武定縣幼兒園2018年部門預算公開

第一部分  部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明 

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分  部門預算公開情況說明

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

武定縣幼兒園2018年預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責：負責武定縣城內五大社區學前幼兒的保育、教育工作。

（二）機構設置情況

1.單位構成情況

武定縣幼兒園地處獅山鎮中心街181號，占地17.8畝，校舍建筑面積5577平方米。共分為行政辦公室、后勤辦公室、教務辦公室、德育室、工會室、教科室6個功能室。

2.人員構成情況

武定縣幼兒園編制人數50人，實有在職職工49人，退休人員22人，遺屬人員1人。聘用臨時工22人，保安4人。

3.學生構成情況

武定縣幼兒園共有16個教學班，6個小班，5個中班，5個大班。共有在校學生723人。其中：小班248人，中班232人，大班243人。

（三）年度重點工作概述

1.積極落實我園教師公租房項目及心苗教學用房項目；

2.抓死幼兒保教常規工作，提升整體辦學效益，努力實現出特色、上等級的目標；

3.加強師德建設，全面提高教師素質。

4.加強教科研工作，積極構建園本課程；

5.強化后勤精細化管理工作，不斷提高后勤服務質量。

二、預算單位基本情況

武定縣幼兒園編制2018年部門預算共1個單位，屬財政全供給參公管理事業單位，基本情況如下：

在職人員編制50人，屬事業編制。在職實有75人，其中： 財政全供養 49人，財政部分供養10人，非財政供養16人。

離退休人員 22人，其中： 離休0人，退休 22人。

車輛編制無，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入797.32萬元，比2017年減少21.18萬元，減少的原因是2018年取消了項目經費的預算。其中：一般公共預算797.32萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入797.32萬元，比2017年減少21.18萬元，減少的原因是2018年取消了項目經費的預算。其中:本年收入797.32萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款797.32萬元（本級財力797.32萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 797.32萬元，比2018年減少21.18萬元，減少的原因是2018年取消了項目經費的預算支出。本級財力安排支出 797.32萬元，預算總支出中基本支出 797.32萬元，占總支出的100%，無項目支出。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組（到項級），主要用于學前教育。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（到部門經濟分類款級）

1.工資福利支出601.35萬元（基本支出601.35萬元，項目支出0萬元）。其中，基本工資192.75萬元，津貼補貼支出101.11萬元，獎金16.06萬元，社會保險繳費85.29萬元，績效工資193.29萬元， 其他工資福利支出12.84萬元。

2.商品和服務支出38.29萬元。其中：辦公費7.85萬元，郵電費3.42萬元，物業管理費0.8萬元，差旅費1萬元，維修(護)費1.63萬元，培訓費3萬元，公務接待費2.97萬元，專用材料費3萬元，工會經費14.62萬元。

3.對個人和家庭的補助157.69萬元。其中：退休費46.61萬元,遺屬人員生活補助0.41萬元,醫療費60.87萬元,住房公積金49.80萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明 

2018年財政撥款“三公”經費預算總額2.97萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出2.97萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少0.43萬元，減少的主要原因是財政經費困難，各單位均壓縮公用經費預算。具體情況如下：

1、因公出國（境）費：無預算；

2、公務用車購置及運行維護費：無預算；

3、公務接待費：2.97萬元；

2018年預計執行國內公務接待140批次，740人次，接待費開支29700元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數減少4300元，減少的原因是財政經費困難，各單位均壓縮公用經費預算。

五、省對下專項轉移支付情況

我單位無省對下專項轉移支付情況。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目20個，采購預算資金35.56萬元。分別是：電腦2套1.6萬元，切菜機1臺0.5萬元，床墊360床4.68萬元，玩具柜9個1.8萬元，桌子110張2.75萬元，椅子360把3.6萬元，口杯架9個0.27萬元，消毒柜9個0.9萬元，配餐柜9個1.8萬元，儲物柜9個2.7萬元，展示柜8個0.4萬元，圖書1批2萬元，收藏柜8個0.56萬元，書架10個0.7萬元，繪本館錄播設備1套0.3萬元，移動式會議桌80套4萬元，會議室擴音設備1套1萬元，大型活動錄播設備1套1萬元，衣帽柜5個1萬元，校園廣播1套2萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

（一）2018年人均減少彝州津貼1000元，49個人合計減少588000元；

（二）2018年人均增加獎勵性績效1500元，49個人合計減少882000元；

（三）因2017年年末增加工資標準，2018年計算保險的基數提高而各項保險相應的提高預算；

八、項目支出預算變動的主要原因

（一）2017年項目經費預算為16.5萬元，2018年因財政經費吃緊，本年度取消項目經費預算；

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產610.78萬元，其中流動資產為8.83萬元，占總資產的1.45%；固定資產為601.94萬元，占總資產的98.55%。固定資產分為：一是土地、房屋及構筑物5665.5平方米，價值335.84萬元，占總資產的54.98%；二是通用設備137（件、臺、套），價值125.67萬元，占總資產的20.58%；三是專用設備37（件、臺、套），價值87.12萬元，占總資產的14.26%；四是圖書5405冊，價值7.87萬元，占總資產的1.29%；五是家具、用具、裝具及動植物2592（件、臺、套），價值45.45萬元，占總資產的7.44%；

（三）重點項目績效評價結果說明。

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.工資福利支出：指我園所有人員發生的工資性支出。具體包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、其他工資福利支出。

2.津貼補貼：指工資支出項目中的教齡津貼、改革性補貼、彝州津貼、艱苦地區津貼。

3.績效工資：指基礎性績效工資及獎勵性績效工資二項。

4.資金：僅指年終一次性發放的一個月基本工資額度（十三月工資）

5.其他工資福利支出：指獨生子女費。

6.商品服務支出：指我園發生的辦公費、會議費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、物業管理費、維修（護）費等各種費用。

7.專用材料費：指武定縣幼兒園班級衛生用品、班級各種活動用品等。

8.專用燃料費：指我園食堂生活車每學期的燃油費。

9.其他交通費：指我園食堂生活車的保險及每年的檢車、維修費，發生的過路費、停車費。

10.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

附：部門預算公開附表（表1-14）