬元。  

2.支持教育發展，促進義教均衡。堅持教育優先發展，不斷完善城鄉義務教育經費保障機制，積極支持學前教育、特殊教育發展，促進教育均衡發展。全年落實免除學雜費后補助公用經費資金2629.82萬元，全面落實農村寄宿制學生生活補助政策和農村義務教育學生營養改善計劃，落實寄宿制學生生活補助2054.99萬元，惠及農村寄宿制學生18601名；落實農村義務教育學生營養改善計劃補助資金2168.32萬元，惠及27191名農村義務教育學生。落實資金185.12萬元維修、改擴建15所村幼兒園及圖書資料、設備購置；落實資金287.94萬元實施幼兒園、中小學C、D級校園危房改造項目；爭取汽車制造與維修、電子商務兩大脫貧就業專業的教學儀器購置經費160萬元，提升職業教育辦學質量；全面執行集中連片特困地區鄉村教師差別化生活補助政策，落實1610名鄉村教師崗位生活補助597.6萬元。落實農村義務教育薄弱學校改造專項資金5483.9萬元，實施中小學校舍維修、改善辦學條件等，有效改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件，促進義務教育均衡發展。  

3.支持社會保障，完善體系建設。全年社會保障和就業支出完成45946萬元。城鄉低保、“五保”供養、基本養老金等補助及時足額發放。落實城鄉低保資金14810.4萬元，保障了13916名城市困難居民和22561名農村貧困人口的基本生活；落實孤兒社會救助資金294.82萬元，保障了169名孤兒的基本生活。標準化社區養老服務中心、殘疾人無障礙公共設施改造等民生項目穩步推進，繼續實施社會保險補貼、公益性崗位補貼和農民工技能培訓等更加積極的就業政策，進一步擴大就業規模，著力促進城鎮新增就業，積極開展農民工技能培訓，按時兌現公益性崗位補貼，各項社會保障待遇全面及時兌現落實。建立了臨時救助制度，重點幫助城鄉貧困以及遭受自然災害的人群，解決好基本生活、子女上學、住房困難、受災受困等問題；抓好居家養老服務體系建設，抓好農村敬老院軟硬件建設，切實提高五保戶集中供養率和保障水平。  

4.支持衛生事業，促進醫療改革。醫療衛生與計劃生育支出完成36739萬元。基本公共衛生、城鄉醫療救助、城鄉居民基本醫療、計劃生育等支出得到較好保障。落實城鄉居民基本醫療保險資金11671.08萬元，全縣城鄉居民參加醫保人員達251144名，落實報銷資金15082.75萬元，其中：門診補償1994.79萬元，補償698622人次，住院補償13087.96萬元，補償46624人次，有效地解決了人民群眾“看病難、看病貴”的問題；落實城鄉醫療救助資金2694.21萬元，對1336名符合條件對象實施了醫療救助；落實基本公共衛生服務經費1514.32萬元，使全縣27.69萬人享受了基本公共衛生服務；完善城鄉大病醫療救助體系，重點對低保對象、五保戶、特困優撫對象及因病致貧的人群中患重大疾病人員實施救助；全力支持公立醫院和基層醫療衛生改革，健全完善公立醫院經費補償機制，加大對醫院的設備購置、指令性任務、重點專科建設財政專項資金補助支持。制訂地方財政補助資金落實措施和基本公共衛生服務的指標體系和考核辦法，支持構建基層醫療衛生服務體系；探索建立城鄉公共衛生經費保障機制，支持和促進突發公共衛生事件救助體系及基層衛生體系建設。  

5.加大“三農”投入，支持現代農業。堅持把支農惠農作為財政工作的重中之重，著力發展高原特色現代農業，大力推進農田水利基礎設施建設，著力增加農民收入，強化農業基礎地位，改善農村的生產生活條件。兌付森林生態恢復保護資金1254.05萬元、退耕還林補貼專項資金1205.02萬元、農業耕地地力保護補貼 2693萬元、農機具購置補貼200萬元、陡坡地治理補助30.72萬元、草原生態補貼527.54萬元，不折不扣落實各項強農惠農富農政策，增加全縣農民人均轉移性收入；實施退耕還林還草、天然林保護工程1538萬元；實施畜禽糞污資源化工程160萬元。深入推進農村綜合改革，繼續實施“一事一議”財政獎補項目建設，實施普惠制項目43個，安排財政補助資金1018萬元，爭取到位村級集體經濟示范縣項目資金1000萬元，美麗鄉村項目450萬元，四位一體項目250萬元；籌措資金1483.55萬元，實施農業綜合開發高標準農田建設1.1萬畝。大力發展普惠金融，爭取上級涉農貸款增量獎勵和農村金融機構定向費用補貼252.7萬元，發放“創業擔保貸款”3610萬元，兌付貼息資金470.71萬元，支持下崗職工、殘疾人、婦女、大學畢業生等特殊困難人群實現創業就業。推進農業保險發展，撥付財政補貼資金411.27萬元，加大能繁母豬、公益林及商品林政策性森林火災和水稻、玉米、油菜種植業保險的保障力度，有效分散農戶和各類農業生產組織的風險。  

6.支持公共文化，構建服務體系。按照中央支持農村基層文化建設的要求，爭取彩票公益金393萬元，新建12所農村老年文化活動場所和農村體育活動場地，購置體育設施設備，廣泛開展群眾性體育健身活動；爭取“兩館一站”免費開放經費95萬元，支持圖書館、文化館和鄉鎮文化站免費開放；爭取公共文化服務體系建設資金158.31萬元，補助農家書屋更新、文化信息資源共享、農村文化宣傳、農民體育健身工程；爭取廣播電視村村通和廣播電視無線覆蓋補助經費70.38萬元，實現城鎮農村廣播電視全覆蓋。繼續開展“電影下農村”“送戲下鄉”“扶持農村優秀業余文藝演出隊”等公益性活動。共爭取“貧困地區送戲下鄉”補助19.8萬元、農村優秀業余文藝演出隊補助13.2萬元、電影事業發展專項資金（城市影院）49.6萬元，極大地豐富了城鎮、農村廣大人民群眾物質文化生活。認真落實文化遺產保護傳承政策，各級共投入非物質文化遺產傳承補助22.36萬元、文物保護專項資金56萬元，文化遺產得到有效保護和傳承。  

7.支持重點項目，推動社會發展。充分發揮項目建設在經濟社會發展中的重要支撐作用，積極儲備、篩選和申報符合國家投資政策和產業發展方向的大項目、好項目，多渠道爭取中央和省州財政資金支持，全力推進重大項目建設。2018年爭取基本建設專項資金38990.44萬元。支持仁和水庫工程建設8500萬元、農村飲水安全鞏固提升工程571.4萬元、環州河環州集鎮段河道治理資金800萬元；支持社會服務兜底工程高橋特困人員供養服務設施、縣殘疾人托養中心建設1142萬元；支持全民健康保障工程中醫醫院建設資金5000萬元；支持一般公路建設項目資金10995萬元和“直過民族”地區、沿邊地區自然村公路建設3608萬元、未通客車建制村公路安全生命防護工程390萬元，支持1419.93公里農村公路養護資金667萬元；投入高標準農田建設土地整治專項資金889萬元；投入1254萬元實施萬德、東坡、發窩滑坡泥石流地質災害治理，落實地質災害隱患點600戶地災搬遷避讓資金564萬元，落實全縣地災監測人員經費及培訓應急演練經費50萬元；支持棚戶區改造和保障性安居工程建設資金4841.9萬元；落實農村客運和出租車行業油價財政補貼及2017—2018年城市公交車成品油價格補助633.22萬元；爭取農村危房改造資金12355.8萬元，提高農村危房改造補助資金的精準度；支持特色鄉鎮及傳統村落保護、城市污水管網建設、城鄉規劃、污染防治等612萬元。這些資金的投入，有力保障我縣重點項目推進，促進全縣經濟社會各項事業快速健康協調發展。  

（四）深化財稅改革，完善財政體制。一是持續深化全口徑預算管理改革。政府所有收支納入預算管理，由編制一本預算到編制四本預算，全面實現全口徑預算編制。切實做到預算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”。積極推進支出定額標準體系建設，預算編制更精細更全面。持續推進中期財政規劃和政府性綜合財務報告編制，逐步建立起定位清晰、分工明確的政府預算體系，財政對宏觀經濟調控和財政風險防控能力不斷增強。二是硬化預算執行管理。不斷夯實預算管理基礎，增強《中華人民共和國預算法》法治意識，推動全縣各級各部門按照《中華人民共和國預算法》的規定加強預算管理，硬化預算約束，嚴格執行人大批準的預算，年度中除政策性增支以及縣委、縣政府確定的重點支出外，原則上不辦理追加支出事項，確需追加的支出，按法定程序報批預算調整。繼續實施預算執行目標考核制度，強化預算執行動態監控，不斷提高預算執行的均衡性。三是著力打造透明預算。嚴格貫徹落實政府預決算、部門預決算以及“三公”經費等信息公開的政策要求，不斷拓寬公開渠道，規范公開方式，豐富公開內容，除涉密部門和事項外，全縣各級各部門依法公開了年度預決算和“三公”經費預決算信息。四是全面清理盤活財政存量資金。全縣共盤活財政存量資金39710萬元，統籌安排用于保民生、防風險等重點支出，切實發揮財政資金的使用效益。五是推進支出經濟分類改革。首次推出在預算編制、執行、決算等環節實施支出經濟分類科目改革，每一類資金，每一個項目均編制到政府預算支出經濟分類和部門預算支出經濟分類兩個對應的科目，使預算的編制和執行更加精細化。六是實施中期財政規劃管理。圍繞我縣“十三五”規劃和縣委縣政府重點支出要求，在編制部門預算的同時，同步編制三年中期財政規劃，提高預算編制的前瞻性。七是推進政府采購預算。將各部門預算年度內需要辦理的政府采購項目和資金納入年初預算，做到“無預算不采購”，切實提高政府采購的規范性。全年申報采購資金3418.5萬元，實際采購資金3332.8萬元，節約資金85.6萬元，資金節約率為2.6%，在有效地降低財政支出的同時，做好政府采購信息發布公開工作，確保采購工作公開、透明。八是規范地方政府債務管理。落實地方政府債務限額管理、預算管理等制度規定，建立規范的地方政府舉債融資、風險預警和應急處置機制，嚴控政府債務風險。九是深入推進國庫集中支付制度改革。不斷拓展支付范圍，嚴格支付程序，財政國庫集中支付規模進一步擴大，支付制度和程序更加完善，國庫集中支付率達71.3%；穩步推進國庫集中支付電子化管理改革，合理撥付和調度資金，財政支出進度逐年加快，財政支出效益不斷提高。十是持續推進政府和社會資本合作（PPP）模式。我縣納入政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目管理庫管理的項目共有4個，總投資16.99億元，包含市政建設、水利、公園等領域，全年累計完成固定資產投資5.3億元。十一是持續強化財政監督檢查。建立完善財政監督管理長效機制，切實加強和規范財政監督管理，實現財政管理改革向縱深邁進。2018年對鄉鎮財政所和縣財政局資金管理股室開展了26次資金安全檢查，對24個縣級預算單位和10個鄉鎮開展存量資金檢查，確保財政資金安全、規范、有效使用。  

（五）強化法治監管，推進依法理財。一是牢固樹立法治意識，始終堅持依法理財。認真執行《中華人民共和國預算法》等財經法規，把《中華人民共和國預算法》的各項規定作為從事財政管理活動的準則，增強預算的法治性和約束力。二是強化會計基礎工作管理。對全縣行政機關企事業單位的會計開展業務培訓和財經法規培訓，筑牢財政資金管理的“第一道防火墻”。三是依法接受人大監督。對人大作出的各項決議決定和意見認真吸納和整改，建立縣人大與縣財政的預算聯網監督平臺，實現縣人大對預算執行的實時監督。四是認真辦理人大建議和政協提案。2018年共辦理縣人大建議和縣政協提案12件，辦復率、按時辦結率均達到100%。五是建立國有資產管理情況報告制度。首次開展向人大報告國有資產管理情況，重點圍繞全縣資產家底、工作取得成效、存在困難問題及制度建設等方面進行報告。該項制度的建立，不斷推進了我縣國有資產管理向規范化、制度化、程序化邁進。  

各位代表，回顧2018年，財政工作在困難和挑戰空前嚴峻的情況下，取得了來之不易的成績，這些成績的取得得益于縣委的正確領導，得益于縣人大、縣政協的監督指導，得益于全縣各級各部門的密切配合和艱苦努力。在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，全縣財政工作仍面臨一些不容忽視的困難和問題：一是財源結構單一，骨干稅源缺乏，拉動性新增稅源少，財政收入保持持續增長的難度進一步加大。二是縣級財政自給能力不足，可支配財力少，保障發展能力仍然較弱，難以滿足民生等公共事業及重點建設支出的剛性需求，財政收支矛盾十分突出。三是政府債務已進入償債高峰期，還本付息負擔較重，防范和化解政府性債務風險任務艱巨。對于這些存在的問題，我們將在今后的工作中認真分析把脈，找準癥結，綜合施策，逐項加以改進解決。  

三、2019年地方財政預算草案  

2019年是決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會的關鍵一年，是持續推進供給側結構性改革的深化之年，是全面推進預算管理體制改革的重要之年。全縣財政工作和預算編制的指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神和中央、省、州經濟工作會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調和創新發展新理念，統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，緊緊圍繞“一圈一園三縣三基地”的目標定位，主動適應經濟發展新常態，以脫貧攻堅和全面建成小康社會為統攬，深入推進財稅體制改革和零基預算管理，集中財力辦大事，下大力氣補短板，盡力而為，量力而行，在打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治攻堅戰方面取得扎實進展，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，全面提升財政工作的法治化、科學化和精細化水平，為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供堅強的財力保障。  

（一）地方公共財政收支預算情況  

一般公共預算收入安排64038萬元，比上年人民代表大會確定目標62173萬元增收1865萬元，增長3%（比上年完成數62536萬元增收1502萬元，增長2.4%）。按征管部門分，縣稅務局安排59590萬元，縣財政局安排4448萬元。按收入項目分：工商各稅安排34108萬元，烤煙稅安排6300萬元，非稅收入安排23630萬元。  

一般公共預算支出安排300973萬元，比上年297993萬元增支2980萬元，增長1%。其中：基本支出106539萬元，占本級支出的35.4%；項目支出194434萬元，占本級支出的64.6%。從支出級次看：縣級支出安排283656萬元，占本級支出的94.2%；鄉鎮級支出安排17317萬元，占本級支出的5.8%。  

2019年全縣一般公共預算收支平衡情況：一般公共預算收入64038萬元，上級補助收入234697萬元，債務轉貸收入3568萬元，上年結余3070萬元，收入總計305373萬元。一般公共預算支出300973萬元，上解支出4400萬元，支出總計305373萬元，收支平衡。  

（二）政府性基金收支預算情況  

2019年政府性基金預算收入地方安排31405萬元，比上年8011萬元增加23394萬元，增長2.9倍，其中：縣國土資源局安排31205萬元，比上年7877萬元增加23328萬元，增長2.96倍；上級專項安排1500萬元，上年結余2萬元，收入總計32907萬元。政府性基金預算支出安排32907萬元，比上年12264萬元增加20643萬元，增長1.68倍，收支平衡。  

（三）國有資本經營預算情況  

2019年國有資本經營預算收入安排5萬元，國有資本經營預算支出安排5萬元，收支平衡。  

（四）社會保險基金預算情況  

2019年社會保險基金預算收入安排30552萬元，比上年30076萬元增加476萬元，增長1.6%；社會保險基金預算支出安排25493萬元，比上年24474萬元增支1019萬元，增長4.2%。當年收支結余5059萬元，上年結余30650萬元，年末滾存結余35709萬元。  

四、2019年財政重點工作任務  

2019年，縣財稅部門將緊緊圍繞縣委的各項決策部署，在縣人大、縣政協的監督指導下，銳意進取，埋頭苦干，綜合發力穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，為武定決戰脫貧攻堅、決勝全面小康、實現跨越式高質量發展提供有力保障和服務。  

（一）持續聚焦重大任務，支持打好三大攻堅戰  

一是支持打好防范化解重大風險攻堅戰。堅持“量力而行、風險可控”的原則，處理好穩增長與防風險的關系，嚴控地方政府債務增量。壓實債務化解責任，積極探索通過資產置換、引入PPP模式等方式消化存量債務。用好用活專項債券，積極申報項目收益和融資需求自求平衡的地方政府專項債券。二是支持打好精準脫貧攻堅戰。努力爭取和籌措資金加大對脫貧攻堅工作的投入力度，聚焦貧困鄉鎮村落，瞄準特殊貧困人群，對癥關鍵致貧原因，支持實施易地扶貧搬遷、產業、生態、健康、教育、醫療、農村危房改造等重大扶貧項目。強化涉農資金整合，推進財政扶貧資金績效管理，提高資金使用效益。三是支持打好污染防治攻堅戰。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，大力支持生態文明建設，推進大氣、水、土壤污染防治。積極支持“省級文明城市”和“園林縣城”創建工作。  

（二）持續強化財源建設，培育經濟發展動能  

一是全面落實減稅降費系列舉措，著力支持實體經濟發展，切實減輕企業和社會負擔，有效發揮減稅降費對經濟社會發展的積極效應。二是認真落實穩增長各項政策措施，主動服務產業經濟發展，更好發揮財政資金的杠桿作用，加大對創新型企業、戰略性新興產業和中小微企業發展和優勢傳統產業轉型升級的支持，發揮政策性擔保公司、“中小企業調頭基金”、政銀企聯席會議制度的積極作用，加大擔保貸款力度，強化貸后管理，著力緩解中小微企業、三農企業資金難題。三是繼續支持好全縣重點項目建設，全面融入昆明半小時經濟圈，依托縣域資源優勢，加快建設西南構樹產業基地、云南特色中藥材產業基地、武定壯雞產業基地，實現財源可持續增長。支持祿金新型工業片區、長沖石材加工片區、縣城東南綠色產業（產城融合）片區發展壯大，推進武定工業園區企業逐步形成規模優勢，更好地發揮園區承載項目、吸納投資、增加稅收的作用，提高對財政的貢獻能力。四是繼續落實各項優惠政策，創新工作方式，加大招商引資力度。積極引進國內外大中型企業、行業龍頭企業、省內外優強企業入駐武定，進一步提高招商引資資金到位率。嚴格執行財政扶持政策，加大融資、貼息支持力度，積極引導和支持縣內企業運用市場化方式籌措資金，在嫁接改造、資源配置等方面加大投入，改造升級傳統產業，增強競爭優勢，確保經濟穩步增長。  

（三）持續強化收入征管，提升財力保障水平  

一是嚴征細管，摸清稅源抓收入。摸清全縣稅源底數，做好信息比對，做到管戶清、稅源清、責任清。細化、分解和落實稅收任務，管好重點稅源，確保實現稅收及時足額入庫。二是部門聯動，同心協力抓綜合治稅。加強第三方涉稅信息互通互享、稅收環境共治共管，強化財稅溝通協作，主動爭取部門和鄉鎮的支持配合，形成齊心合力謀收入、協同作戰保目標的工作局面。三是加強存量資金、國有資產清理盤活工作。進一步加大對部門存量資金和國有資產清理盤活工作的檢查力度，嚴格按照盤活存量資金的規定加大統籌使用力度，積極盤活國有資產，拓寬財政收入來源。四是密切關注國家稅制改革動向，加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，健全完善稅收保障機制，大膽創新征管方式，支持執收部門加大稽查、強化征管和加強重點稅源監控，嚴格依法治稅，切實采取有效措施齊抓共管，力爭稅費收入雙增收。努力保持財政收入總量與財政收入質量相協調，財政收入增幅與地方經濟增幅相協調。  

（四）持續優化支出結構，提高民生保障能力  

一是認真落實“三保”支出責任。統籌財力配置，科學安排支出預算，全面落實國家和省規定的個人待遇政策，牢牢守住“保工資、保運轉、保民生”底線。二是優化支出結構。全面落實優化財政支出結構的政策措施，調整存量、優化增量，加快建立支出合理、結構優化、規范有效的現代財政制度運行機制。三是認真貫徹落實中央八項規定精神和“三公”經費只減不增要求，堅持厲行節約，從嚴控制一般性支出，將有限的資金用于重點領域和關鍵環節，保障民生兜底的需要。四是竭力支持精準扶貧政策落實到位。加大精準扶貧財政保障力度，全面推進財政涉農資金整合，努力構建脫貧攻堅財政投入新格局。五是全力補齊教育、衛生短板，筑牢社會保障底線。加強教育基礎設施建設，著力改善辦學條件，促進教育優質均衡發展；加大醫療衛生投入，深化醫藥衛生體制改革，加快覆蓋城鄉公共衛生體系建設；推進城鄉居民養老保險、城鄉低保等制度實施，提高低收入群體基本生活保障標準，支持就業困難群體創業就業。六是全面落實強農惠農政策。加強農田水利基礎設施建設，完善農業補貼發放方式，深入推進農業供給側結構性改革，促進農村發展、農業增效、農民增收。  

（五）持續推進財稅改革，提升財政管理水平  

一是繼續深化部門預算改革。全面落實零基預算制度，夯實部門預算編制基礎，完善公用經費分類、分檔定額標準，推進項目支出定額標準體系建設，從嚴控制專項設置和資金規模，加快建立“能出能進”的財政資金分配機制。繼續推進支出經濟分類改革，建立跨年度預算平衡機制，實行中期財政規劃管理。二是繼續強化財政資金統籌整合。全力保障重點支出需要，進一步加大專項資金統籌整合力度，堅決取消“小、散、亂”及效用不明顯的專項資金，全面整合投向相近、政策目標相似的專項資金，切實解決財政資金“部門化”問題，集中更多的財力辦大事。三是繼續推進預決算公開，打造陽光財政。建立健全公開透明的預算制度，強化預決算公開工作的部門主體責任，提高部門預決算公開的主動性和積極性，進一步細化預決算公開內容，規范預決算公開方式，加大對公開工作的監督檢查力度，主動接受人大、政協、審計和社會各界的監督。四是繼續深化國庫集中收付制度改革。全面推進預算執行動態聯網監督，進一步規范國庫集中支付電子化管理，科學撥付和調度資金，著力加快支出進度，努力提高財政資金運行效率。五是繼續提升財政管理水平。硬化預算執行約束，強化源頭管控，堅決防止虛列支出、轉移或套取資金、超范圍和超標準列支費用等問題的發生。強化支出管理，加快預算批復、資金下達進度，加強資金和項目的對接，提高政府采購和政府購買服務的執行效率，推動及早形成實物工作量，避免出現新的存量資金。  

（六）持續強化財政監督，提升風險防范能力  

一是強化財政監督職能。圍繞重大財稅政策落實和民生領域重點專項資金，擴大覆蓋范圍，加大監督檢查力度，提升監督質量；認真落實審計意見，積極整改相關問題，創新監督方式，建立完善審計監督、行政監察、財政檢查協作機制，強化對重大政策、重點項目和民生事項資金落實情況的監督檢查，推進“雙隨機”制度落實，注重監督檢查結果運用，切實維護財經秩序，保障財政政策落實和財政資金安全。二是強化預算執行管理，加大財政存量資金清理盤活力度，對長期趴窩的沉淀資金一律收回，調整用到保民生、補短板、增后勁的“刀刃”上，切實提高資金使用效益。三是進一步規范和加強國有資產監管，實現國有資產集中統一管理，提高國有資產使用效益，實現國有資產保值增值。四是強化鄉鎮財政管理。不斷延伸財政管理改革的深度和廣度，加強對基層財政的指導，提高鄉鎮在依法理財、預算改革、財政監督等方面的科學化、規范化管理水平。五是加強會計隊伍建設，加強部門、鄉鎮財務人員業務知識培訓，提高財務管理水平，規范資金使用，強化財經紀律意識，提高依法理財水平。  

各位代表，做好財政改革發展工作任務艱巨、責任重大、使命光榮。我們將在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督指導下，在社會各界的共同努力和支持下，繼續弘揚“跨越發展、爭創一流；比學趕超、奮勇爭先”精神，凝心聚力，奮力拼搏，扎實工作，為推動全縣經濟社會跨越發展作出新的貢獻！  

監督索引號53232900500010111