中共武定縣委縣人民政府信訪局2018年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

武定縣信訪局是縣委縣人民政府負(fù)責(zé)信訪工作的綜合行政部門，主要職責(zé)是：1.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；2.承辦上級(jí)和縣級(jí)人民政府交由處理的信訪事項(xiàng)；3.協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)；4.督促檢查信訪事項(xiàng)的處理；5.研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時(shí)向縣級(jí)人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；6.對(duì)縣級(jí)人民政府其他工作部門和11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)；7.完成縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他信訪工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

武定縣信訪局正科級(jí)行政單位、一級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)辦公室、接訪室、網(wǎng)上信訪室、督查室。2018年預(yù)算在職實(shí)有9人；離休人員0 人；退休人員1人；無(wú)公務(wù)用車。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

2018年是十九大召開的第一年，我縣信訪工作的總體思路是：以信訪工作制度改革為主線，以信訪信息化建設(shè)促信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)為重點(diǎn)，嚴(yán)格按照《信訪條例》規(guī)定，全面推進(jìn)“法治信訪”、“責(zé)任信訪”、“陽(yáng)光信訪”，堅(jiān)持法定途徑優(yōu)先，加大信訪法治宣傳，強(qiáng)化依法逐級(jí)走訪，著力夯實(shí)信訪工作基礎(chǔ)，不斷提升信訪工作法治化水平，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，為武定社會(huì)和諧穩(wěn)定做出積極努力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，行政編制5人，其中：公務(wù)員編制4人，工勤編制1人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人。

離退休人員1人，其中：退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年收入預(yù)算總額為158.04萬(wàn)元，比2017年減少33.85萬(wàn)元，減少的主要原因是壓縮預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算158.04萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年收入預(yù)算總額為158.04萬(wàn)元，比2017年減少33.85萬(wàn)元，減少的主要原因是壓縮預(yù)算。其中：本年收入158.04萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算158.04萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力158.04萬(wàn)元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年支出預(yù)算總額為158.04萬(wàn)元，比2017年減少33.85萬(wàn)元，減少的主要原因是壓縮預(yù)算。本級(jí)財(cái)力安排支出158.04萬(wàn)元，預(yù)算總支出中基本支出158.04萬(wàn)元，占總支出的100%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）—行政運(yùn)行125.28萬(wàn)元，主要用于我單位2018年度職工工資支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休2.20萬(wàn)元，主要用于我單位2018年度實(shí)行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.18萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.33萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險(xiǎn)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療6.28萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.87萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金7.91萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出149.07萬(wàn)元（基本支出149.07萬(wàn)元），其中：基本工資33.71萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼60.38萬(wàn)元，獎(jiǎng)金24.41萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.18萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.28萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.87萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.33萬(wàn)元，住房公積金7.91萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出6.77萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3.51萬(wàn)元，水費(fèi)0.06萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.88萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.32萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.20萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)2.20萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.45萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.45萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)5.00萬(wàn)元減少0.55萬(wàn)元，減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)：無(wú)

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：無(wú)

3、公務(wù)接待費(fèi)。

2018年預(yù)計(jì)執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待131批次，786人，接待費(fèi)開支4.45萬(wàn)元, 減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、是堅(jiān)持厲行節(jié)約。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

武定縣信訪局2018年無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2018年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2018年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1.90萬(wàn)元。分別是：

1.采購(gòu)電腦（含涉密電腦）2臺(tái)，預(yù)算資金1.20萬(wàn)元；

2.采購(gòu)掃描儀1臺(tái)，預(yù)算資金0.4萬(wàn)元；

3.采購(gòu)傳真打印、一體機(jī)1臺(tái)，預(yù)算資金0.30萬(wàn)元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年我單位基本支出預(yù)算158.04萬(wàn)元，較2017年基本支出預(yù)算191.89萬(wàn)元減少33.85萬(wàn)元，主要原因是壓縮預(yù)算。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年我部門項(xiàng)目支出無(wú)預(yù)算，較2017年項(xiàng)目支出預(yù)算71.00萬(wàn)元減少了71.00萬(wàn)元。主要原因是縣級(jí)財(cái)力以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生為主減少小專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6.77萬(wàn)元，比2017年14.31萬(wàn)元減少7.54萬(wàn)元。減少的原因是保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生減少了群眾工作和信訪工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)3.51萬(wàn)元，水費(fèi)0.06萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.88萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.32萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,我單位資產(chǎn)總額為92.58萬(wàn)元，其中：（結(jié)轉(zhuǎn)待支付）流動(dòng)資產(chǎn)68.01萬(wàn)元；固定資產(chǎn)24.57萬(wàn)元；固定資產(chǎn)包括：一是車輛數(shù)量0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。二是通用設(shè)備辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等數(shù)量46臺(tái)（個(gè)），價(jià)值20.36萬(wàn)元；三是家具、用具、裝具辦公桌椅、會(huì)議桌椅合計(jì)4.21萬(wàn)元，無(wú)辦公用房，公務(wù)用車和大型設(shè)備。

（三）專業(yè)名詞解釋

情況說(shuō)明里需要解釋說(shuō)明的預(yù)算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、 績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：部門預(yù)算公開附表（表1-14）

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、基本支出預(yù)算表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（詳見附表1-14）