武定縣農業(yè)局2018年預算公開

武定縣農業(yè)局2018年部門預算公開內容目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預算公開情況說明

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

十五、國有資本經營收入預算表

十六、國有資本經營支出預算表

武定縣農業(yè)局2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣農業(yè)局屬縣人民政府下設的負責我縣貫徹執(zhí)行國家和省有關農業(yè)的法律法規(guī)和方針政策，負責擬訂全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、生物產業(yè)、農業(yè)機械化、農村經濟發(fā)展政策和中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責調研、論證和擬訂生物資源開發(fā)創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強生物資源開發(fā)創(chuàng)新項目的合作與投資促進。負責農業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；提出深化農村經濟體制改革和穩(wěn)定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理；指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協會的建設與發(fā)展。指導糧食等主要農產品生產，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質的改善；引導農業(yè)產業(yè)結構的合理調整和農業(yè)資源的有效配置；提出有關農產品及農業(yè)生產資料價格、大宗農產品流通、農村信貸、稅收、農業(yè)財政補貼的政策建議；擬訂畜牧業(yè)中、長期規(guī)劃及年度計劃；指導全縣畜牧業(yè)生產發(fā)展，調整畜牧業(yè)產業(yè)結構，合理開發(fā)利用畜牧業(yè)資源。承擔提升農產品質量安全水平的職責。依法開展農產品質量安全的監(jiān)督管理，負責農產品質量監(jiān)測，依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證和監(jiān)督管理。擬定農業(yè)技術推廣規(guī)劃、計劃和有關政策并組織實施；負責農業(yè)科技成果管理，會同有關部門組織農業(yè)科技創(chuàng)新體系和現代農業(yè)產業(yè)技術體系建設；指導農業(yè)技術推廣體系改革與建設；負責農業(yè)植物新品種保護安全監(jiān)督管理；牽頭管理外來物種；指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；參與實施農村實用人才培訓工程和農村勞動力轉移就業(yè)培訓工作。負責漁業(yè)資源保護及開發(fā)利用和漁業(yè)管理工作；負責保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。負責農村能源建設、農田基本建設和資源環(huán)境工作；擬定并組織實施農業(yè)資源環(huán)境建設規(guī)劃，指導農村可再生能源綜合開發(fā)與利用；負責指導農業(yè)資源污染治理有關工作，提出劃定農產品禁止生產區(qū)域的政策建議；指導農業(yè)生產發(fā)展，會同有關部門做好村容村貌整治工作；負責農業(yè)技術的對外交流與合作工作；負責實施、管理農業(yè)利用外資項目。

（二）機構設置情況

武定縣農業(yè)局2017年11月底，內設股室13個，2018年預算在職在編實有人數132人，退休人員76人，在編實有車輛3輛。

（三）年度重點工作概述

1、農業(yè)和農村經濟穩(wěn)步增長。落實各項黨中央對農業(yè)、農村的惠農政策，達到農業(yè)和農村經濟穩(wěn)步增長。

2、糧食生產再獲豐收。預計全年糧食增產3.9%。全年種植農作物67.2萬畝，其中種植糧食作物44.9萬畝，完成州下達任務的102.3%，預計實現大小春糧食總產13.86萬噸，增產3.9%，完成州下達任務的105.2%。其中種植小春糧食作物16.78萬畝，實現小春糧食總產2.66萬噸，增產8.1%；種植大春及晚秋糧食作物28.12萬畝，預計實現大春糧食產量11.2萬噸，增產2.9%。

3、高原特色農業(yè)發(fā)展成效明顯。全縣組織發(fā)展高原特色作物種植31.43萬畝，預計實現特色作物產值3.99億元。其中種植食用玫瑰2805畝、芒果4500畝、人工食用菌36萬平方米、花卉4255畝，實現鮮切花產量0.77億支，花卉總產值達1.3億元。全縣種植優(yōu)質特色糧油12.6萬畝以上，依托“久香源”無公害優(yōu)質米品牌，種植優(yōu)質稻4萬畝；種植以白蕓豆、紅腰豆、豌豆、大豆為主的優(yōu)質豆類2.5萬畝；種植優(yōu)質油菜1.5萬畝、青食玉米1萬畝、高蛋白玉米1.6萬畝、發(fā)展1萬畝加工型商品馬鈴薯、種植糧菜兼用型反季冬馬鈴薯1萬畝。

4、畜牧業(yè)健康發(fā)展。全縣預計實現畜牧業(yè)產值達16.4億元，比上年增長5.13%，實現肉類總產量6.3萬噸，比上年增長14.41%（其中：實現豬肉產量4.3萬噸，比上年增長14.91%）。實現生豬存欄31.94萬頭，比上年增長2%,出欄 45.69萬頭，比上年增長5%；大牲畜存欄12.18萬頭，比上年增長1%，（其中：肉牛出欄5.5萬頭，比上年實際完成數4.4741萬頭增長22.93%）；山綿羊存欄22.38萬只，比上年增長1%，肉羊出欄18萬只，比上年增長19.81%；家禽存欄210萬只，比上年增長2%，出欄503萬只，比上年增長10%；完成禽蛋產量0.15萬噸，比上年增長6.3%。

5、精準扶貧工作有序推進。2017年，我局認真抓好兩個扶貧聯系點的“掛、包、幫”精準扶貧工作。按照省、州、縣脫貧攻堅工作要求，以掛包村高橋鎮(zhèn)小河村委會、東坡鄉(xiāng)莊房村委會脫貧攻堅工作為目標任務，圍繞“脫貧、摘帽、增收”的工作思路，強化掛包責任，全面推進精準扶貧，掛包村脫貧攻堅工作穩(wěn)步推進。一是按要求及時調整充實駐村工作隊員，撥給工作經費。二是局領導和掛包責任人多次深入兩個扶貧聯系點指導脫貧工作，深入貧困戶中了解情況，與村委會干部研究脫貧攻堅工作，幫助解決存在的困難和問題。在莊房村委會實施玉米高產創(chuàng)建樣板200畝，免費為貧困戶發(fā)放價值7.51萬元的化肥31.56噸，價值5.376萬元的秋冬農業(yè)生產籽種8.2噸；組織實施了5萬元的香芭蕉種植示范項目，種植香芭蕉100畝；并出資5.2萬元為莊房村黨總支修繕了黨員活動室。在小河村委會扶持貧困農戶種植早青豌豆800畝，無償提供中豌6號種子8.5噸，價值6萬元，小春備耕化肥10噸，價值2.5萬元。三是千方百計籌措資金幫助村委會改善基礎設施。贈送小河村委會電腦一臺，莊房村委會空調二部，農業(yè)局出資在莊房村委會建成了脫貧攻堅專用作戰(zhàn)室，室外有展板，墻上有村、組規(guī)劃，配套了2組檔案柜、檔案盒，建檔立卡貧困戶一戶一檔、一組一盒檔案，做到規(guī)范化管理。四是按照縣委、縣政府的部署和要求，認真做好貧困對象的動態(tài)管理工作。為做到精準識別、精準扶貧，單位多次抽派干部職工到兩個聯系點協助開展“找問題、補短板、促攻堅”專項行動和貧困對象動態(tài)管理工作。經認真分析識別，莊房村委會現有建檔立卡貧困戶179戶 632人（含2017年正常退出55戶194人），小河村委會現有77戶建檔立卡貧困戶。

6、農業(yè)項目到位資金大幅增加，超額完成招商引資任務。2017年各級下達項目50個，到位資金5401.74萬元。完成招商引資29200萬元，完成任務數的101%。一是引進遼寧投資商在獅山鎮(zhèn)麥岔村委會麻栗園村投資1萬畝鮮切花種植與加工項目，到位資金13800萬元。二是引進浙江投資商在獅山鎮(zhèn)幺鷹村委會老熊箐村投資年出欄10萬只武定雞養(yǎng)殖及加工建設項目，到位資金1300萬元。三是引進昆明投資商在插甸鎮(zhèn)康照村開展七彩山雞養(yǎng)殖基地建設項目，到位資金2300萬元。四是引進浙江投資商在獅山鎮(zhèn)滑坡馬場箐村開展1萬頭肉牛養(yǎng)殖與加工建設項目，到位資金2900萬元。五是引進廣東王德強在九廠代家村開展玫瑰鮮切花種植加工與生態(tài)農莊建設項目，到位資金2900萬元。六是引進福建投資商在九廠吳溪廠開展年產1000噸珍稀食用菌種植與加工基地建設項目，到位資金3100萬元。

7、圓滿完成固定資金投資任務。完成固定資產投資30112萬元，完成任務數的100.3%。其中楚雄少陽農業(yè)科技開發(fā)有限公司建設的武定遠紅10000頭肉牛養(yǎng)殖加工基地建設項目完成投資3257萬元；云南省武定縣金冠農業(yè)發(fā)展有限公司建設的10萬只壯雞養(yǎng)殖建設項目完成投資10702萬元；武定縣申申農業(yè)開發(fā)有限公司建設的武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)高原特色產業(yè)種養(yǎng)殖加工基地建設項目完成投資10423萬元。武定縣正邦畜牧發(fā)展有限公司建設的武定正邦循環(huán)農業(yè)生態(tài)園建設項目完成投資5730萬元。

8、漁業(yè)生產穩(wěn)步增長。2017年以草魚、鯉魚、鯽魚為主的淡水魚養(yǎng)殖面積8262畝，比上年增15畝，增長0.2%，完成州局任務數的118.03%；總產值2241萬元。預計水產養(yǎng)殖總產量為1389噸，比上年增132噸，增長10.5%，是州農業(yè)局下達任務數的106.85%。全縣上規(guī)模以漁業(yè)為主的垂釣餐飲、觀賞、娛樂農家樂9家，全年預計實現休閑漁業(yè)產值186萬元，利潤90萬元。

9、農業(yè)產業(yè)化推進工作成效明顯。一是以宏興、迦百農、胤澤農業(yè)等公司為依托，種植高山反季蔬菜、早青豆類、山藥、蓮藕等特色蔬菜7.5萬畝，目前正在著力推進武定縣迦百農萬畝蔬菜種植項目和武定縣胤澤農業(yè)5萬畝出口蔬菜種植加工基地建設項目。二是依托恒舜、綠野圣品、崇鳳等公司建成香蕉、葡萄、芒果、優(yōu)質梨、雪桃、獼猴桃、冬桃為重點的水果基地5萬畝。三是圍繞云南白藥原料需求，以黃草烏、重樓、三七、金鐵鎖、藜蘆等品種為主，種植玫瑰茄、滇黃精、砂仁、山藥、紅花和滇黃芩、續(xù)斷、半夏、雞血藤、云防風、滇龍膽等特色彝族藥材,發(fā)展中藥材種植8萬畝，實現產值28000萬元。四是以武定萬畝花卉種植繁育基地建設項目和云南恒舜農業(yè)莊園（插甸玫瑰莊園）建設項目為引領。發(fā)展食用玫瑰、切花玫瑰、百合、非洲菊等1萬畝。五是依托春江、同來等食用菌公司，以訂單生產方式發(fā)展種植人工食用菌54萬平方米。六是依托浙江金桑農業(yè)科技有限公司等企業(yè)發(fā)展構樹產業(yè)，在 己衣鎮(zhèn)、萬德鎮(zhèn)、東坡鄉(xiāng)、田心鄉(xiāng)等發(fā)展構樹種植和畜禽養(yǎng)殖，種植構樹近1萬畝。七是與海銘巍集團公司簽約，投資12億元在貓街鎮(zhèn)新建國家級雜交構樹科技園、種羊擴繁場及飼料加工廠、農業(yè)新產品研發(fā)培育中心、技術培訓中心、生態(tài)康養(yǎng)中心、鄉(xiāng)村旅游度假酒店、屠宰加工廠、綜合辦公樓為一體的農業(yè)生態(tài)科技園。八是依托海南永基集團、中合三農集團公司、武定縣彝峰壯雞養(yǎng)殖專業(yè)合作社、云南榮云泰農業(yè)開發(fā)有限公司等新型經營主體，在加強保種的同時，因地制宜的按照“公司+基地+農戶”的模式，加大武定雞開發(fā)力度，帶動千家萬戶發(fā)展武定雞生產，做強武定雞產業(yè)。九是引入江西正邦集團、安佑集團和插甸鎮(zhèn)托佩克養(yǎng)殖基地等龍頭企業(yè)，發(fā)展生豬養(yǎng)殖，預計全縣出欄肉豬50.07萬頭。十是以武定縣美煥黑山羊養(yǎng)殖專業(yè)合作、武定縣金岱博雅科技公司等龍頭企業(yè)為引領發(fā)展肉羊生產。全年預計出欄肉羊16.79萬只，發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖460戶。十一是以武定綠博匯生物產業(yè)有限公司、武定縣武泰種養(yǎng)殖基地等龍頭企業(yè)為引領，發(fā)展肉牛養(yǎng)殖。全年預計出欄肉牛4.96萬頭，發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖620戶。

10、農業(yè)機械化水平逐年遞增。完成2017年農機購置補貼資金110萬元，完成省州任務數的100%；年底全縣農機總動力達33.66萬千瓦；全年農機作業(yè)面積達120.67萬畝，主要農作物耕種收綜合機械化水平達到49.5%，全年投入農田作業(yè)機械82143臺次；完成機耕面積49.5萬畝；機播9.5萬畝；機械深松技術推廣面積1400畝；水稻機插秧推廣面積2040畝，果蔬烘干機推廣89臺；節(jié)能環(huán)保微耕機推廣110臺；完成州下達指標農業(yè)機械單機能耗降低1.4%的任務，單機能耗降低1.6%。

11、農村土地流轉及承包經營權確權登記頒證工作有序推進。全年涉及家庭承包耕地經營權流轉的農戶11090戶，流轉面積達32884畝，占總承包面積的13.56%。其中：轉包面積2419畝、出租面積23073畝、互換面積1781畝、其他方式5611畝。流轉面積達32884畝。農村土地承包經營權確權登記頒證工作分三個標段進行，已完成招標工作，簽訂項目合同，項目實施技術方案書獲審批通過，項目施工監(jiān)理單位合同已簽訂，9月12日1個作業(yè)單位已進駐東坡鄉(xiāng)入戶開展工作，另外兩個作業(yè)單位于11月初進駐兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全縣的農村土地承包經營權確權登記頒證工作將全面開展，按要求將于2018年全面結束。

12、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，各項經濟指標穩(wěn)步增長。預計全年完成農產品加工總產值完成14.50億元，是州考核任務數14.49億元的100.07%，比去年同期的12億元增長21%。原有企業(yè)加大改建擴建項目，不斷擴大生產規(guī)模；提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產值；企業(yè)加強經營管理，促進了企業(yè)發(fā)展；縣委縣政府高度重視企業(yè)的發(fā)展，實行縣級領導掛點聯系企業(yè)制度，切實幫助企業(yè)解決實際困難。云南健善糧油有限公司、云南武定永銀農產品開發(fā)有限公司被納入全國農產品加工監(jiān)測樣本企業(yè)，對農產品加工企業(yè)的重視程度逐步加大。

二、預算單位基本情況

武定縣農業(yè)局截至2017年11月統計，基本情況如下：

在職人員編制142人，其中：行政編制 12人，實有行政人員26人；參公管理事業(yè)單位1個，編制8人，實有8人；事業(yè)編制108人，實有108人；遺屬18人。在職實有142人，其中： 財政全供養(yǎng) 142人，財政部分供養(yǎng)18人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 72人，其中： 離休 0人，退休 72人。

車輛編制3輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年農業(yè)局財務總收入2446.9525萬元，比2017年的2203.5089萬元，增加了243.4436萬元，增加的原因是人員工資增資和人均公務費增加。其中：一般公共預算2446.9525萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年農業(yè)局財政撥款收入2446.9525萬元，比2017年增加243.4436萬元，增加的原因是人員工資增資和人均公務費增加。其中:本年收入2446.9525萬元，一般公共預算財政撥款2446.9525萬元。

四、預算單位支出情況

2018年農業(yè)局預算總支出2446.9525萬元，比2017年增加2203.5089萬元，增加243.4436萬元。本級財力安排支出2446.9525萬元，預算總支出中基本支出2446.9525萬元，占總支出的100%，項目支出暫時未知預算，以年終決算數為準。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2018年本級財力預算農業(yè)局支出合計24469525.88元。主要用于：

1、社會保障和就業(yè)支出4000979.21元。其中：歸口管理的行政單位離退休工資1540437.60元；在職人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2400528.40元；財政對在職人員工傷保險基金的補助60013.21元；

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1794692.67元。其中：行政單位醫(yī)療保險費1156010.28元；公務員醫(yī)療補助638682.39元。

3、農林水支出17233536.96元。其中：在職人員工資15937160.12元；公務費、公務用車運行維護費955200元；遺屬補貼101124元；工會經費240052.84元。

4、住房保障支出1440317.04元。其中：住房公積金1440317.04元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2018年本級財力預算農業(yè)局支出合計24469525.88元。主要用于：

1、工資福利支出1593.716萬元（基本支出1593.716萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資582.315萬元，津貼補貼支出448.9116萬元，獎金129.875萬元，績效工資（基礎性）147.456萬元、績效工資（獎勵性）285.1584萬元。

2、歸口行政單位離退休154.0437萬元。

3、商品和服務支出95.52萬元。其中：辦公費17.47萬元；黨報黨刊訂閱費2.13萬元；差旅費21萬元；業(yè)務培訓費2萬元；水費1.6萬元；電費4.6萬元；郵電費6萬元；公務招待費19.5萬元；公務用車運行維護費20.5萬元。4、對個人和家庭補助10.8324萬元。其中：遺屬補貼10.1124萬元，退休人員慰問費0.72萬元。5、行政事業(yè)單位醫(yī)療185.470588萬元。其中：工傷保險6.0013萬元，行政單位醫(yī)療保險108.2951萬元，公務員醫(yī)療補助63.8682萬元，大病保險7.3059萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額40萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出20.5萬元，公務接待費支出19.5萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數增加34萬元，增加的主要原因是2017年未預算公務招待費、工作量加大。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元，增加/減少的原因是未涉及出國（境）。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量7輛（核定編制3輛），公務用車購置及運行維護費20.5萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元；運行維護費20.5萬元，比2017年預算增加14.5萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是局機關和事業(yè)站所增加了扶貧 攻堅、農業(yè)安全、動物疫病預防、移民搬遷、新型農業(yè)科技推廣等工作量，因此公務派車量增多。

3、公務接待費

2018年預計執(zhí)行國內公務接待329批次，3570人次，接待費開支195000元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數增加25000元，增加的原因是招商引資力度加大、農業(yè)安全檢查等各項業(yè)務增加。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年武定縣農業(yè)局專項轉移支付項目預算金額0萬元。其中0項目0萬元，主要用于農業(yè)科技推廣；0項目0萬元主要用于畜牧業(yè)生產發(fā)展。

2018年武定縣農業(yè)局無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

2018年暫時無與中央配套支出預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

2018年未作既定政策標準測算。

六、政府采購預算情況

2018年度本單位無政府采購預算安排。

七、基本支出預算變動的主要原因

人員工資增加和公務費預算增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年無項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為95.52萬元，比2017年的69.9萬元增加25.62萬元，增加的原因是人均公務費由原來的4500元/人，增加到6000元/人。其中：辦公費17.47萬元，差旅費21萬元，培訓費2萬元，水費1.6萬元，電費4.6萬元，郵電費6萬元，公務招待費19.5萬元，公務用車運行維護費20.5萬元，黨報黨刊征訂費2.13萬元，退休人員慰問費0.72萬元。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產1183.596萬元，一是實有車輛7輛，價值163.9645萬元；二是通用設備數量543個，價值291.0216萬元；三是專用設備數量82個，價值,40.7522萬元；四是家具、用具、裝具等數量710個，價值,74.241萬元；五是土地、房屋及構筑物數量10169.07平方米，價值,613.834萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

1、因我縣可用財力有限，年初無財力安排項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

2、2018年度我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

現就預算公開說明里涉及需要解釋的部分決算相關專用名詞，在此作進行解釋說明：

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：部門預算公開附表（表1-14）