武定縣人民政府辦公室2018年預算公開情況說明

武定縣人民政府辦公室2018年部門預算公開內容目錄

 

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）專業名詞解釋

（四）重點項目績效評價結果說明

第二部分 部門預算公開情況說明

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

十五、國有資本經營收入預算表

十六、國有資本經營支出預算表

 

武定縣人民政府辦公室2018年預算公開情況說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

服務領導、服務基層、服務群眾。1、負責組織起草以縣政府和縣政府辦公室名義發布的文、函、電，縣政府向上級的請示、報告；辦理上級下發的文、函、電；受理下級各部門向縣政府的請示、報告，審核并提出處理意見，報縣政府領導審批；草擬并審核縣政府領導的各類講話、報告。2、負責縣政府各類會議的統籌工作，牽頭組織縣政府召開的各類會議。3、負責辦理縣政府日常事務，統籌安排縣政府領導的重要活動。4、負責督促檢查縣政府的各項決策、工作部署和上級領導機關的批示件、交辦事務的落實情況，并及時向縣政府領導報告。5、負責收集、整理、上報、下發全縣各類信息。6、認真開展調查研究，了解和掌握全縣經濟社會發展情況，向縣政府報告、反映基層和人民群眾的意見及要求，為縣政府研究全縣工作和決策提供服務。7、負責指導縣屬各級、各部門辦公室的業務工作，組織有關業務培訓。8、負責管理好縣政府印章和文件、資料檔案管理工作。9、負責做好縣政府的接待工作。10、認真履行參謀、助手、執行、協調、保障職能。11、完成縣政府領導交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

武定縣人民政府辦公室為正科級行政單位，處級領導職數為6名，科級領導職數5名，內設11個股室。行政機構1，執行行政單位會計制度。

（三）年度重點工作概述

一年來，縣人民政府辦公室在縣委、縣人民政府的正確領導下，在州委、州人民政府辦公室的指導、幫助下，推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，干部作風明顯好轉，抓落實能力明顯提高。把深入學習貫徹黨的十九大精神作為首要政治任務，把思想和行動統一到黨的十九大精神上來，把智慧和力量凝聚到落實黨的十九大提出的各項任務上來，緊密聯系政府工作實際，全面增強施政履職本領，著力推動破解改革發展難題。緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，以促進全縣經濟社會全面協調為出發點，認真開展扶貧 攻堅工作、棚戶區改造工作、移民搬遷工作，不斷加強機關作風建設，不斷拓寬思路、創新機制、強化措施，切實抓好各項工作落實，做到標準求高、質量求精、方式求新、效果求實，服務質量和水平有了全面提升，以建立高效勤政、清廉為民的機關形象為目標，以參與政務、管理事務、搞好服務為重點，克服困難，開拓創新，扎實工作，圓滿完成各項工作任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制 50人。在職實有40人，其中： 財政全供養 40人。

離退休人員 18人，其中： 退休 18人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 747.43萬元，比2017年增加18.89萬元，增加的原因是工資增加。其中：一般公共預算747.43萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入747.43萬元，比2017年增加18.89萬元，增加的原因是工資增加。其中:本年收入747.43萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款747.43萬元（本級財力747.43萬元）。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 747.43萬元，比2017年增加18.89萬元，增加的原因是工資增加。本級財力安排支出 747.43萬元，預算總支出中基本支出747.43萬元，占總支出的100%。

(一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行585.99萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉支出。

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—歸口管理的行政單位離退休38.02萬元，主要用于我單位2018年度實行歸口管理開支的統籌外離退休費用。

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出51.63萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—財政對工傷保險基金的補助1.29萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療25.23萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫療保險繳費支出。

醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助14.29萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務員醫療補助經費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金30.98萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出613.75萬元（基本支出613.75萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資128.5萬元，津貼補貼支出255.12萬元，獎金106.71萬元，機關事業單位基本養老保險繳費51.63萬元，職工基本醫療保險繳費23.24萬元，公務員醫療補助繳費14.29萬元，其他社會保障繳費3.28萬元，住房公積金30.98萬元。

商品和服務支出84.16萬元（基本支出84.16萬元），其中：辦公費11.6萬元，郵電費4.66萬元，差旅費12萬元，維修（護）費1.2萬元，會議費4萬元，公務接待費24.54萬元，工會經費5.16萬元，公務用車運行維護費21萬元。

對個人和家庭的補助39.52萬元（基本支出39.52萬元），其中:退休費38.02萬元，生活補助1.5萬元。

資本性支出10萬元，為辦公設備購置款。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額45.54萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出21萬元，公務接待費支出24.54萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少17.46萬元，減少的主要原因是厲行節約公務接待費減少。具體情況如下：

因公出國（境）費：

無

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量7輛，公務用車購置及運行維護費21萬元。其中：購置費0萬元，與2017年預算數相比無變動；運行維護費21萬元，與2017年預算數相比無變動。公務用車購置及運行維護費與2017年相比無變動。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待153批次，1520人次，接待費開支24.54萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數減少17.46萬元，減少的原因是落實中央八項規定、厲行節約，控制單位接待費支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2018年無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算資金10萬元。分別是：

1、臺式電腦4臺，預算資金2.6萬元；

2、打印機4臺，預算資金0.6萬元；

3、復印機1臺，預算資金4萬元；

4、辦公桌4張，預算資金0.48萬元；

5、辦公椅4把，預算資金0.32萬元；

6、柜子4組，預算資金1.04萬元；

7、辦公沙發4組，預算資金0.96萬元；

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預算747.43萬元，較2017年基本支出預算682.9萬元增加了64.53萬元。主要原因：公務費標準提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我部門項目支出無預算，較2017年項目支出預算45.64萬元減少了45.64萬元。主要原因是縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主減少小專項經費預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為95.24萬元，比2017年減少32.61萬元，減少的原因是厲行節約，接待費，會議費減少。其中：辦公費11.6萬元，郵電費4.66萬元，差旅費12萬元，維護（修）費1.2萬元，工會經費5.16萬元，會議費4萬元，公務接待費24.54萬元，公務用車運行維護費21萬元，對個人和家庭補助中的生活補助1.08萬元，辦公設備購置費10萬元。(行政、參公管理單位)

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產547.03萬元，其中流動資產122.31萬元，固定資產424.72萬元。固定資產包括：一是土地、房屋及建筑物12.70萬元；二是通用設備數量223個，價值345.59萬元（含車輛數量7輛，價值200.94萬元）；三是專用設備2個，價值16.78萬元；家具用具661個，49.65萬元。

（三）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

（四）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

附：部門預算公開附表（表1-16）