武定縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年部門預(yù)算公開情況說明

武定縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年部門預(yù)算公開內(nèi)容目錄

第一部分 部門預(yù)算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、專項轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算情況

（一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

(三）重點項目績效評價結(jié)果評價結(jié)果

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開情況說明

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經(jīng)濟科目分類）

十一、政府采購預(yù)算表

十二、專項轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉(zhuǎn)移支付績效目標表

 

武定縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年部門預(yù)算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣城市管理監(jiān)察大隊

1.戶外廣告設(shè)置許可。

2.臨時占用（挖掘）城市道路許可。

3.負責城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生的管理和監(jiān)督。對臨街建

筑物立面容貌、戶外廣告、標志標牌、夜景燈光、臨街亭棚、停車場點、門面裝飾、道路占用、道路開挖、大型室外宣傳咨詢活動和便民設(shè)攤、設(shè)點、設(shè)流動車及廢品收購等實施市容許可審批。

4.違法市容環(huán)境衛(wèi)生管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章的行政處罰。

武定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

1.負責全縣市容和環(huán)境衛(wèi)生的保潔工作。

2.負責環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的維護。

3.負責解決和處理市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生等方面存在的問題。

4.負責垃圾處理設(shè)施建設(shè)維護和垃圾處理運營監(jiān)管工作。

5.完成上級交辦的其他工作。

武定縣城市園林綠化隊

1、負責城市規(guī)劃區(qū)園林綠化。2.負責公共場地、廣場綠化及行道樹、花壇、古樹名木的養(yǎng)護工作。3.完成上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

武定縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下設(shè)5個股室，分別為辦公室、綜合管理股、綠化隊、環(huán)衛(wèi)站及監(jiān)察大隊，2018年年初預(yù)算在職在編實有人數(shù)32人；退休人員31人；在編實有車輛 13輛。

（三）年度重點工作概述

2017年武定縣城市管理綜合行政執(zhí)法局重點工作：

1.組織管理情況。縣委、縣人民政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親自抓城市管理建設(shè)工作，在縣委四班子聯(lián)席會、政府班子碰頭會上書記、縣長有針對性的布置城市管理工作，并安排專人落實，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，各個單位積極參與城市管理良好氛圍。

2.市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理情況。加強對城區(qū)42條街道108塊路名牌的管理，道路名牌統(tǒng)一規(guī)范、干凈整潔。道路上的井（箱）蓋、雨箅保持完好，排水系統(tǒng)通暢。上半年對整個城區(qū)的窨井蓋進行摸底排查，城區(qū)共有窨井蓋643只，維護2次，更換窨井蓋21只。照明設(shè)施完好 ，更換55W大螺旋節(jié)能燈152盞，城市主干道亮燈率達到98﹪以上。

3.市容市貌管理情況。落實“門前五包”責任制，定期對各單位和經(jīng)營戶履行“門前五包”的情況進行跟蹤檢查督促，切實改善街道市容環(huán)境衛(wèi)生“臟、亂、差”現(xiàn)象。設(shè)置機動車停車泊位1288個，車輛停放有序。清理占道經(jīng)營行為，取締各類占道經(jīng)營攤點780多個。推進小廣告治理模式，管好城區(qū)設(shè)置的35塊戶外廣告粘貼欄。

4.環(huán)境衛(wèi)生管理情況。將城區(qū)52萬平方米增加到68平方米的街道清掃保潔實行市場化運作，道路做到全天候保潔，路面干凈整潔。實行縣領(lǐng)導(dǎo)包街、部門包路段監(jiān)督、清掃保潔制度。加大垃圾清運力度，垃圾日產(chǎn)日清。加強對公廁的管理，實行全天免費開發(fā)，每個公廁安排一名保潔人員維護保潔。

5.交通秩序管理情況。進一步強化縣城交通秩序管理，持續(xù)組織開展縣城道路交通集中整治行動，先后抽調(diào)城管、工商、交通運政、公安民警等相關(guān)部門聯(lián)合執(zhí)法，共組織開展集中整治2次，查處各類交通違法行為123起、處罰89人、警告34人，查處違章停車68輛。下發(fā)整改通知書329份，通過持續(xù)開展交通秩序集中整治，縣城重點交通違法得到了進一步的遏制，受到了人民群眾的好評，集中整治行動收到了明顯的效果。

6.園林綠化管理情況。加強獅山大道、中新街等主要路段的綠化管理，對損壞、枯死、缺損的樹苗及時進行補植、補栽，保障園林綠化效果，切實提高城區(qū)道路景點綠化的管護質(zhì)量。改善了周邊生態(tài)環(huán)境，提升了武定縣城的城市品位。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制36人。在職實有32人，其中： 財政全供養(yǎng)32人，財政部分供養(yǎng)16人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 31人，其中： 離休0人，退休 31人。

車輛編制13輛，實有車輛13輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入 568.82萬元，比2017年減少5.6萬元，減少的原因是退休1人，公用經(jīng)費減少。其中：一般公共預(yù)算558.82萬元，政府性基金10萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入568.82萬元，比2017年減少5.6萬元，減少的原因是退休1人，公用經(jīng)費減少。其中:本年收入568.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款558.82萬元（本級財力0萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款10萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 568.82萬元，比2017年減少5.6萬元，減少的原因是退休1人，公用經(jīng)費減少。本級財力安排支出 0萬元，預(yù)算總支出中基本支出568.82萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一是社會保障和就業(yè)支出113.18萬元，主要用于支付退休人員工資、基本養(yǎng)老保險支出及工傷保險支出；二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.65萬元，主要用于支付職工醫(yī)療保險支出；三是城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.56萬元，主要用于職工工資發(fā)放及機構(gòu)運行經(jīng)費；四是住房保障支出27.43萬元，用于交納職工住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（到部門經(jīng)濟分類款級）

工資福利支出382.64（基本支出568.82萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資97.01萬元，津貼補貼支出109.53萬元，獎金17.69萬元，績效工資73.91萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費45.71萬元，職工基本醫(yī)療保障繳費1.14萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費14.91萬元，其他社會保障繳費22.73萬元。

商品和服務(wù)支出89.77萬元，其中辦公費1.72萬元，手續(xù)費0.18萬元，電費10.05萬元，郵電費0.2萬元，差旅費1.3萬，其他交通費用6.8萬元，會議費0.1萬元，培訓(xùn)費0.05萬元，勞務(wù)費33.2萬元，公務(wù)接待費4.5萬元，被裝購置費1萬元，公務(wù)用車運行維護費26萬元，維護費0.1萬元，工會費4.57萬元。

對個人和家庭的補助支出96.4萬元，其中退休費66.33萬元，生活補助2.64萬元，住房公積金27.43萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額30.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出26萬元，公務(wù)接待費支出4.5萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增多0.6萬元，減少的主要原因是公務(wù)接待增加。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致，原因是未安排出國。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年購置公務(wù)用車13輛，公務(wù)用車保有量13輛，公務(wù)用車購置及運行維護費26萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算減少0萬元；運行維護費26萬元，比2017持平。

3.公務(wù)接待費

2018年預(yù)計執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待492批次，1096人次，接待費開支4.5元; 外事接待0批次，0人，接待費開支4.5萬元。公務(wù)接待費比2017年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，增加原因是公務(wù)接待增加。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算金額75萬元。其中路燈電費及維修費項目65萬元，主要用于縣城電費及維修費；縣城公廁項目10萬元,主要用于縣城公廁的運營維護。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金1萬元。分別是被裝購置1萬元。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

無

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

無

九、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排。

(二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)590.07萬元，一是車輛數(shù)量13輛，價值247.35萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量81個，價值196.67萬元；專用設(shè)備5個，價值2.39萬，土地、房屋及構(gòu)筑物2294.34平方米，價值129.75萬，其他固定資產(chǎn)13.91萬。

(四）重點項目績效評價結(jié)果評價結(jié)果

2018年度，我單位不涉及重點項目預(yù)算及績效目標，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學(xué)費、住宿費收入；刊物發(fā)行收入；收取的會費收入等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

附：部門預(yù)算公開附表（表1-14）

2018年1月29日