武定縣地震局2018年財政預算公開情況說明

武定縣地震局單位2018年部門預算公開內容
目錄

第一部分  部門預算公開情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）年度重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
（三）“三公”經費預算情況說明 
五、專項轉移支付項目預算情況
（一）專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
（一）機關運行經費安排情況
（二）國有資產占用情況
（三）重點項目績效評價結果說明
（四）專業名詞解釋

第二部分  部門預算公開表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、基本支出預算表
四、一般公共預算“三公經費”支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、行政事業單位國有資產占有使用情況表
十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）
十一、政府采購預算表
十二、專項轉移支付項目預算表
十三、項目支出績效目標表（縣本級）
十四、專項轉移支付績效目標表

武定縣地震局
2018年財政預算公開情況說明

 根據《云南省財政廳關于印發<云南省預算公開工作實施細則>的通知》（云財預〔2016〕183號）、《武定縣財政局關于做好2018年部門預算公開工作的通知》（武財預〔2018〕23號）和新《中華人民共和國預算法》的相關要求，現將我單位2018年部門預算情況說明如下：
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實國家防震減災工作方針、政策；結合本縣實際，組織起草有關規定辦法、并督促檢查執行情況；負責制定全縣防震減災事業中、長期發展規劃，編制年度工作計劃并組織實施；組織開展本縣地震監測預報工作，提出地震預報意見和對策建議，承擔應急辦公室的職責；協助政府擬定破壞性地震應急預案，并檢查督促落實；負責全縣震情、災情速報；參與地震災害損失評估和災區重建規劃制定，管理本縣地震災害預測；負責全縣建設工程場地地震安全性評價和工程抗震設防要求的管理和監督；會同有關部門開展防震減災宣傳教育，普及防震減災知識，提高全縣干部群眾的防震減災意識；完成縣委、縣政府及上級地震部門交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況
武定縣地震局屬財政全額撥款的公益一類事業單位，內設股室4個，2018年預算在職在編實有人數6人，退休人員1人，財政預算半供養人員（駕駛員）1人；在編實有車輛1輛。
（三）年度重點工作概述
我局在省、州地震局的指導支持下，在武定縣委、縣人民政府的正確領導下，認真抓好防震減災法制建設、地震監測預報、地震災害預防、地震應急救援、地震社會動員、防震減災科普知識宣傳和地震安全示范社區、防震減災科普示范學校創建等工作的落實。
二、預算單位基本情況
我局編制2018年部門預算財政全供單位共1個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 2人，事業編制4人。在職實有7人，其中： 財政全供養 6人，財政部分供養1人。退休 1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 97.9萬元，比2017年93.37萬元增加4.53萬元，增加的原因是工資增加。其中：一般公共預算97.9萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 97.9萬元，比2017年增加4.53萬元，增加的原因是工資增加。其中:本年收入97.9萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款97.9萬元（本級財力97.9萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用收入0.00萬元），政府性基金財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 97.9萬元，比2017年增加4.53萬元，增加的原因是工資增加。本級財力安排支出 97.9萬元，預算總支出中基本支出97.9萬元，占總支出的100%，項目支出0.00萬元，占總支出的0%。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
國土海洋氣象等支出73.73萬元，主要用于保障工資、機構正常運轉的日常支出；社會保障和就業支出11.9萬元，其中：基本養老保險繳費9.42萬元、工傷保險基金補助0.24萬元和退休人員不屬于社保基金發放部分2.24萬元；醫療衛生支出6.63萬元，主要用于養老保險繳費；住房保障支出5.65萬元，用于繳住房公積金5.65萬元。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
工資福利支出86.07萬元（基本支出86.07萬元，項目支出0.00萬元），其中，基本工資21.3萬元，津貼補貼支出20.84萬元，獎金6.57萬元，績效工資15.42，基本養老保險9.42萬元，醫療保險費6.63萬元，其他社會保險0.48萬元，住房公積金5.65萬元。商品和服務支出9.60萬元，其中：辦公費0.26萬元，印刷費0.3萬元，水費0.1萬元，電費0.12萬元，差旅費1.2萬元，培訓費0.4萬元，公務接待費1.28萬元，勞務費3萬元，工會經費0.94萬元，公務用車運行維護2.00萬元。對個人和家庭的補助2.24萬元，其中退休費2.24萬元。
（三）“三公”經費預算情況說明 
2018年財政撥款“三公”經費預算總額3.28萬元，其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，公務用車購置及運行維護費支出2.00萬元，公務接待費支出1.28萬元。
2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少0.82萬元，減少的主要原因是控制公務接待費。具體情況如下：
1、2018年預計執行國內公務接待27批次，270人次，接待費開支1.28萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0.00萬元。公務接待費比2017年預算數減少0.82元，減少的主要原因是控制公務接待費。
2、2018年無因公出國（境）費預算。
3、公務用車購置及運行維護費。2018年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元。主要用于本局工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
2018年度我局無政府采購預算安排。
七、基本支出預算變動的主要原因
2018年部門預算基本支出 97.9萬元，占總支出的100%，比2017年增加4.53萬元，增加的原因是工資增加。
八、項目支出預算變動的主要原因
2018年度我局無項目支出預算
九、其他公開信息
（一）機關運行經費安排情況
我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產91.36萬元，一是車輛數量1輛，價值13.13萬元；二是其他固定資產78.23萬元。
（三）重點項目績效評價結果說明。2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。
（四）專業名詞解釋
1、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

武定縣地震局
2018年1月31日

附：部門預算公開附表（表1-16）