武定縣人民政府接待處2018年部門預算公開情況說明

武定縣人民政府接待處2018年部門預算公開內容目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開情況說明

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

十五、國有資本經營收入預算表

十六、國有資本經營支出預算表

 

武定縣人民政府接待處2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.政府接待工作

①負責縣五班子重大政務接待以及黨和國家領導人、國家各部委和省級黨政機關，各地州（市）黨政機關副廳級以上領導，受縣委、縣政府邀請的海內外著名專家學者、社會知名人士、重要客商、縣級黨政正職領導帶隊的友鄰縣、市代表團隊和以省、州黨委、人大、政府、政協、紀委名義到武定開展公務的各種檢查組、考核組、調研組、視察組的接待安排。

②協助縣委辦、縣政府辦籌辦重大會議以及在武舉行的各種商貿文化活動。

③接受上級接待部門的指導，加強與各縣（市）接待聯系、工作溝通，努力發揮我縣接待“生產力”作用。

④協助做好縣委、縣政府領導外聯活動的協調工作，參與縣級領導重要外聯活動的前站及隨行服務工作。

⑤負責接待費管理、使用與結算。

⑥負責接待處職工的上崗培訓和技術等級培訓工作。

2.公務用車管理工作

①負責公務用車保障平臺車輛的調度，根據公務的輕重緩急妥善派車，優先保障重要公務、接待和會議等活動用車。

②按規定及時辦理車輛保險和年檢、加油、維修等事項的工作。

③經常組織駕駛員開展業務學習，參加安全培訓，接受安全教育，不斷強化安全意識。

④建立車輛使用臺賬，及時準確地登記公務用車行駛情況，并定期匯總。

⑤實行24小時服務調度制度。

3.機關事務管理工作

①負責縣委、縣政府大型會議及活動的后勤服務保障工作。

②政府大院及周轉房屬區的行政管理，保證通訊和水、電的供應，承擔環衛、綠化等服務工作。

③負責政府大院及周轉房的治安保衛、交通安全等工作。

④負責縣級領導生活服務和生活保障設施的管理工作。

4. 完成縣委、縣政府領導交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

武定縣人民政府接待處為正科級事業單位，領導職數為一正兩副，主任1名，副主任2名。目前內設4個股室：辦公室、財務股、機關事務管理股、公務用車綜合服務平臺。

（三）年度重點工作概述

1.完成好全年公務接待工作；

2.做好平臺車輛調度和車輛維修維護工作,保障縣級機關公務出行；

3.做好縣委、縣政府辦公樓的修繕、美化亮化，水、電、電梯等的管理維護；

4.做好縣委、縣政府小食堂的管理工作；

5.緊緊圍繞縣委、縣人民政府的中心工作，做到服務大局、服從中心，認真做好扶貧掛鉤點的精準扶貧工作；

6.不折不扣地做好縣委、縣人民政府安排的其他工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業單位1個。截至2017年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：事業編制10人。在職實有9人，其中： 財政全供養 9人。

無離退休人員。

車輛編制37輛，實有車輛37輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 291.41萬元，比2017年增加3.28萬元，增加的原因是獎勵性績效工資增加。其中：一般公共預算291.41萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入291.41萬元，比2017年增加3.28萬元，增加的原因是獎勵性績效工資增加。其中本年收入291.41萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款291.41萬元（本級財力291.41萬元）。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出291.41萬元，比2017年增加3.28萬元，增加的原因是獎勵性績效工資增加。本級財力安排支出291.41萬元，預算總支出中基本支出291.41萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行262.89萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉支出。

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出12.40萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—財政對工傷保險基金的補助0.31萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療5.89萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫療保險繳費支出。

醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助2.48萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務員醫療補助經費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金7.44萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出156.77萬元（基本支出156.77萬元），其中，基本工資24.90萬元，津貼補貼16.93萬元，獎金2.07萬元，績效工資34.31萬元，機關事業單位基本養老保險繳費12.40萬元，職工基本醫療保險繳費5.89萬元，公務員醫療補助繳費2.48萬元，其他社會保障繳費0.31萬元，住房公積金7.44萬元，其他工資福利支出50.04萬元。

商品和服務支出78.58萬元，其中：辦公費1.28萬元，水費手續費0.06萬元，差旅費2.00萬元，工會經費1.24萬元，公務用車運行維護費74萬元。

對個人和家庭的補助54萬元，其中：生活補助54萬元(公務用車平臺駕駛員工資)。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額74萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出74萬元，公務接待費支出0萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少90.65萬元，減少的主要原因是縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主，接待費暫無資金安排，待年中視縣財力情況給予解決。具體情況如下：

1、因公出國（境）費：無。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量37輛，公務用車購置及運行維護費74萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算減少0萬元；運行維護費74萬元，與2017年預算持平。

3、公務接待費

2018年無公務接待費支出預算，2018年接待費支出比2017年數減少90.65萬元，減少的原因是縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主，接待費暫無資金安排，待年中視縣財力情況給予解決。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2018年無專項轉移支付項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，采購預算資金6.54萬元。分別是：

1.采購辦公桌椅4套，預算資金0.48萬元；

2.采購辦公電腦2臺，預算資金1.02萬元；

3.采購檔案柜1組，預算資金0.09萬元；

4.采購打印機1臺，預算資金0.18萬元；

5.采購辦公椅2個，預算資金0.30萬元；

6.采購吸塵器1個，預算資金0.60萬元；

7.采購水壺10個，預算資金0.15萬元；

8.采購飯桌3張，預算資金1.35萬元；

9.采購玻璃茶幾（含凳子）3張，預算資金0.90萬元；

10.采購電視機1臺，預算資金0.60萬元；

11.采購電飯鍋2個，預算資金0.07萬元；

12.采購電磁爐2個，預算資金0.10萬元；

13.采購垃圾桶1批，預算資金0.20萬元；

14.采購餐具1批，預算資金0.50萬元；

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預算291.41萬元，較2017年基本支出預算272.00萬元增加了19.41萬元。主要原因：一是2017年年末在職人數比2016年年末在職人數多2人，2018年預算人員工資支出增加；二是獎勵性績效工資增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我部門項目支出無預算，較2017年項目支出預算16.13萬元減少了16.13萬元。主要原因縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主減少小專項經費預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產829.44萬元，其中流動資產146.04萬元；固定資產683.40萬元。固定資產構成：一是房屋構建物26.44萬元；二是通用設備數量74臺（套）, 價值643.6萬元,其中車輛數量37輛，價值629.75萬元；三是家具、用具、裝具231件（套），價值13.36萬元。

(三）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：部門預算公開附表（表1-16）