武定縣思源實驗學校2018年部門預算公開

 

第一部分  部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明  

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

國有資產占用情況

專業名詞解釋

重點項目績效評價說明

 

第二部分  部門預算公開附表

財政撥款收支總表

一般公共預算支出表

基本支出預算表

一般公共預算“三公經費”支出表

政府性基金預算支出表

部門收支總表

部門收入總表

部門支出總表

行政事業單位國有資產占有使用情況表

財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

政府采購預算表

專項轉移支付項目預算表

項目支出績效目標表（縣本級）

專項轉移支付績效目標表

 

武定思源實驗學校2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責：承擔九年一貫制義務教育、促進基礎教育發展、小學初中學歷教育。

（二）機構設置情況：我校編制2018年部門預算單位共1個，其中：財政全供給單位1個，屬非參公管理事業單位。

（三）年度重點工作概述：小學、初中教育教學，促進基礎教育發展。

二、預算單位基本情況

我校編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；無部分供給單位；無特殊供給單位；無自收自支單位。財政全供給單位中無行政單位；無參公管理事業單位；非參公管理事業單位1個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：無行政編制，事業編制64人。在職實有57人，其中： 財政全供養人員57人；財政部分供養人員：臨時工11人，保安2人；無非財政供養人員。無離退休人員 。無車輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 817.34萬元，比2017年增加378.75萬元，增加的原因是辦學規模擴大，學生人數增加，教師人數增加。其中：一般公共預算817.34萬元，無政府性基金，無國有資本經營收益，無事業收入，無事業單位經營收入，無其他收入。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 817.34萬元，比2017年增加378.75萬元，增加的原因是辦學規模擴大，學生人數增加，教師人數增加。其中:本年收入817.34萬元，上年結轉收入14.05萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款817.34萬元（本級財力817.34萬元，無專項收入，無執法辦案補助，無財政專戶管理的收入，無國有資源（資產）有償使用收入），無政府性基金財政撥款，無國有資本經營收益財政撥款。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 817.34萬元，比2017年增加378.75萬元，增加的原因是辦學規模擴大，學生人數增加，教師人數增加。本級財力安排支出 817.34萬元，預算總支出中基本支出817.34萬元，占總支出的100%，項目支出0元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、教育支出—普通教育—中小學教育：603.27萬元，主要用于我校正常運轉支出。

3、社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出：93.24萬元，主要用于在職人員基本養老保險繳費。

4、社會保障和就業支出—財政對其他社會保險基金補助—財政對工傷保險基金的補助：2.33萬元，主要用于在職人員繳納工傷保險。

5、醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療：43.91萬元，主要用于在職人員繳納事業單位基本醫療保險。

6、醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助：18.65萬元，主要用于公務員醫療補助經費。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：55.95萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

1、工資福利支出787.87萬元（其中：基本支出787.87萬元）。

  其中：基本工資207.45萬元，津貼補貼118.23萬元，獎金17.29萬元，績效工資225.84萬元，機關事業單位基本養老保險繳費93.24萬元，職工基本醫療保險繳費41.96萬元，公務員醫療補助繳費18.65萬元，其他社會保險繳費4.29萬元，住房公積金55.95萬元。

2、商品和服務支出32.6萬元（其中：基本支出32.6萬元）。

  其中：辦公費1.18萬元，公務接待費2萬元，勞務費20.1萬元，工會經費9.32萬元。

3、對個人和家庭補助—初中生助學金1.84萬元（其中：基本支出1.84萬元）

（三）“三公”經費預算情況說明  

2018年財政撥款“三公”經費預算總額20000元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出0元，公務接待費支出20000元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數增加20000元，增加的主要原因是辦學規模擴大，公務接待批次增加。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

本單位2018年無因公出國（境）。

2、公務用車購置及運行維護費

本單位無公務用車。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待60批次，1000人次，接待費開支20000元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務接待費比2017年預算數增加20000元，增加的原因是學校辦學規模擴大，公務接待批次人次增加。

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2018年無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金161000元。分別是學生床架80套52000元；學生宿舍儲物柜60套54000元；學生課桌椅100套42000元；儀器柜50套65000元。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我校基本支出預算817.34萬元，較2017年基本支出預算438.6萬元增加了378.75萬元，主要原因為：一是在職人員較上一年增加19人，人員經費隨之增加；二是在職人員工資福利支出較2017年增加，三是各項社會保險繳費增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

本單位2018年無項目支出預算變動。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

國有資產占用情況

    截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產130.27萬元，二是通用設備數量239個，價值130.27萬元。

（三）專業名詞解釋

    1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動 所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發行收入；收取的會費收入等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

5、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按 有關規定繼續使用的資金。

（四）重點項目績效評價說明

2018年，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我單位不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮資金使用效益。

 

附：部門預算公開附表（表1-16）