武定縣移民開發局2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、宣傳貫徹執行國家和省、州移民開發工作的方針、政策和法律法規，起草本縣移民工作的規范性管理文件。

2、選擇提出移民安置點方案，開展移民安置規劃前期工作。配合業主和設計單位完成移民安置規劃編制和移民綜合監理工作。

3、按“移民安置任務及投資包干協議”的具體要求，提出分解移民安置任務的措施，并負責指導、檢查、督促本行政區內移民安置任務的實施。

4、按照有關法律、法規和政策，管好用好移民資金；負責移民安置的計劃統計工作。

5、配合做好省、州立項(備案)的重點水利水電工程建設移民安置規劃設計可研報告、實施規劃報告、后期扶持規劃設計報告編制等相關工作。

6、做好移民來信來訪工作，協同有關部門及時處理突發事件。

7、協調組織本行政區內移民生產技能培訓。

（二）機構設置情況。武定縣移民開發局于2007年6月成立，為縣人民政府直屬正科級機構，屬公益一類事業單位。機構數為1，下設局辦公室、規劃安置股、后期扶持股、工程技術管理股，執行事業單位會計制度。

（三）2018年度重點工作概述

1、抓好移民后扶，改善民生，確保穩定。一要核準2018年后扶人口，及時足額兌付直補資金。二要積極爭取后扶項目，計劃2018年爭取項目總投資600萬元。三要認真開展移民矛盾糾紛排查調解，確保移民村組社會和諧穩定。

2、鎖定烏東德電站移民安置目標, 壓實責任，加大力度。2018年：一要完成4.0億元的烏東德水電站移民安置建設投資。二要在1月底完成安置點建設用地平整及水電路配套設施建設。三要在1月完成宅基地分配到戶，2月啟動建房，12月底完成移民安置房屋主體工程。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業編制12人。在職實有8人，其中： 財政全供養 8人，財政部分供養0人，非財政供養0人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況。2018年部門財務總收入 125.31萬元，比2017年增加4.64萬元，增加的原因主要是人員政策性增資。其中：一般公共預算125.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況。2018年部門財政撥款收入 125.31萬元，比2017年增加4.64萬元，增加的原因主要是人員政策性增資。其中:本年收入125.31萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款125.31萬元（本級財力125.31萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 125.31萬元，比2017年增加4.64萬元，增加的原因主要是人員政策性增資。本級財力安排支出125.31萬元，預算總支出中基本支出125.31萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況。2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出11.95萬元，主要用于單位在職人員基本養老保險繳費，2082702財政對工傷保險基金的補助0.3萬元，主要用于購買單位在職人員工傷保險，2130301行政運行978577.04元，主要用于人員工資支出和機構的正常運轉。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況。工資福利支出

110.26萬元，其中，基本工資28.86萬元，津貼補貼支出33.55萬元，獎金12萬元，其他社會保障繳費20.28萬元，績效工資15.57萬元；商品和服務支出7.87萬元，其中：辦公費3.08萬元，差旅費0.6萬元，公務接待費1萬元，工會經費1.19萬元，公務用車運行維護費2萬元；對個人和家族的補助7.17萬元（住房公積金）。

（三）“三公”經費預算情況說明。2018年財政撥款“三公”經費預算總額3萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出1萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少0.17萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費。2018年因公出國（境）無預算。

2、公務用車購置及運行維護費。2018年購置公務用車1輛，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元（全部預算為運行維護費），比2017年預算減少0.4萬元。公務用車購置及運行維護費減少的原因主要是車輛大部分時間用于烏東德電站建設移民搬遷安置工程指揮部，由其承擔部分費用。

3、公務接待費。2018年預計執行國內公務接待30批次，125人次，接待費開支1萬元。公務接待費比2017年預算數增加0.23元，增加的原因是物價上漲及工作交流和檢查工作等接待的需要。

五、專項轉移支付項目預算情況

本單位2018年無專項轉移支出項目支出預算。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制政府采購預算，但2018年度本單位無政府采購預算安排。

七、基本支出預算變動的主要原因

（一）政策性人員工資改革；

（二）人員工資的增加隨之相應的社會保障繳費的增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我部門無項目支出預算，主要原因是縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主,減少專項經費預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況。2018年我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況。 截至 2017年12月31日 至，我單位共有國有資產281.41萬元，一是車輛數量1輛，價值10.97萬元；二是其他固定資產35.75萬元；三是流動資產234.69萬元。

（三）重點項目預算及績效目標評價情況。2018年，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

基本支出預算是指單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。

政府采購預算是指在部門預算中使用財政性資金和與之配套的單位自籌資金，采購政府集中采購目錄以內或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的項目及資金計劃。

項目支出預算是指部門為完成本部門工作任務和事業發展目標編制的支出預算。

三公經費是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附：部門預算公開附表（表1-16）