武定縣廣播電視臺2018年部門預算公開情況說明

武定縣廣播電視臺2018年部門預算公開內容目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開情況表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、 財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標

十五、國有資本經營收入預算表

十六、國有資本經營支出預算表

 

武定縣廣播電視臺2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）貫徹黨中央、國務院關于廣播電視新聞宣傳、廣播電視文藝方面的路線、方針、政策，在縣委、縣政府的領導下，圍繞中心，做好對內、對外廣播電視新聞宣傳工作，牢牢把握正確的輿論導向，當好縣委、縣政府及全縣各族群眾的喉舌；（2）負責組織廣播電視宣傳、廣播電視創作及廣播電視題材，對廣播電視節目內容審查把關；（3）負責辦好廣播頻率、電視頻道和有線電視、數字電視業務，結合本縣特點，做好各類新聞、專題、文藝節目的采編、錄制、播出工作。

（二）機構設置情況

單位現有在編在職人員28人，退休9人，遺屬1人。內設七個股室。專業技術人員22人，事業單位工作人員4人，工勤人員2人。

（三）年度重點工作概述

全面貫徹黨的路線、方針、政策，圍繞縣委、縣人民政府的中心工作，做好廣播電視對內、對外宣傳；正確把握輿論導向，做好廣播電視創作、廣播電視影視展播等節目的采、編、播工作；辦好廣播頻率、電視頻道和有線電視、數字電視業務；負責廣播電視的安全播出、安全傳輸、全縣覆蓋工作；做好縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制 0人，事業編制30人。在職實有28人，其中： 財政全供養 28人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休9人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入427.787213萬元，比2017年增加45.88079萬元，增加的原因是2018年起每人增加獎勵性績效0.15萬元。其中：一般公共預算427.787213萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 427.787213萬元，比2018年增加45.88079萬元，增加原因是2018年起事業單位工作人員每人增加獎勵性績效0.15萬元。其中:本年收入427.787213萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款427.787213萬元（本級財力427.787213萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出427.787213萬元，比2017年增加45.88079萬元，增加的原因是2018年起事業單位工作人員每人每月增加獎勵性績效0.15萬元。本級財力安排支出427.787213萬元，預算總支出中基本支出427.787213萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視－電視302.170196萬元，主要用于我臺2018年度人員經費及日常運行支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休19.16874萬元，主要用于我臺2018年度退休人員經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出45.39596萬元，主要用于我臺2018年度為職工繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出－財政對工傷保險基金的補助－財政對工傷保險基金的補助1.134899萬元，主要用于我臺在職人員2018年度為職工繳納工傷保險。

醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療21.697282萬元，主要用于我臺在職人員2018年度醫療保險繳費支出。

醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助10.98256萬元，主要用于我臺在職人員2018年度公務員醫療補助經費。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金27.237576萬元，主要用于我臺在職人員2018年度按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出383.828077萬元(其中：基本支出383.828077萬元:基本工資103.764萬元，津貼補貼55.9356萬元，績效工資109.0332萬元，獎金8.647萬元)。

商品和服務支出20.339596萬元(其中：基本支出20.339596萬元)。

對個人和家庭的補助20.61954萬元(其中：基本支出20.61954萬元)。

其他資本性支出3萬元(其中：基本支出3.00萬元)。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額20萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出8萬元，公務接待費支出12萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數增加1萬元，增加的主要原因是車輛老化，維修維護次數增加，記者下鄉采訪次數增加。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2017年預算無增減。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費8萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算增加0萬元；運行維護費8萬元，比2017年預算增加1萬元。公務用車購置及運行維護費增加的主要原因是車輛老化，維修維護次數增加，記者下鄉采訪次數增加。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待240批次，2390人次，接待費開支12萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數增加0萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉移支付項目預算金額40.91萬元。省級無線覆蓋運行維護經費3.52萬元,主要用于省級農村無線覆蓋運行維護支出。“十五”廣播電視村村通運行維護經費2.2萬元，主要用于“十五”期間建設的廣播電視村村通運行維護經費。“十一五”廣播電視村村通運行維護經費35.19萬元，主要用于“十一五”期間建設的廣播電視村村通運行維護經費。

（二）與中央配套事項

中央無線覆蓋運行維護經費28.7萬元，主要用于中央農村無線覆蓋運行維護支出；

（三）按既定政策標準測算補助事項

文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視－廣播28.7萬元，據云廣明電（2000）52號農村中央廣播電視節目無線覆蓋工程實施。

文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視－其他文化體育與傳媒支出3.52萬元，據云廣明電（2000）52號農村中央廣播電視節目無線覆蓋工程實施。

文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視－其他文化體育與傳媒支出2.2萬元，據楚政辦通（2009）60號20戶以上自然村廣播電視村村通工程建設實施方案的通知。

文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視－其他文化體育與傳媒支出35.19萬元，據州廣通（2011）21號廣播電視村村通工程接收設備安裝的通知。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金14.7萬元。采購電腦、打印機3萬元，攝像機4萬元，發射機、調頻機7.7萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年部門財務總收入427.787213萬元，比2017年增加45.88079萬元，增加的原因是2018年起每人每月增加獎勵性績效0.15萬元。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年項目預算支出無。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產539.94萬元，一是房屋建筑物43.57萬；二是車輛數量1輛，價值22.64萬元；二是通用設備數量293個，價值473.73萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發行收入；收取的會費收入等。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” “事業收入” “經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

附：部門預算公開附表（表1-16）