武定第一中學2018年部門預算公開情況說明

云南省武定第一中學2018年部門預算公開內容目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

1、因公出國（境）費

2、公務用車購置及運行維護費

3、公務接待費

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

十五、國有資本經營收入預算表

十六、國有資本經營支出預算表

云南省武定第一中學2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省武定第一中學是隸屬武定縣教育局，屬于武定教育局的職能部門，主要是從事普通高中教育教學工作。

（二）機構設置情況

2018年預算機構數：1個，無下屬機構，與2017年一致，無增減變動情況。

（三）年度重點工作概述

1、按照武定縣教育局、楚雄州教育局的安排部署，完成相關教學任務和目標、提高高中辦學質量。

2、保證學校正常運轉的前提下，改善學校辦學條件，提升軟、硬件設施。

3、按照相關文件認真落實發放國家助學金、建檔立卡學生生活補助。

4、按相關財經法規、規章制度、財經紀律規范財務活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制220人，其中：行政編制 0人，事業編制220人。在職實有216人，其中：財政全供養 216人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 61人，其中： 離休 2人，退休 59人。

車輛編制0輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入3700.17萬元，比2017年增加212.59萬元，增加的原因是人員經費增加，在職人員減少0.10萬元每人的彝州津貼、增加0.15萬元每人獎勵性績效，離休人員減少0.10萬元每人彝州津貼、增加0.20萬元每人生活補貼，退休人員減少0.10萬元每人彝州津貼、增加0.12萬元每人生活補貼，生均公用經費增加、生均公用經費由上年每生每年0.012萬元提高至0.13萬元每年每生。其中：一般公共預算3700.17萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 3700.17萬元，比2017年增加212.59萬元，增加的原因是人員經費增加，在職人員減少0.10萬元每人的彝州津貼、增加0.15萬元每人獎勵性績效，離休人員減少0.10萬元每人彝州津貼、增加0.20萬元每人生活補貼，退休人員減少0.10萬元每人彝州津貼、增加0.12萬元每人生活補貼，生均公用經費增加、生均公用經費由上年每生每年0.012萬元提高至0.13萬元每年每生。其中:本年收入3700.17萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3700.17萬元（本級財力3700.17萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用收入0.00萬元），政府性基金財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出3700.17萬元，比2017年增加212.59萬元，增加的原因是人員經費增加，在職人員減少0.10萬元每人的彝州津貼、增加0.15萬元每人獎勵性績效，離休人員減少0.10萬元每人彝州津貼、增加0.20萬元每人生活補貼，退休人員減少0.10萬元每人彝州津貼、增加0.12萬元每人生活補貼，生均公用經費增加、生均公用經費由上年每生每年0.012萬元提高至0.13萬元每年每生。本級財力安排支出 3700.17萬元，預算總支出中基本支出3700.17萬元，占總支出的100.00%，項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組（到項級），主要用于：1、2050204.高中教育2661.36萬元，2、2210201住房公積金227.28萬元，3、2080502事業單位離退休153.84萬元，4、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出378.81萬元，5、2082702財政對工傷保險基金的補助9.47萬元，6、2101102事業單位醫療179.90萬元，7、2101103公務員醫療補助89.51萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（到部門經濟分類款級）

工資福利支出3171.43萬元（基本支出3171.43萬元，項目支出0.00萬元），其中基本工資889.25萬元，津貼補貼支出452.22萬元，基礎性績效工資295.68萬元，獎勵性績效571.59萬元，獎金（13月工資）74.10萬元，住房公積金227.28萬元，機關事業單位基本養老保險支出378.81萬元，職工基本醫療保險170.46萬元，公務員醫療繳費89.51萬元，其他社會保險繳費22.53萬元。

商品和服務支出267.02萬元（基本支出267.02萬元，項目支出0.00萬元），其中辦公費15.00萬元，印刷費20.00萬元，水費15.60萬元，電費46.80萬元，郵電費7.20萬元，差旅費8.50萬元，維修費10.00萬元，培訓費12.00萬元，公務接待費6.00萬元，勞務費81.04萬元，公務用車運行維護費7.00萬元，工會經費37.88萬元。

對個人和家庭的補助支出176.70萬元（基本支出176.7萬元，項目支出0.00萬元），其中離休費25.69萬元，退休費128.15萬元，生活補助10.15萬元，助學金12.71萬元。

資本性支出85.02萬元（基本支出85.02萬元，項目支出0.00萬元），其中辦公設備購置50.38萬元，專用設備購置34.64萬元。

（三）“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表 

2018年財政撥款“三公”經費預算總額13.00萬元，其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，公務用車購置及運行維護費支出7.00萬元，公務接待費支出6.00萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少0.00萬元，無增減變動的主要原因是車輛老化，無法壓縮公務用車經費，公務接待費已經控制在較低范圍，在壓縮可能出現超預算情況。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0.00萬元，比2017年預算增加0.00萬元，無增減變動的原因是無出境活動。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量2輛，公務用車購置及運行維護費7.00萬元。其中：購置費0.00萬元，比2017年預算增加0.00萬元；運行維護費7.00萬元，比2017年預算增加0.00萬元。公務用車購置及運行維護費無增減變動原因是車輛老化，無法壓縮公務用車經費。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待150批次，1900人次，接待費開支6.00萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0.00萬元。公務接待費比2017年預算數增加0.00萬元，無增減變動的原因是公務接待費已經控制在較低范圍，在壓縮可能出現超預算情況。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉移支付項目預算金額192.05萬元。其中生均公用經費項目49.55萬元，主要用于維修費30.00萬元，勞務費10.00萬元，辦公費9.55萬元；國家助學金項目142.50萬元,主要用于保證生活困難成績優秀學生正常完成學業，按一等獎240人60萬、二等獎550人82.5萬、合計142.5萬預算。

（二）與中央配套事項

功能科目分組，主要用于2050204高中教育192.05萬元（其中生均公用經費49.55萬元全部屬于省級資金；國家助學金中央資金114.00萬元，省級配套28.5萬元）。

（三）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組，主要用于2050204高中教育192.05萬元（其中生均公用經費按照省級15%預算，國家助學金按照中央80%、省級20%預算）。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，采購預算資金85.02萬元。分別是：

1、報告廳LED大屏1套，計劃采購30.00萬元。

2、學生床架購置300套，計劃采購18.00萬元。

3、學生課桌椅480套，計劃采購18.24萬元。

4、音響設備2套，計劃采購4.00萬元。

5、辦公桌椅30套，計劃采購6.00萬元。

6、彩色打印機1臺，計劃采購0.80萬元。

7、打印機3臺（A4），計劃采購0.54萬元。

8、復印打印一體機2臺，計劃采購1.60萬元。

9、文件柜10組，計劃采購1.20萬元。

10、消毒柜10臺，計劃采購2.40萬元。

11、絞肉機6臺，計劃采購1.20萬元

12、蒸飯車2臺，計劃采購1.04萬元

七、基本支出預算變動的主要原因

（一）、人員經費增加，在職人員減少0.10萬元每人的彝州津貼、增加0.15萬元每人獎勵性績效，離休人員減少0.10萬元每人彝州津貼、增加0.20萬元每人生活補貼，退休人員減少0.10萬元每人彝州津貼、增加0.12萬元每人生活補貼。

（二）、生均公用經費增加、生均公用經費由上年每生每年0.012萬元提高至0.13萬元每年每生。

八、項目支出預算變動的主要原因

本單位2018年不涉及項目預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產4823.35萬元，一是車輛數量2輛，價值35.23萬元；二是通用設備數量86件，價值334.02萬元；三是房屋及構筑物數量38件，價值3939.49萬元；四是專用設備數量52件，價值185.37萬元；五是家具用具裝具及動植物數量74件，價值329.24萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

（1）、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（2）、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

（3）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（4）、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

附：部門預算公開附表（表1-16）