武定縣地方志編纂委員會辦公室2018年部門預算公開說明

武定地方志編纂委員會2018年部門預算公開內(nèi)容目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預算公開情況表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經(jīng)費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經(jīng)濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表

十四、專項轉移支付績效目標表

十五、國有資本收入預算表

十六、國有資本經(jīng)營支出預算表

 

武定縣地方志編纂委員會辦公室2018年部門預算公開說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.組織、指導、督促和檢查地方志工作；

2.擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；

3.組織編纂地方志書、地方志綜合年鑒；

4.搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；

5.組織開發(fā)利用地方志資源；

6.負責地方志的宣傳、管理，出版物的審查、報批工作；

7.負責方志檔案資料的管理；

8.完成上級方志部門安排的編撰工作任務；

9.完成縣委、縣政府安排部署的中心工作。

（二）機構設置情況

我單位1984年12月成立，現(xiàn)單位內(nèi)設股室3個，即辦公室、年鑒編輯室、縣志編纂室。

（三）年度重點工作概述

1.按常編常新的理念賡續(xù)《武定年鑒》，并于2018年8月20日前出版發(fā)行《武定年鑒》（2018）；

2.緊緊圍繞縣委、縣人民政府的中心工作，做到服務大局、服從中心，認真做好扶貧掛鉤點的扶貧以及縣城棚戶區(qū)改造二期、金沙江烏東德水電站建設移民搬遷包保等工作；

3.不折不扣地做好縣委、縣人民政府安排的其他工作。

二、預算單位基本情況

我單位1984年12月成立，現(xiàn)單位內(nèi)設辦公室、年鑒編輯室、縣志編纂室3個股室，2018年年初預算在職在編實有人數(shù)7人、離休人員1人、退休人員1人。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入136.81萬元，比2017年的143.05萬元減少6.24萬元，減少的原因是2018年調(diào)出在職人員1名，減少在職人員工資及福利經(jīng)費預算。其中：一般公共預算136.81萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入136.81萬元，比2017年的143.05萬元減少6.24萬元，減少的原因是2018年調(diào)出在職人員1名。其中：本年收入136.81萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款136.81萬元（本級財力136.81萬元）。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出136.81萬元，比2017年的143.05萬元減少6.24萬元，減少的原因是2018年調(diào)出在職人員1名。本級財力安排支出 136.81萬元，預算總支出中基本支出136.81萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行99.18萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休13.22萬元，主要用于我單位2018年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.50萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補助0.26萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療5.00萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助2.34萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.30萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出118.28萬元，其中：基本工資28.32萬元、津貼補貼46.39萬元、獎金19.16萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.50萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.73萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.34萬元、其他社會保障繳費0.54萬元、住房公積金6.30萬元。

2.商品和服務支出5.31萬元，其中：辦公費1.72萬元、水費0.08萬元、電費0.36萬元、郵電費0.11萬元、差旅費2.00萬元、公務接待費2.00萬元、工會費1.05萬元。

3.對個人和家庭的補助13.22萬元，其中離休費11.01萬元、退休費2.21萬元（退休人員的工資由社保局發(fā)）。

（三）“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額2.00萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出2.00萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)2.10萬元減少0.10萬元，減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）費：無。

2.公務用車購置及運行維護費：無。

3.公務接待費2018年預計執(zhí)行國內(nèi)公務接待48批次288人次，接待費開支比2017年預算減少0.10萬元；減少的原因是落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，控制單位接待費支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

2018年度本單位無政府采購預算安排。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年用于保障基本支出136.81萬元，與上年143.05萬元相比少預算了6.24萬元，原因是2018年在職人員減少1名。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我部門項目支出無預算，較2017年項目支出預算14萬元減少了14萬元。主要原因一是2017年《武定年鑒》出書費2018年預算調(diào)為基本支出預算；二是縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主減少小專項經(jīng)費預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

2018年機關運行經(jīng)費預算總額為5.31萬元，比2017年4.05萬元增加1.26萬元，增加的原因是減少小專項經(jīng)費預算以及2018年的工會費有所增加。其中：辦公費1.72萬元，水費0.08萬元，電費0.36萬元，郵電費0.11萬元，公務接待費2.00萬元，工會經(jīng)費1.05萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

我辦十分重視對國有資產(chǎn)的管理，長期以來均成立有以主任為組長、副主任為副組長、辦公室主任和財務人員為成員的武定縣地方志編纂委員會辦公室國有資產(chǎn)管理領導小組；建立健全了國有資產(chǎn)管理制度，有：《武定縣地方志編纂委員會辦公室國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度》《武定縣地方志編纂委員會辦公室固定資產(chǎn)管理制度》等，并加強對國有資產(chǎn)的公開力度。至2017年12月31日止，占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布結構、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和2017年資產(chǎn)占有情況具體如下：

1.占有國有資產(chǎn)的總體情況

至2017年12月31日止，我辦國有資產(chǎn)總計33.05萬元，其中流動資產(chǎn)13.60萬元、非流動資產(chǎn)19.45。

2.我辦占有國有資產(chǎn)構成情況

至2017年12月31日止，我辦占有國有資產(chǎn)分布構成為流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)2塊，流動資產(chǎn)有庫存現(xiàn)金和銀行存款構成為13.61萬元；固定資產(chǎn)均屬其他固定資產(chǎn)為19.45萬元。

3.固定資產(chǎn)分布構成情況

至2017年12月31日止，我辦占有固定資產(chǎn)均為其他固定資產(chǎn)，分布構成為：通用設備、家具用具3類計19.45萬元，其中專用設備5.42萬元、通用設備為10.21萬元、家具用具類38.07萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1.財政補助收入：指財政當年撥給的資金。

2.其他收入：主要是指存款利息收入。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

5.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。其余我單位未涉及。

8.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（我單位屬參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車租用費以及其他費用。

第二部分 部門預算公開附表（表1-16）