武定縣總工會2018年部門預算公開情況說明

武定縣總工會2018年部門預算公開內容目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開情況說明

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

十五、國有資本經營收入預算表

十六、國有資本經營支出預算表

 

武定縣總工會2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

工會是黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織，是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱，是會員和職工群眾合法利益的代表者、維護者。維護職工群眾的合法權益是工會組織的基本職能。縣總工會是縣委領導下的全縣工會領導機關。主要職責是：

1.貫徹執行黨的路線方針政策，研究制訂全縣工會工作和工運事業的發展方向，并認真組織實施;

2.組織和指導全縣工會進一步突出組織群眾、引導群眾、服務群眾和維護職工合法權益四項基本職能;

3.對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣政府及有關部門反映職工群眾的意見、愿望和要求，并提出意見和建議; 參與職工重大傷亡事故的調查處理。

4.參與涉及職工切身利益的有關政策的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見;依法維護職工的合法權益和女職工特別利益;

5.加強工會組織建設，新建基層工會，做好基層工會換屆指導工作;

6.指導和組織職工開展以職工代表大會為基本形式的民主管理工作;建立健全勞動關系三方協調制度;組織職工開展勞動競賽和安全生產活動;加強對職工技術協會工作的領導和管理;

7.實施對困難職工扶助慰問制度;組織職工療休養活動;

8.受縣政府委托承擔縣以上勞動模范的評選、考核、推薦及管理工作。

9.依法收好、管好、用好工會經費，保護工會資產保值增值;依法對全縣各級工會的經費收入、管理、支出情況進行審查監督

10. 承辦縣委、縣人民政府和州總工會交辦的有關事項。

（二）機構設置情況

本單位內設部室5個，2018年年初預算在職在編實有人數10人；離休人員0人；退休人員3人；在編實有車輛0輛。

（三）年度重點工作概述。

1.工作目標：圍繞一條主線，突出兩個重點，夯實三個基礎，辦好四件實事。

圍繞一條主線，即以深入貫徹黨的十九大精神為主線，全面提升我縣工會工作水平。

突出兩個重點，一是以引領職工思想，凝聚職工力量為重點，進一步充分發揮工人階級的主力軍作用，團結帶領廣大職工群眾為我縣經濟社會科學發展多做貢獻，再立新功；二是以貫徹《企業工會工作條例》和《中華人民共和國勞動合同法》為重點，全面推進和諧勞動關系的構建和維權工作。

夯實三個基礎，一是試點先行，典型引路，繼續加大基層工會規范化建設工作力度，夯實基層工會工作基礎；二是深化工會改革，發揮以職工服務中心作用為基礎，夯實服務職工群眾的工作基礎，使職工活動場所正式投入使用；三是不斷加強自身建設，強化工會干部業務素質和服務職工能力的提升，夯實干部隊伍素質基礎。

辦好四件實事，一是做好非公企業工會規范化建設試點，探索非公企業工會全面履行四項職能的有效方法和途徑；二是拓寬幫扶救助工作渠道，提高幫扶工作的及時性和有效性；三是做好扶貧聯系點的精準扶貧工作，確保建檔立卡戶按期脫貧；四是組織開展豐富多彩的文體活動，不斷豐富職工的文化生活。

2.充分發揮工會組織的橋梁和紐帶作用，申報創建省級文明單位。

3.完成工會改革和脫貧攻堅行動計劃的相關工作任務。

4.圍繞中心，服務大局，完成縣委縣政府安排的中心工作。

二、預算單位基本情況

縣總工會編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中參公管理事業單位1個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：事業編制8人。在職實有10人，其中： 財政全供養 10人。

離退休人員 3人，其中：退休 3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 185.25萬元，比2017年減少9.91萬元，減少的原因是在職人員減少。其中：一般公共預算支出收入185.25萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年縣總工會財政撥款收入185.25萬元，比2017年減少9.91萬元，減少的原因是在職人員減少。其中:本年收入185.25萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入185.25萬元（本級財力185.25萬元）。

四、預算單位支出情況

2018年縣總工會預算總支出 185.25萬元，比2017年減少9.91萬元，減少的原因是在職人員減少。本級財力安排支出 185.25萬元，預算總支出中基本支出185.25萬元，占總支出的100%，項目支出無。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組（到項級）：

2012901 行政運行1427904.42元，主要包括工資福利和公務費支出，用于在職人員工資及公務費支出；

2080501 歸口管理的行政單位離退休費65435元，用于退休人員的退休費用支出。

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出152574.20元，用于在職人員的基本養老保險繳費；

2082702 財政對工傷保險基金的補助3814.36元，用于在職人員的傷保險基金的補助支出；

2101101 行政單位醫療73117.39元，用于在職和退休人員的行政單位醫療支出；

2101103 公務員醫療補助38071.96元，用于在職和退休人員的公務員醫療補助支出；

2210201 住房公積金91544.52元，用于在職人員的住房公積金支出；

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（到部門經濟分類款級）

工資福利支出171萬元（基本支出171萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資41.71萬元，津貼補貼支出65.91萬元，獎金支出27.47萬元，機關事業單位基本養老保險繳費15.26萬元，職工基本醫療保險繳費7.31萬元，公務員醫療補助繳費3.81萬元，其他社會保障繳費（財政對工傷保險基金的補助）0.38萬元，住房公積金9.15萬元。

商品和服務支出7.71萬元（基本支出7.71萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費0.2萬元，水費0.5萬元，電費0.4萬元，郵電費1.38萬元，差旅費2萬元，公務接待費1.7萬元，工會經費1.53萬元。

對個人和家庭的補助支出6.54萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額1.7萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出1.7萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數持平。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元，增加/減少的原因是。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元；運行維護費0萬元，比0年預算增加/減少0萬元。公務用車購置及運行維護費增加/減少的原因是。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待63批次，380人次，接待費開支1.7元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數持平。

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

武定縣總工會2018年無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

武定縣總工會2018年無專項轉移支出項目支出預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

武定縣總工會2018年無專項轉移支出項目支出預算。

六、政府采購預算情況

縣總工會所有資產都屬于工會資產，顧不在此反映資產數據。

七、基本支出預算變動的主要原因

由于2018年在職人員減少1人，相應的基本支出預算減少。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年無項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為7.71萬元，與2017年持平。其中：辦公費0.2萬元，水費0.5萬元，電費0.4萬元，郵電費1.38萬元，差旅費2萬元，公務接待費1.7萬元，工會經費1.53萬元。(行政、參公管理單位)

（二）國有資產占用情況

縣總工會所有資產都屬于工會資產，顧不在此反映資產數據。

（三）重點項目績效評價結果說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

1.預算收入：指按財政預算編制方案測算并經財政審批下達的當年財政資金收入。

2.預算支出：指對當年財政下達全部資金的使用而形成的支出合計數。

3.機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

附：部門預算公開附表（表1-16）