武定縣紀(jì)委2018年部門預(yù)算公開說明

武定縣紀(jì)委2018年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 部門預(yù)算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

六、政府采購預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十、財政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

十一、政府采購預(yù)算表

十二、專項轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算表

十三、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）

十四、專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十六、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

 

第一部分 武定縣紀(jì)委2018年部門預(yù)算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、主要職能和任務(wù)

職能：武定縣紀(jì)委依據(jù)黨章規(guī)定，認(rèn)真履行黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)的職能，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，切實履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)。

任務(wù)：（1）貫徹落實黨中央關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；（2）協(xié)助縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，適時分析研究全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭面臨的形勢和存在問題，制定工作規(guī)劃、提出目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)和推進(jìn)措施。發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，統(tǒng)籌各方力量，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門（單位）認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)；（3）負(fù)責(zé)檢查并處理縣委和國家機(jī)關(guān)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分，受理黨員的控告和申訴，保障黨員的權(quán)利，必要時直接查處下級黨的紀(jì)律檢查 機(jī)關(guān)管理范圍內(nèi)的重要或復(fù)雜案件；（4）負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，擬定黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)律檢查工作方針、政策的宣傳工作和對黨員的遵紀(jì)守法的教育工作；（5）負(fù)責(zé)對黨的紀(jì)律檢查工作理論及有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查研究；（6）強(qiáng)化對下級黨委（黨組）和紀(jì)委（紀(jì)檢組）的監(jiān)督，促進(jìn)主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任的落實。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位內(nèi)設(shè)9個部室，有6個派出紀(jì)工委，縣委巡查辦也在縣紀(jì)委辦公。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

2017年工作小結(jié)：在州紀(jì)委、州監(jiān)察局和縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 下，武定縣紀(jì)委監(jiān)察局認(rèn)真貫徹落實中央、省、州紀(jì)委全會精神，明確中心任務(wù)，聚焦主業(yè)主責(zé)，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，持續(xù)釋放執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)的強(qiáng)烈信號，維護(hù)好黨內(nèi)政治生態(tài)，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新進(jìn)展新成效。

2018年工作重點(diǎn)：我們將按照中央和省州縣黨委及上級紀(jì)委的要求，認(rèn)真落實“三轉(zhuǎn)”，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會，堅決貫徹落實黨的十九大精神，認(rèn)真履行黨章賦予的職責(zé)，進(jìn)一步找準(zhǔn)職責(zé)定位，一是把黨的政治建設(shè)擺在首位。二是壓緊壓實全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”。三是強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督和問責(zé)。四是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)。五是持續(xù)強(qiáng)化“不敢腐”震懾氛圍。六是加強(qiáng)自身建設(shè)鍛造鐵的隊伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個，財政全供給單位中行政單位１個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制68人，其中：行政編制 68人。在職實有52人， 財政全供養(yǎng) 52人。

離退休人員11人，其中退休人員 11人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入923.6萬元（一般公共預(yù)算923.6萬元），比2017年777.05萬元增加146.55萬元，增加的原因一是人員比2017年有所增加；二是政策性增加改革性補(bǔ)貼工資及綜合績效獎勵金人員政策性增資。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 923.6萬元，比2017年777.05萬元預(yù)算數(shù)增加146.55萬元，增加的原因一是人員比2017年有所增加；二是政策性增加改革性補(bǔ)貼工資及綜合績效獎勵金。

2018年本年收入923.6萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款923.6萬元（本級財力923.6萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出923.6萬元，比2017年777.05萬元預(yù)算數(shù)增加146.55萬元，增加的原因一是人員比2017年有所增加；二是政策性增加改革性補(bǔ)貼工資及綜合績效獎勵金。

2018年本級財力安排支出923.6萬元，預(yù)算總支出中基本支出923.6萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2018年本級財力支出923.6萬元，按照功能科目分類：

１、一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—行政運(yùn)行730.71萬元，主要用于本單位2018年度工資福利支出及單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

２、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休23.55萬元，主要支付2018年度單位屬于歸口管理的統(tǒng)籌外退休人員費(fèi)用；

３、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支72.3萬元，用于繳納2018年度我單位在職人員養(yǎng)老保險金；

４、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補(bǔ)助1.81萬元，用于繳納我單位在職人員2018年度工傷保險；

５、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療34.7萬元，用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

６、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.15萬元，用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

７、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金43.38萬元，用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2018年本級財力支出923.6萬。按照經(jīng)濟(jì)科目分類：

１、工資福利支出787.85萬元，（基本支出834.95萬元），其中：基本工資178.26萬元，津貼補(bǔ)貼支出300.59萬元，獎金支出139.66萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出72.3萬元，財政對工傷保險基金的補(bǔ)助1.81萬元，行政單位醫(yī)療34.7萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.15萬元，住房公積金43.38萬元；

２、商品和服務(wù)支出103.38萬元，其中：辦公費(fèi)14.65萬元，會議費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，勞務(wù)費(fèi)2萬元，工會經(jīng)費(fèi)7.23萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.4萬元，其他交通費(fèi)用47.1萬元；

３、對個人和家庭的補(bǔ)助32.37萬元，其中：退休費(fèi)23.55萬元，生活補(bǔ)助8.82萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額30.4萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出15萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)30.4萬元比2017年預(yù)算數(shù)21萬元增加9.4萬元，增加的主要原因是按照中央、省、州的要求我單位面臨監(jiān)察體制改革，由原來的9個部室增加到14個部室，撤銷6個紀(jì)工委，向外派駐20個紀(jì)檢組，巡察辦將成立5個巡察組，人員預(yù)計由原來的52人增加至122人，隊伍壯大人員增多，所以三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增幅。

1、因公出國（境）費(fèi)

2018年無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算。

2、公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)計執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待365批次，3600人次，接待費(fèi)開支15萬元; 元外事接待。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)9萬元增加6萬元，增加的主要原因是按照中央、省、州的要求我單位面臨監(jiān)察體制改革，由原來的9個部室增加到14個部室，撤銷6個紀(jì)工委，向外派駐20個紀(jì)檢組，巡察辦將成立5個巡察組，人員預(yù)計由原來的52人增加至122人，隊伍壯大人員增多，所以三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增幅。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

（二）與中央配套事項

無中央配套事項。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，采購預(yù)算資金27.6萬元。分別是：計算機(jī)設(shè)備20臺，打印設(shè)備10臺，數(shù)字照相機(jī)5臺，碎紙機(jī)4臺，家具用具（桌椅）10套，家具用具（沙發(fā)）4套，家具用具（文件柜）6個，信息安全設(shè)備10部，存儲設(shè)備20個。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預(yù)算923.6萬元，較2017年基本支出777.05萬元增加了146.55萬元。主要原因政策性增加改革性補(bǔ)貼工資及綜合績效獎勵金。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

2018年無項目支出預(yù)算。較2017年項目支出預(yù)算37.46萬元減少了100%。主要原因一是2017縣級財力以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生為主減少小專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為103.38萬元，即辦公費(fèi)14.65萬元，會議費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，勞務(wù)費(fèi)2萬元，工會經(jīng)費(fèi)7.23萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.4萬元，其他交通費(fèi)用47.1萬元。比2017年預(yù)算數(shù)112.6萬元減少9.22萬元，減少的原因是精打細(xì)算壓縮開支。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)1151.89萬元，其中：流動資產(chǎn)270.21萬元，固定資產(chǎn)881.68萬元。

固定資產(chǎn)包括：車輛數(shù)量4輛，價值109.22萬元；其他通用設(shè)備數(shù)量482個（件），價值197.13萬元；家具用具數(shù)量824個（件），價值56.64萬元；專用設(shè)備數(shù)量1個（件），價值0.12萬元；土地房屋及建筑物面積2439.24平方米，價值518.57萬元。

（三）重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果說明

2018年度，我單位不涉及重點(diǎn)項目預(yù)算，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他。

第二部分 部門預(yù)算公開附表（表1-16）