武定縣教師進修學校2018年部門預算公開

 

第一部分  部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明 

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

 

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

國有資產占用情況

（三）專業名詞解釋

 

第二部分  部門預算公開情況說明

財政撥款收支總表

一般公共預算支出表

基本支出預算表

一般公共預算“三公經費”支出表

政府性基金預算支出表

部門收支總表

部門收入總表

部門支出總表

行政事業單位國有資產占有使用情況表

財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

政府采購預算表

專項轉移支付項目預算表

項目支出績效目標表（縣本級）

專項轉移支付績效目標表

 

 

武定縣教師進修學校2018年部門預算公開情況說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣教師進修學校是教育局的職能部門，主要為成人提供短期培訓。武定縣教師進修學校以“新理念、新課程、新技術”和教師職業道德教育為主要培訓內容；以“集中培訓、遠程研修、校本培訓和自主研修”為主要培訓形式。通過上掛高等院校和知名培訓機構，下連中小學校，統籌規劃，科學管理，開展多層面、多類型、立體式的教師培訓和干部教育活動，實現中小學教師隊伍、班主任隊伍和校長隊伍“三大隊伍”的發展。

（二）機構設置情況

我單位是武定縣教育局下屬的一所直屬學校，屬公益性一類事業單位1個。

（三）年度重點工作概述

2016-2017學年主要工作

1、加強師資隊伍建設，狠抓常規管理工作。

2、抓黨建、促學風、力推學校德育工作健康發展。

3、中小學教師繼續教育工作有序推進，成人學歷教育工作有較大突破。

進修學校始終堅持師訓和干訓齊抓，培訓和培養并舉，學歷層次提高和在職教師履職晉級培訓并重的工作方針。立是縣情、校情和師情，形成了集中培訓和校本培訓相互支持、相互補充、相互貫通的師訓工作新格局。

（1）教師履職晉級培訓扎實開展。2016學年啟動了中小學教師《課程設計與評價》教材的培訓。根據省、州縣師訓文件精神，在縣教育局師訓辦的指導下，通過學校領導班子的精心組織，周密安排，扎實開展了2016學年教師履職晉級培訓工作。采取自主研修與集中培訓相結合的“Ⅱ類”培訓方式，即通過縣級培訓骨干，帶動學校培訓。學校校本培訓，中學以教研組為主，小學(幼兒園)以相對集中的校點為主的形式開展培訓。為確保“Ⅱ類”培訓實效性，我校通過省級培訓的6位教師，先后送教到中小學，開展培訓十五期次，分兩組先后兩次（即：3月中旬至4月中旬、6月上旬至7月上旬）深入中小學29個校點指導培訓、跟蹤督查、考核測評。嚴要求高質量地對全縣中小學、幼兒園、職業中學2137名教師進行培訓、考核及學分認定，推薦上報了11個先進集體和109優秀個人報送教育局表彰，匯編了履職晉級培訓專輯上報州教育局。培訓形式靈活多樣，內容豐富多彩，培訓效果顯著，深受學校領導和教師的歡迎。

（2）中小學（幼兒園）教師信息技術應用能力提升工程培訓全面啟動。

根據省、州、縣師訓部門的通知精神，為做好全縣中小學教師信息技術應用能力提升工程“線上集中研修”和“線下實踐測評”的工作。我們組織全縣在2015年未參加過信息技術應用能力提升項目培訓的2017名教師（即幼兒園教師94人，小學教師1023人，初中教師632人，高中268人）進行了為時五個月的培訓。分專業、分人負責指導、督促、監控2017名教師在線上學習的情況。最后于2016年12月20日至2017年1月15日分兩組對全縣2017名參訓教師進行了“線上遠程學習”和“線下實踐”（尋找資源、微課制作、教學研修、教學設計五個模塊）的考核測評，所有參訓教師全部合格，已上報州教育局師訓科審核通過。

（3）中小學骨干教師、學校管理人員培訓成效顯著。2016學年學校共組織了四期培訓，即中小學校園長《中小學校長角色與職責》培訓2期60余人次，中小學校舍建設項目管理人員培訓1期70余人次，中小學體育骨干教師劍術、棍術培訓1期30余人次。

（4）成人學歷教育工作有較大突破。近年來的學歷教育，從總的趨勢看，參加學歷提升的學員在逐年減少，出現招生困難的現象。但是，學校對此項工作沒有放松，繼續尋找招生路子，面向周邊地區，不斷擴大招生面。學校組織教師分別到祿勸的各個鄉校，祿豐的仁興鎮中小學、元謀的羊街鄉中小學，永武高速路收費站等地發放招生簡章，進行招生宣傳。目前，招收到楚雄師院就讀的函授新學員50人（漢語言文學），還有30余人在讀。招收到四川農業大學、福建師范大學、中國醫科大學“奧鵬遠程教育中心”就讀的網絡新學員40余人(20余個專業)，還有40余人在讀。師院函授面授均安排在寒暑假，每個假期至少15天面授，學員在校期間的生活、學習、考試等工作都由教進校和師院教師負責。奧鵬遠程教育學員從報名、注冊、網絡學習、考試都要由教進校教師指導、監控、操作、提醒，每學期至少有兩次考試，時間都安排在雙休日，考試要求和操作程序和中考、高考類似，所有教師對每個環節都不敢怠慢。所以，教進校教師幾乎是沒有寒暑假，甚至要犧牲許多雙休日為函授學員和網絡學員學員服務。

4、加強教學研討活動，提升教師業務素質

一年來學校高度重視磨煉師資隊伍，提升師資業務素質。同周邊縣進修學校進行交流學習，有計劃地深入基層中小學開展教學調研、參加名師工作室活動、走進中小學課堂聽課、參加畢業班教學研討、了解聚焦課堂新動態、教師讀書心得交流等活動。具體工作有：

（1）2016年8月組織教師參加縣教育局教研室組織的2016年“一師一優課”79名教師的視頻教學競賽評選活動；

（2）2016年10月至12月15日全校教師積極投入到“縣委組織部、教育黨委安排的“基層黨組織黨務臺賬清單”五個模塊的建檔立案工作中；

（3）2016年9月至2017年2月全校教師積極投入到“云南省三類城市語言文字達標評估”驗收的建檔立案工作中；

（4）2016年10月選派教師參與教研室到課題申報學校（白路小學、高橋小學、香水小學）參加課題立項、評審、指導工作；

（5）2016年11月選派6名教師參加省繼教中心組織的省級履職晉級培訓者培訓；

（6）2016年12月20日至2017年1月15日，組織教師對全縣中小學教師信息技術應用能力提升工程“線上集中研修”和“線下實踐測評”的考核工作；

（7）2016年11月至12月全體教師為2016--2017年中小學教師履職晉級培訓作訓前做準備工作（制定培訓方案、征訂教材、備課等）；

（8）2017年4月組織中教科室教師三人到環州中學參加畢業班教學研討會。

（9）2017年6月組織四名教師參加縣教育局教研室組織的2017年“一師一優課”130余名教師的視頻教學競賽評選活動；

（10）2017年6月組織四名教師參加2017年度教育局對各中小學目標管理考核工作；

（11）2017年7月組織四名教師參加2017年學年末非畢業班統考到環州、白路、插甸中小學作巡考工作；

（12）2017年8月初組織教師參加教研室組織的中小學“三科”（語文、歷史、品德）培訓工作。

總之，無論是深入中小學聽課、參加中小學校教學研討、教學調研，還是參加省州縣級培訓、考核工作，所有教師都能盡職盡責，全力以赴。同時，學校要求教師不管參加什么活動都要寫出具有一定水準的心得、報告進行交流學習，或選送到教育刊物發表，或編輯整理成學校專輯。去年我校教師在省級教育刊物上發表論文5篇，學校內部讀書學習心得交流28篇。

5、財務、安全、工會工作突出，各項服務到位

（1）強化安全措施，確保校園平安。根據教育主管部門相關安全衛生工作文件精神，學校加強安全衛生工作組織領導，建立聯防機制，強化宣傳。按照安全工作“黨政同責、一崗雙責、失職追責”的總要求，在全體教職工和學員中形成“人人講安全、事事為安全、時時想安全、處處要安全”的良好氛圍。以武定縣創建武定文明縣城為契機，著力整治校內外環境，加強與公安、衛生、消防等部門的聯系，努力創建平安校園，積極創建和諧學校。建立健全學校安全工作制度，落實安全工作措施，近兩年來，先后投入八萬余元資金，用于學校避雷設施、供電線路改造、消防栓、防盜電子監控及食堂設備的更新和添置。對教職工和學員進行法制、毒品預防、消防、疾病和傳染病防治等安全教育，不斷提高法治意識和自我保護能力。一年來，杜絕了安全事故的發生，確保學校職工人身安全、來往培訓教師安全、學校財產安全。平安創建工作取得成效,順利通過縣級驗收，保持“平安校園”榮譽稱號。

（2）嚴格規范財務管理，保證經費開支合規合法。一是學校財務管理納入縣核算中心后，嚴格按中心的要求，實行收支兩條線管理；二是認真規范收費行為，嚴格按物價、財政、教育主管部門核定的收費項目標準收費；三是向學員收取所有培訓費一律上繳縣財政，由核算中心進行專賬專戶管理；四是學校對財務管理精心計劃，量入而出，厲行節約，把有限的資金最大限度的用在教育教學及培訓工作上；五是充分發揮教職工民主監督和參與管理的作用，組建學校理財小組，定期審計學校財務。

（3）發揮工會橋梁紐帶作用，增強教職工向心力、榮譽感。一是通過工會組織討論學校工作報告和各項重大改革方案，充分聽取教工的意見、建議，為學校黨政決策提供可靠依據。二是學校黨政支持并配合工會，按規定如數劃撥工會經費，組織職工開展健康有益的文體活動。2016學年，由工會組織教職工開展活動有：教職工籃球賽、乒乓球賽、羽毛球賽、象棋、凳獅山等活動；三是開展校園花草樹木修剪、除草、施肥和校園環境整治的義務勞動；四是春節對退休的7位教職工進行慰問，同教職工交心談心，看望生病住院教職工；五是配合學校搞好培訓接待服務，培訓期間晚上開放接待室和工會活動室，為培訓學員提供住宿和休閑娛樂場所。豐富多彩的工會工作增強了全體教職工的向心力和集體榮譽感。

（4）服務教師、服務上級各部門工作到位。2016年8月至今，教進校教師在認真完成自己本職工作的基礎上，組織教師積極參與教育局及有關部門的業務工作和后勤服務工作，服務對象達500余人次，工作項目八項，具體是：

A、2016年8月24日至25日，承擔了暑期校長以會帶訓培訓班”36人的就餐工作；

B、2016年10--12月教育局扶貧工作隊員進駐扶貧村之初，根據教育局的通知，安排部分教師多次參與扶貧隊員的資料收集、數據錄入工作；

C、2017年2月16日，承擔2017年春季學期校長會40余人的就餐工作；

D、2017年3月9日至10日，承擔“中小學校舍建設項目管理人員培訓班”70余人的就餐工作；

E、2017年3月20日、28日，承擔“2017年體育中考水平測試教師培訓班”45人的就餐工作；

F、2017年6月組織教師到教育局扶貧點樹溝村委會走村入戶作扶貧數據統計工作；

G、2017年7月組織教師參加教育局部分教師到近城小學進行扶貧點樹溝村委會扶貧數據填寫錄入工作；

H、2016年1月教進校和活動中心已分家，但中心還沒會計和出納，教進校兩位教師還一直幫著中心做著會計、出納的所有工作。

6、存在的困難和問題

（1）進校最大的困難就是培訓經費緊缺、設備匱乏。在貫徹落實省州進一步加強中小學教師繼續教育工作意見以來，履職晉級培訓、中小學校本培訓、中小學教師綜合素質培訓、地方選修課培訓、校長培訓、骨干教師培訓、新課程改革教師培訓等工作任務十分繁重，要全面完成這些工作任務，必須保證相應經費的支持，開展工作囊中差澀。

（2）學校占地面積與省級示范性教師進修學校的標準還有一定的差距，急需改擴建校舍、改進辦公場所、增添設施設備。

（3）校本培訓是教師繼續教育的重要培訓形式。校本培訓是受到各級領導重視，受到校長、教師歡迎的一種培訓形式，應當廣泛推行這種培訓形式。但是，校本培訓開展不均衡。表現在領導重視程度、教師的認識程度不均衡;學校硬件設施的利用率不均衡;師資隊伍不均衡等影響了部分學校較好地開展校本培訓。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位0個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，事業編制15人。在職實有15人，其中：財政全供養15人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

遺屬1人

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入275.53萬元，比2017年減少7.6萬元，減少的原因是2017年我單位爭取到了29.29萬元的項目經費。其中：一般公共預算275.53萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入275.53萬元，比2017年減少7.6萬元，減少的原因是2017年我單位爭取到了29.29萬元的項目經費。其中:本年收入264.09萬元，上年結轉收入11.44萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款264.09萬元（本級財力264.09萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出275.53萬元，比2017年減少7.6萬元，減少的原因是2017年我單位爭取到了29.29萬元的項目經費。本級財力安排支出275.53萬元，預算總支出中基本支出264.09萬元，占總支出的95.85%，項目支出11.44萬元，占總支出的4.15%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、教育支出193.77萬元。

2、社會保障和就業支出43.87萬元（其中：事業單位離退休14.78萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出28.37萬元，財政對工傷保險基金的補助0.71萬元）。

3、醫療衛生與計劃生育支出20.88萬元（其中：行政單位醫療13.52萬元，公務員醫療補助7.35萬元）。

4、住房保障支出（住房公積金）17.02萬元

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

1、工資福利支出236.26萬元（基本支出236.26萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資69.56萬元，津貼補貼支出32.74萬元，獎金5.80萬元，績效工資（基礎性）20.78萬元，績效工資（獎勵性）39.99萬元，機關事業單位基本養老保險繳費28.37萬元，基本醫療保險（行政）12.77萬元，退休公務員醫療補助1.68萬元，公務員醫療補助5.67萬元，工傷保險0.71萬元，大病醫療保險（行政）0.75萬元，其他社會保障繳費0.41萬元，住房公積金17.02萬元。

2、商品和服務支出18.7萬元（基本支出12.26萬元，項目支出6.4萬元），其中：辦公費1.7萬元，黨報黨刊0.23萬元，印刷費1.2萬元，水費0.2萬元，電費0.4萬元，郵電費0.9萬元，差旅費1.5萬元，維修費0.5萬元，培訓費7.4萬元（其中基本支出0.6萬元，上年結轉項目經費支出6.4萬元），公務接待費1.2萬元，工會經費3.84萬元。

3、對個人和家庭的補助15.57萬元（基本支出15.57萬元，項目支出0萬元），其中：退休費14.78萬元，遺屬生活補助0.79萬元。

4、其他資本性支出5萬元（基本支出0萬元，項目支出5萬元），利用上年結轉的項目經費購置辦公設備5萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明 

2018年財政撥款“三公”經費預算總額1.2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出1.2萬元。

2018年“三公”經費預算數與2017年預算數基本一致。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

無該項支出。

2、公務用車購置及運行維護費

無該項支出。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待20批次，200人次，接待費開支1.2萬元;外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費與2017年預算數基本一致。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2018年無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，2018年共涉及采購項目1個，采購預算資金5萬元。均為辦公設備購置。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年基本支出預算264.09萬元，2017年基本支出253.85萬元。增加了10.24萬元。增加的原因是：

（一）人員工資增加。

（二）公務費人均從0.45萬元增加到0.6萬元

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年項目支出預算是上年結轉項目經費11.44萬元，2017年項目支出21.32萬元，減少了9.88萬元。減少原因：2017年向上爭取到了29.29萬元，2018年向上爭取資金數善不確定。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

國有資產占用情況

截至2017年12月31日止，我單位共有國有資產136.16萬元。

通用設備共39件，原價38.29萬元。

圖書、檔案共7700件，原價1.8萬元。

家具、用具、裝具251件，原價13.71萬元。

專用設備3件，原價3.08萬元。（注：該項實為地爾鋼琴一臺，太陽能一套，萬寶消毒柜一臺，在一體化平臺上和會計系統中被錯列為專用設備）。

土地、房屋及構筑物2759平方米，原價60.6萬元。

流動資產18.8萬元。

（三）專業名詞解釋

1、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附：部門預算公開附表（表1-16）