索引號(hào)：11532329015178442p-/2019-0215023 公文范圍：公開發(fā)布機(jī)構(gòu)：武定縣政府辦失效日期：發(fā)文字號(hào)：主題詞：標(biāo) 題：武定縣信訪局2018年部門預(yù)算公開情況說明發(fā)布日期：2019年02月15日

武定縣信訪局2018年部門預(yù)算公開情況說明

武定縣信訪局2018年部門預(yù)算公開情況說明目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明

（四）專業(yè)名詞解釋

武定縣信訪局2018年部門預(yù)算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

武定縣信訪局是縣委縣人民政府負(fù)責(zé)信訪工作的綜合行政部門，主要職責(zé)是：1.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；2.承辦上級(jí)和縣級(jí)人民政府交由處理的信訪事項(xiàng)；3.協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)；4.督促檢查信訪事項(xiàng)的處理；5.研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時(shí)向縣級(jí)人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；6.對(duì)縣級(jí)人民政府其他工作部門和11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)；7.完成縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他信訪工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

武定縣信訪局正科級(jí)行政單位、一級(jí)預(yù)算單位，無所屬下級(jí)預(yù)算單位，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，內(nèi)設(shè)4個(gè)股室，即：辦公室、接訪室、網(wǎng)上信訪室、督查室。2018年預(yù)算在職實(shí)有9人；離休人員0人；退休人員1人；無公務(wù)用車。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

2018年是十九大召開的第一年，我縣信訪工作的總體思路是：以信訪工作制度改革為主線，以信訪信息化建設(shè)促信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)為重點(diǎn)，嚴(yán)格按照《信訪條例》規(guī)定，全面推進(jìn)“法治信訪”、“責(zé)任信訪”、“陽光信訪”，堅(jiān)持法定途徑優(yōu)先，加大信訪法治宣傳，強(qiáng)化依法逐級(jí)走訪，著力夯實(shí)信訪工作基礎(chǔ)，不斷提升信訪工作法治化水平，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，為武定社會(huì)和諧穩(wěn)定做出積極努力。

二、預(yù)算單位基本情況

武定縣信訪局編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，行政編制5人，其中：公務(wù)員編制4人，工勤編制1人。事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年收入預(yù)算總額為158.04萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入158.04萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。比2017年減少33.85萬元，減少17.64%。主要原因是壓縮預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算158.04萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

2018年支出預(yù)算總額為158.04萬元，比2017年減少33.85萬元，減少17.64%。主要原因是壓縮預(yù)算。本級(jí)財(cái)力安排支出158.04萬元，預(yù)算總支出中基本支出158.04萬元，占總支出的100%，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分類到項(xiàng)為201類（一般公共服務(wù)支出）31款（黨委辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）01項(xiàng)（行政運(yùn)行），科目編碼2013101，科目名稱：行政運(yùn)行，主要用于職工工資支出94.09萬元；208類（社會(huì)保障和就業(yè)支出）05款（行政事業(yè)單位離退休）01項(xiàng)（歸口管理的行政單位離退休），科目編碼2080501，科目名稱：歸口管理的行政單位離退休2.20萬元，分別比2017年增加10.88萬元和0.24萬元，占總支出59.53%；個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出101140.68元，占總支出6.40%。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分類到款為301類（工資福利支出）01款（基本工資），02款（津貼補(bǔ)貼），03款（獎(jiǎng)金），科目編碼30101（基本工資）33.71萬元；科目編碼30102（津貼補(bǔ)貼）60.38萬元；科目編碼30103（獎(jiǎng)金）24.41萬元；303類（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出）01款（離退休費(fèi)），科目編碼30301（離退休費(fèi)）2.20萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.45萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.45萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，減少的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。與2017年相比無增減。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2017年相比無增減，具體原因是2016年取消了單位公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)計(jì)執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待接待131批次，786人，接待費(fèi)開支4.45萬元,外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，減少的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約。

五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

武定縣信訪局2018年無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

武定縣信訪局2018年無與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

武定縣信訪局2018年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金1.90萬元。分別是1.電腦2臺(tái)，計(jì)劃政府采購資金1.20萬元;2.掃描儀1臺(tái),計(jì)劃政府采購資金0.40萬元;3.傳真打印一體機(jī)1臺(tái),計(jì)劃政府采購資金0.30萬元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年收入預(yù)算基本支出總額為158.04萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入158.04萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。比2017年減少33.85萬元，減少17.64%。主要原因是壓縮預(yù)算。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

無。

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出25.00萬元，比2017年14.31萬元增加10.69萬元。主要原因是視頻接訪系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包含全縣11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)接訪點(diǎn)的費(fèi)用，運(yùn)行費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)14.00萬元，水電費(fèi)0.4萬元,公務(wù)接待費(fèi)4.45萬元,差旅費(fèi)4.55萬元,勞務(wù)費(fèi)1.60萬元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,武定縣信訪局資產(chǎn)總額為92.58萬元，其中：（結(jié)轉(zhuǎn)待支付）流動(dòng)資產(chǎn)68.01萬元；固定資產(chǎn)24.57萬元；無在建工程和無形資產(chǎn)。一是車輛數(shù)量0輛，價(jià)值0萬元。二是通用設(shè)備辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等數(shù)量46臺(tái)（個(gè)），價(jià)值20.36萬元；三是辦公桌椅、會(huì)議桌椅合計(jì)4.21萬元，無辦公用房，公務(wù)用車和大型設(shè)備。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明

2018年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績(jī)效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。我單位緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，服務(wù)大局，確保全縣社會(huì)大局穩(wěn)定，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。從整體看，在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能專款專用，按特殊疑難信訪案件化解的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。

（四）專業(yè)名詞解釋

情況說明里需要解釋說明的預(yù)算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：部門預(yù)算公開附表（表1-16）

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、基本支出預(yù)算表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十一、政府采購預(yù)算表