武定縣環境保護局2018年部門預算公開情況說明

武定縣環境保護局2018年部門預算公開內容目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開情況說明

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

十五、國有資本經營預算收入表

十六、國有資本經營預算支出表

武定縣環境保護局2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣環境保護局主要承擔擬定全縣環境保護政策、規劃并組織實施，擬訂重點區域、流域污染防治規劃和城鄉飲用水水源地環境保護規劃并監督實施，負責重大環境問題的統籌協調和監督管理，落實減排目標職責，組織實施環境保護目標責任制和總量減排考核工作。配合有關部門做好環境保護基礎設施建設重點項目的前期工作，按照建設項目環境影響評價文件分級審批規定審批建設項目環境影響評價文件。負責全縣環境污染防治的監督管理，組織開展環境保護執法檢查和監督工作，組織指導城鎮、農村環境綜合整治工作，指導、協調、監督生態保護和生態創建工作，編制全縣生態環境保護規劃、農村環境保護規劃并組織實施，組織實施環境質量監測，污染源監督性監測和應急與預警監測；縣環境監察大隊主要承擔依法對縣域內各單位污染源和污染物排放情況、污染防治設施運行情況、建設項目環境保護法律法規執行情況及縣域內自然保護區保護情況、畜禽養殖污染防治等進行現場監督檢查并參與處理，依法受理縣域內環境污染、生態破壞舉報事項，對縣域內單位或個人環境違法行為進行現場調查取證，提出處罰意見，負責環境信訪、投訴案件、批轉件的調查、處理及回復，對轄區內發生的環境污染事件、糾紛以及群眾舉報的環境問題和群眾來信、來訪、來電進行現場調查，并參與處理；縣環境監測站主要承擔環境保護主管部門為進行環境管理所需要的各項監督性或指令性監測任務，監督和檢查各單位環境法規和標準執行情況，對縣內排放污染物的企事業單位進行定期或不定期的監督性監測，為環境統計、排污申報核定、排污費征收、環境執法等環境管理提供監測數據，參與縣內環境污染事件、環境信訪案件、上級轉辦件的現場調查，負責縣內突發環境污染事件的應急監測，為各類環境突發事件等環境管理工作提供決策依據

（二）機構設置情況

我單位屬行政單位，執行行政單位會計制度。內設武定縣環境監測站、武定縣環境監察大隊。

（三）年度重點工作概述

（一）強化防治，持續深入推進污染減排

1.完善機制體制，落實污染防治工作責任。成立了武定縣環境污染防治工作領導小組，統籌協調全縣大氣、水、土壤污染防治工作。一是按照《武定縣大氣污染防治行動實施方案》，各職能部門密切協作配合，縣人民政府對大氣污染防治工作開展情況實行月調度，并將此項工作納入綜合績效考核；加大工業企業大氣污染治理，加快水泥、鋼鐵、化工、有色金屬冶煉等重點行業脫硫及除塵改造工程建設；強化機動車污染防治，加快淘汰黃標車和老舊車輛，推行機動車環境保護檢驗合格標志管理；加強施工揚塵監管，積極推進綠色施工。二是加強水環境污染防治，嚴格保護飲用水源地。定期開展飲用水源地水質監測、環境狀況評估和調查，嚴格執行環境監察定期巡查制度；開展礦山巡查，加強企業污染防治設施運行監管，嚴厲打擊偷排、漏排環境違法行為；加大城鎮污水處理廠配套管網建設和運營管理工作的現場檢查和督查。三是開展土壤污染狀況詳查工作。草擬了《武定縣土壤污染防治工作方案》，對本行政區域內土壤污染重點行業企業及其空間位置、土壤污染問題突出區域進行了逐一核實。

2.明確目標任務，確保污染減排如期完成。一是將主要污染物總量控制指標納入經濟社會發展規劃，指標和重點任務逐項分解到重點減排企業和有關部門，明確了主要污染物總量減排任務和工作職責；制定并印發了《武定縣2017年度主要污染物減排工作計劃》將減排檢查、監測等任務明確分解到各股室，并對日常監督檢查及監測工作做了具體安排。二是強化執法監管，嚴厲打擊環境違法行為。加強對排污單位的監督管理，嚴厲打擊違法排污企業，加大對重點行業和重點企業污染減排的環境監管力度；加大縣城污水處理廠監管力度，嚴格落實每月不少于1次現場檢查和每月不少于1次監督性監測頻次要求，督促縣城污水處理廠污水處理設施正常運行，出水水質穩定達標排放。三是加強重點污染源自動監控系統運行管理，扎實做好污染源監督性監測及信息公開，污染源監督性監測結果公布率達98%以上，自行監測結果公布率達90%以上，污染源自動監控數據傳輸有效率達85%以上。

（二）強監督，執法監管力度不斷加大

1.全力做好省環保督察組交辦的環境問題辦理工作。自省級環保督察以來，我局轉換工作重心，細化工作任務，明確責任單位、時間節點和工作要求，全力做好省政府第二環境保護督察組交辦的環境問題。共處理交辦的群眾信訪舉報投訴2件，辦結2件，其中責令整改1家，立案處罰1家。

2.扎實開展環境監管執法專項行動。截至10月18日，我縣共辦理行政處罰案件5起，罰款總額達 40多萬元。 認真開展全縣化工行業企業排查、環境安全隱患排查治理，化工、冶煉企業、危險廢物經營處置單位等排查整治、生態環境監察和農村環境整治、磚瓦行業等環保專項執法檢查工作。排查治理期間共出動執法人員181人次，檢查相關企業59家，其中鈦礦礦山選礦廠11家，砂石開采企業10家，餐飲業7家，縣污水處理廠和垃圾填埋場。全面掌握環境風險隱患情況，對排查出的存在環境風險隱患的企業，制定了整改方案，明確了整改時限，落實了部門和人員責任，對突出環境隱患限期整改，預防和遏制了環境污染事件發生。

3.妥善處理群眾來信來訪，積極回應社會關切。共處理群眾來信來訪案件21件。網上“12369”投訴件10件，來訪5件16人次。來信投訴6件。所有來信來訪全部已按時回復、辦結。

（三）強指導，扎實推進“綠色”創建。

1.認真組織實施《武定生態縣建設規劃（2014-2020年）》。2016年7月31日，武定縣第十六屆人大常委會第三十次會議審議并批準實施《武定生態縣建設規劃（2014-2020年）》。

2.開展《武定縣環境保護總結規劃》編制工作。2016年4月27日，縣第十六屆人民政府第41次常務會議，專題研究并同意縣環保局牽頭開展《武定縣環境保護總結規劃》編制工作，委托云南省環境科學研究院編制總規，目前已完成初稿，待征求意見修改后上報省生態環境廳審查。

3.全面推進生態鄉鎮創建工作，2017年積極組織東坡、田心等兩個鄉鎮申報省級生態鄉鎮，現申報材料已基本完成。

4.積極組織開展強制性清潔生產審核工作。云南省第十二批強制性清潔生產企業國營安寧化工廠武定分廠、云南納玉環保科技有限公司通過省級專家組驗收。申報云南省第十三批強制性清潔生產名單2家企業。

5.積極組織社區、學校參加省級和州級組織的綠色創建。目前，我縣共創建省級綠色學校8所、省級綠色社區3個，州級綠色學校34所。

（四）強服務，著力提高環評審批水平

1.有序推進重點建設項目環評審批和協調報批服務工作。圍繞州級100項和縣級100個重點項目進行協調對接，完成項目環評審批、“三同時”竣工驗收18項，總投資額達69550.52萬元，其中環保投資1980.36萬元，占總投資比例2.85%。完成網上申請登記備案項目61個，總投資100900.26萬元，其中環保投資3519.56萬元，占總投資比例3.49%。全縣沒有任何一個建設項目因環評服務不到位而影響落地建設的情況。

2.經實地檢查、落實在達到環保要求的同時，辦理項目環評標準確認、檢證、驗證、過戶變更，踏勘、選址意見、用電增容等證明文件133項。

3.駐政務服務中心一站式服務，全年合計辦件149件，完成政務服務環保窗口辦理便民服務事項133件，錄入云南省投資項目在線審批監管平臺事項16件。2017年1月1日實行云南省環境影響評價管理企業申報系統環保專網審批16件。

4.在政府重要事項公示平臺環評擬批、審批，竣工驗收公示34條。公示期間未接到任何群眾來信來訪和反對意見。

（五）強宣傳，環境保護意識進一步提高

1.制定了2017年環境宣傳教育工作實施方案和2016年環保外宣工作兌現稿酬實施方案。

2.積極組織參加綜治宣傳月宣傳活動、安全生產宣傳節能宣傳等活動、節能宣傳周、科普宣傳月集中宣傳活動。

3.積極組織開展“6.5”世界環境日宣傳活動。

4.加強新聞媒體廣泛宣傳。截至10月16日止，共上報新聞媒體環保工作信息106條（含圖片）。國家級環保網站12條、省級網站45條、云南法制報7條、楚雄日報4條、楚雄州環保局網站58條、云南法制網和云南楚雄新聞網11條、楚雄文明網18條、武定政務信息1條、武定信息3條、手機報13條、武定信息網13條、武定長安網采用6條。

（六）強機制，隊伍建設不斷深入

1.嚴格落實黨風廉政建設責任制。嚴格貫徹落實中央八項規定，不斷改進工作作風，健全和完善相關制度，嚴格執行“六個嚴禁”和公務接待“三嚴四禁”規定，遵守公車管理制度和公車改革要求，全力控制“三公”經費支出。

2.加強思想政治教育。組織全局干部職工深入學習十八屆二中全會及習近平總書記重要講話精神，重點領會“加快生態文明制度建設”內涵，把握“源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲”的生態環境保護新思路，切實增強環保干部職工從嚴執法的思想意識和責任意識。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制3人，事業編制20人。在職實有20人，其中：財政全供養20人，財政部門供養0人，非財政供養0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入319.33萬元，比2017年增加55.84萬元，增加的原因是政策性增資。其中：一般公共預算319.33萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 319.33萬元，比2017年增加55.84萬元，增加的原因是政策性增資。其中:本年收入319.33萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款319.33萬元（本級財力319.33萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出319.33萬元，比2017年增加55.84萬元，增加的原因是政策性增資。本級財力安排支出319.33萬元，預算總支出中基本支出319.33萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財政支出按功能科目分類情況

一是社會保障和就業支出30.23萬元，主要用于支付退休人員工資、基本養老保險支出及工傷保險支出；二是醫療衛生與計劃生育支出18.77萬元，主要用于支付職工醫療保險支出；三是節能環保支出253.88萬元，主要用于職工工資發放及機構運行經費；四是住房保障支出16.45萬元，主要用于交納職工住房公積金。

（二）本級財政支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（到部門經濟分類款級）

工資福利支出296.22（基本支出296.22萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資64.92萬元，津貼補貼支出107.47萬元，獎金47.41萬元，績效工資13.07萬元，機關事業單位基本養老保險繳費27.43萬元，職工基本醫療保障繳費12.34萬元，公務員醫療補助繳費5.71萬元，其他社會保障繳費1.41萬元，住房公積金16.46萬元。

商品和服務支出19.74萬元，其中辦公費4萬元，水費0.4萬元，電費1.32萬元，差旅費2.5萬，勞務費3.41萬元，公務接待費3.37萬元，公務用車運行維護費2萬元，工會費2.74萬元。

對個人和家庭的補助支出3.37萬元，其中退休費2.11萬元，生活補助1.26萬元，

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額9.87萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出6.5萬元，公務接待費支出3.37萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少0.005萬元，減少的主要原因是壓縮行政成本。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，與2017年預算數一致，原因是未安排出國。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量2輛，公務用車購置及運行維護費6.5萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算增0萬元；運行維護費6.5萬元，比2017年預算增加4.5萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是根據2017年公務用車運行維護費實際支出預算2018年的費用。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待84批次，67人次，接待費開支3.37萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支5萬元。公務接待費比2017年預算數減少4.5萬元，減少的原因是加強公務接待管理。

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉移支付項目預算金額3010萬元。其中2018年生態功能區轉移支付2370萬元，主要用于2018年生態功能區轉移支付項目；2018年農村環境綜合整治項目600萬元,主要用于2018年農村環境綜合整治項目；2018年環境質量監測及國控企業監督性監測運行保障經費，主要用于2018年保障轄區內環境空氣自動站全年運行、全省土壤環境質量例行監測及飲用水源地監測等環境質量監測及國控重點企業監督性監測運行工作。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金3.85萬元。分別是采購電腦5臺，打印機2臺，辦公桌5張，辦公椅5張。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年基本支出319.33比2017年增加55.84萬元，增加的原因是人員增加增資政策性增資。

八、項目支出預算變動的主要原因

無

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為19.74萬元，比2017年增加7.28萬元，增加的原因人員增加支出增大。其中：辦公費4萬元，水費0.4萬元，電費1.32萬元，差旅費2.5萬，勞務費3.41萬元，公務接待費3.37萬元，公務用車運行維護費2萬元，工會費2.74萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，我單位共有國有資產929萬元，一是車輛數量2輛，價值57萬元；二是通用設備數量85個，價值32.82萬元；三是專用設備52個，價值205.87萬元，四是辦公用房一幢，價值603萬元，四是辦公家具類182件，價值30.5萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發行收入；收取的會費收入等。

3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入” “事業收入” “經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

附：部門預算公開附表（表1-16）