武定縣電影事業(yè)管理站2018年部門預(yù)算公開情況說明

武定縣電影事業(yè)管理站2018年部門預(yù)算公開內(nèi)容目錄

第一部分 部門預(yù)算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開情況表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十、 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

十一、政府采購預(yù)算表

十二、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級）

十四、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)

十五、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十六、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

 

武定縣電影事業(yè)管理站2018年部門預(yù)算公開情況說明

一、 基本職能及主要工作

(一)武定縣電影事業(yè)管理站主要職責(zé)

主要職能從事全縣的電影發(fā)行放映管理，重點(diǎn)是國家農(nóng)村數(shù)字公益免費(fèi)電影放映、城區(qū)廣場公益數(shù)字電影放映管理、城區(qū)數(shù)字影院管理。

(二) 武定縣電影事業(yè)管理站機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

武定縣電影事業(yè)管理站成立于2008年7月，是文體廣電旅游局下屬股所級獨(dú)立核算的事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)列入縣級財(cái)政全額預(yù)算。

（三）2018年度重點(diǎn)工作概述

2018年，縣電影事業(yè)管理站按照州電影管理站、縣文體廣電旅游局的工作部署，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)推進(jìn)全縣農(nóng)村免費(fèi)公益電影1512場放映任務(wù)、縣城廣場公益電影每周末放映2場工作任務(wù)、縣城2家數(shù)字影院的日常管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

武定縣電影事業(yè)管理站編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè),截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有5人， 財(cái)政全供養(yǎng) 5人。

退休人員13人，半供養(yǎng)人員（鄉(xiāng)鎮(zhèn)老放映員）23人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛（電影放映車）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 126.16萬元，比2017年增加17.56萬元，增加的原因是2018年人員經(jīng)費(fèi)增資。其中：一般公共預(yù)算126.16萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年武定縣電影事業(yè)管理站財(cái)政撥款收入 126.16萬元，比2017年增加17.56萬元，增加的原因是2018年人員工資增資。其中:本年收入126.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款126.16萬元（本級財(cái)力126.16萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年武定縣電影事業(yè)管理站預(yù)算總支出 126.16萬元，比2017年增加17.56萬元，增加的原因是2018年人員經(jīng)費(fèi)增資。本級財(cái)力安排支出 126.16萬元，預(yù)算總支出中基本支出126.16萬元，占總支出的100%，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%。

（一） 本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

1、文化體育與傳媒支出—新聞出版廣播影視—電影：63.11萬元，主要用于在職人員工資福利支出、在職退休人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出、半供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助支出。

2、社會保障和就業(yè)—財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助—財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：0.202萬元，主要用于繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3、社會保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休：41.27萬元，主要用于退休人員財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放。

4、社會保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休-—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：8.09萬元，主要用于在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療：4.26萬元，主要用于在職人員繳納事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：4.36萬元，主要用于在職人員繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7、住房保障支出—-住房改革支出—住房公積金：4.86萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金支出。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、工資福利支出71.25萬元（基本支出71.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中：基本工資17.94萬元，津貼補(bǔ)貼支出9.96萬元,獎(jiǎng)金1.5萬元，績效工資20.07萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.1萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.64萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.82萬元，住房公積金4.86萬元。

2、商品和服務(wù)支出4.09萬元（基本支出4.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中：辦公費(fèi)1.128萬元，手續(xù)費(fèi)0.02萬元，水費(fèi)0.024萬元，電費(fèi)0.15萬元，郵電費(fèi)0.078萬元，差旅費(fèi)0.35萬元，租賃費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.88萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.81萬元。

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.32萬元（基本支出50.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中：退休費(fèi)41.27萬元，生活補(bǔ)助9.05萬元。

4、其他資本性支出0.5萬元（基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元），辦公設(shè)備購置0.5萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.88萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.88萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少200元，減少的主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

2018年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)計(jì)執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待20批次，160人次，接待費(fèi)開支0.88萬元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)減少200元，減少的原因是厲行節(jié)約壓縮開支。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

2018年武定縣電影事業(yè)管理站，無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算。

（二） 與中央配套事項(xiàng)

2018年武定縣電影事業(yè)管理站，無中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

2018年武定縣電影事業(yè)管理站，無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金0.5萬元。辦公設(shè)備購置，電腦1臺，一般公共預(yù)算0.5萬元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年武定縣電影事業(yè)管理站人員經(jīng)費(fèi)增資。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年武定縣電影事業(yè)管理站，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)暫時(shí)沒有預(yù)算指標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

武定縣電影事業(yè)管理站為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)8.52萬元，一是車輛數(shù)量1輛，價(jià)值6.34萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量7臺個(gè)，價(jià)值2.11萬元；三是文件柜兩組，價(jià)值0.07萬元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果說明

2018年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年 代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

武定縣電影事業(yè)管理站

2018年1月30日

附：武定縣電影事業(yè)管理站預(yù)算公開附表（表1-16）