武定縣貓街鎮2018年度部門預算公開情況說明

第一部分部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開情況說明

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

根據《云南省財政廳關于印發〈云南省預算公開實施細則〉的通知》（云財預〔2016〕183號）、《武定縣財政局關于做好2018年部門預算公開工作的通知》（武財預〔2018〕23號）的相關文件要求，現將貓街鎮2018年部門預算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職能職責

貓街鎮人民政府負責全鎮的行政、司法職能的履行及農村基層政權的建設，支持農村義務教育和初等教育,應對自然救災和提供社會保障，貫徹執行黨和國家的政策和法律，維護社會的穩定和發展。

（二）機構設置情況

貓街鎮部門預算包括12家單位，分別是人大、黨委、政府、財政所、新農合、城建辦、文化站、農技推廣中心、林業站、水利水土保持站、畜牧獸醫站、民政辦。

（三）年度重點工作概述

1、堅持發展，鎮域經濟再上新臺階

一是各項經濟指標圓滿完成。全鎮預計實現工農業生產總值77891萬元，其中，預計完成農業產值34468萬元，工業總產值43423萬元。預計實現農村經濟總收入41016萬元，同比增長13%。鄉鎮企業總收入107110萬元，同比增長5%。農產品加工值10460萬元。預計實現糧食總產量1.53萬噸，比上年增2%。肉類總產量6097噸，比去年增長7.3%。禽蛋產量175噸。預計實現畜牧業總產值16207萬元，比去年增長8.4%。預計完成固定資產投資36192萬元，完成任務數35000萬元的103%，比去年增長64.5%。實現非稅收入62.21萬元，完成任務數24萬的259%。招商引資完成2.6億元，完成任務數2.6億元的100%。人口自然增長率6‰以內。金融機構年末人民幣各項存款余額為3.15億元，發放各項貸款余額達1.02億元。目前，全鎮經濟發展、社會穩定，各項經濟指標呈上升發展態勢。

二是農村經濟持續增長。全年總播種面積74425畝，比上年增0.2%，其中：糧食作物播種面積50615畝，比上年增0.5%，預計完成糧食總產量1.53萬噸，比上年增2%。糧食單產為302公斤，比上年增1.5%。種植烤煙9627畝，完成煙葉收購132萬公斤，實現均價29.01元，煙葉總產值突破3829萬元。種植特色中草藥9517畝，其中：續斷3200畝，草烏450畝，重樓300畝，三七3500畝，茯苓500畝，黃芩150畝，金鐵鎖220畝其他1197畝。另外，組織實施2850畝的核桃提質增效，2000畝的板栗復壯改造，2000畝的陡坡地治理，3300畝的退耕還林，完成2830畝的花椒栽植任務。全鎮生豬存欄29518頭，生豬出欄62522頭；肉羊存欄25033只，出欄23538只；家禽存欄252673只，出欄618723只; 大牲畜存欄頭13834頭、匹，出欄7305頭、匹；肉類總產量6097噸；實現牧業產值（現價）1.62萬元。全年流轉土地3205畝，方式多為出租，流轉土地主要用于種植蔬菜、花卉、綠化樹、三七等作物。農村常住居民人均可支配收入預計達9766元，比去年增長10.5%。

三是招商項目如期落地。加大招商引資力度，堅持把引進大企業、大項目作為招商引資的重點，立足區位和資源優勢，突出產業招商重點，加強項目的策劃、包裝、推介，不斷增強項目的吸引力。通過土地流轉，引進了云南胤澤農業、保田農業等多家農業龍頭企業落戶我鎮。計劃投資6億元建設的武定5萬畝出口蔬菜種植及加工基地建設項目，實際完成投資2.85億元。通過蔬菜新品種的引進、示范種植，將農業品種推廣、農業技術培訓、新技術運用與休閑、會議、餐飲等有機結合，運用互聯網+的理念，提升貓街高山反季節蔬菜的品牌價值和市場空間。現大棚已經基本建設結束，辦公區、冷庫、物流集散市場正在建設當中。

2、加快建設，鎮村面貌再展新畫卷

一是基礎設施建設不斷夯實。爭取財政獎補資金210.4萬元，實施2個村民小組村間路硬化和6個村民小組“一事一議”文化室工程項目。投入資金8萬元，對舊長沖小壩，綜合廠小壩，干壩水庫進行補漏。投資190萬元對桃樹箐水庫進行除險加固，目前已完成招投標工作，即將開工建設。加快推進實施投資1200萬元的“五小水利”工程。完成危房改造拆除重建85戶，兌付資金112.2萬。投入資金488萬元完成188戶C、D級危房修繕加固工程。完成民房安居工程487戶，完成異地搬遷148戶，其中建檔立卡貧困戶633戶。投入5000萬元扶貧資金實施15個村委會80個村民小組88件村組道路硬化、村間道路硬化、文化活動室建設、農村安全飲水工程項目建設。落實農村公路養護資金22萬元，對105.7公里鎮村道路進行正常維護。計劃投資2365萬元的貓街鎮集鎮供水設施改擴建工程完成征地拆遷及各種項目報件，已開工建設。計劃投資2.5億元的貓街鎮旅游文化小鎮建設項目，完成項目規劃評審、土地利用、規劃選址、修詳規編制等工作，已開工建設。仁和水庫建設有序推進，水庫大壩主體工程建設接近完工，輸水管道建設進入鋪設攻堅階段。投資1680萬元的貓九縣鄉公路貓街段19公里路面硬化工程，項目已進入收尾階段。

二是人居環境持續提升。扎實推進人居環境提升工作，全年投入416萬元，建設垃圾焚燒場1個，更換街道路燈30盞，安裝高貓聯絡線太陽能路燈120盞，配備3輛鉤臂式垃圾車和可卸式垃圾箱26個，新建垃圾池128個，新建沖水式公廁21座，聘請130名保潔員，全鎮垃圾得到治理。加強河道保護工作，加大對養雞、養豬、養魚等養殖戶的管理，杜絕污染物排入河道對污染源排查和管理，建立河長制，全方位推進環境整治工作，生態環境得到保護。

3、凝心聚力，脫貧攻堅取得新成效

一年來，鎮人民政府以時不我待的責任感和使用命感投身于脫貧攻堅主戰場，始終把脫貧攻堅工作扛在肩上、抓在手上、放在心上，重點圍繞貧困對象動態管理、易地扶貧搬遷、產業發展、農村基礎設施設項目規劃建設、滬滇扶貧協作項目、教育扶貧、就業扶貧、健康扶貧、生態保護扶貧、社保兜底扶貧事等方面工作抓好落實，主要做了以下幾方面的工作。

一是抓動態管理，促脫貧。認真開展貓街鎮貧困對象態管理工作，全鎮共新識別貧困戶234戶890人，錯評戶25戶87人，返貧68戶289人，2017年家庭成員補錄186戶311人，動態管理后實有建檔立卡貧困戶2086戶7977人。圍繞國家貧困人口退出 “兩不愁三保障”的總體目標，2017年度全鎮實現貧困人口脫貧退出574戶2224人。同時，按照建檔立卡臺賬要求做好鎮、村、組戶痕跡檔案工作。

二是抓產業，促增收。堅持把“發展生產脫貧一批”作為全鎮脫貧攻堅工作的重中之重，結合實際，因地制宜，因戶施策，引導貧困戶調整產業結構，大力發展以中草藥、蔬菜、核桃、花椒、畜禽養殖等產業，不斷提升規模化、專業化水平。全年按照“農業龍頭企業+村集體經濟合作社+農戶”產業發展思路，全面啟動實施了貓街、倉房、永泉、湯郎和秧草地5個村委會壯大村集體經濟產業發展項目，共投入產業發展資金974萬元。

三是抓易地扶貧搬遷，促政策整改落實到位。按照全縣開展精準扶貧、精準脫貧“找問題、補短板、促攻堅”專項行動實施方案要求，抓好2016年易地扶貧搬遷項目的整改落實。整改后2016年納入易地扶貧搬遷安置點2個51戶176人（瓦窯17戶，天生橋上組34戶），財政補助資金按戶補助到位；未納入易地扶貧搬遷安置點的天生橋下組和龍茵潭村共80戶281人建檔立卡貧困戶插花建房491戶2119人已按政策要求兌現補助資金。全面啟動實施2017年朱家壩安置點19戶75人（其中：建檔立卡貧困戶16戶61人，隨遷戶3戶14人）易地扶貧搬遷項目。

四是抓項目規劃、促項目開工和竣工驗收。緊緊圍繞農村水、電、路、社會事業、人居環境等基礎設施項目，全力編報農村扶貧基礎設施項目實施方案，修訂完善項目庫，2016-2017年累計下達我鎮扶貧農村基礎設施項目4批，下達投資計劃為1100萬元。目前，2016年度第一批和第三批項目已竣工，正在開展驗收掃尾和龍回補報賬工作，2016年第二批（集鎮及周邊5個村委會農村安全飲水鞏固提升工程）和2017年第一批正在施工，爭取在2018年6月以前完工。投資1100萬元的滇滬扶貧協作項目已完成各項前期準備工作，目前貓街村委會產業發展資產收益和阿未俄片區到戶產業項目已全面啟動實施。通過項目推進實施和扶貧政策的落地生根，全鎮上下農村基礎設施發生翻天覆地變化，群眾真正等到實惠，脫貧攻堅工作成效明顯。

4、服務民生，社會事業再邁新步伐

一是社會救助更加有力。全鎮2017年評出農村低保戶A類456戶749人，B類783戶1610人，C類131戶247人，落實農村低保1371戶2607人，發放低保金533.8114萬元。落實城市低保357戶502人，發放低保金190.7768萬元。關愛五保戶141人，其中貓街敬老院集中供養137人，分散供養4人。發放救濟糧2.5萬公斤，棉被350床，棉衣214件。解決醫療救助 388人次，發放救助金41.77萬元。解決城鄉困難臨時救助383戶，發放臨時救助金23萬元。發放孤兒助養金12人15.22萬元。為424名新滿80周歲的老人發放高齡老人補助金額25.44萬元。發放各類優撫金108.27萬元。圓滿完成第六屆殘聯換屆工作，發放殘疾人兩項補助20.54萬元，70名殘疾人享受“陽光家園”政府購買服務試點項目。兌現農業支持保護補貼49700畝，補貼資金318.72萬元。農機購置補貼34戶，37臺套，補貼資金14.99萬元。退耕還林補貼122.03萬元，公益林補貼94.3萬元，草原生態補貼68.5萬元。全鎮城鎮新增就業人數300人，失業人員再就業180 人；就業困難就業人數60人，城鎮登記失業率控制在4%以內；培訓農村勞動力2100人，培訓貧困勞動力400人；轉移農業富余勞動力就業人數6200人 ，新增轉業就業2000人，新增省外轉移就業1400人，貧困勞動力轉移就業140人；發放創業擔保貸款15戶；完成“貸免扶補”扶持創業人數15人；完成“兩個十萬元”微型企業扶持數2戶；職業技能培訓人數400人；組織參加現場招聘會2場次40人。完成城鄉居民基本醫療保險25428人，參保率達95.81%，兌付建檔立卡貧困戶住院二次回補59萬元，兌付健康扶貧醫療救助兜底保障費42萬元；累計完成城鄉居民養老保險16823人，參保率達90.81%。

二是民生安全和諧穩定。加強民生安全工作的監督檢查，實行“周檢查，半月督查，月例會，季度通報”制度，對社會矛盾、民間糾紛進行大排查，大調解，并對排查工作中排查出的167件各類民事民間矛盾糾紛中的165件糾紛進行了調處，調處成功162件，調解成功率為98.2%。深入推進“平安貓街”創建，完善立體化社會治安防控體系，嚴厲打擊各類違法犯罪行為，鞏固“無毒鎮”成果，切實提升人民群眾安全感。開展“實際神”邪教人員的排查和幫教轉化工作，依法推進“七五”普法工作、“五五”依法治鎮工作。預防青少年違法犯罪工作取得一定成績。加強氣象科普和防震減災知識宣傳，提高民眾防災減災意識，在學校、衛生院等公共場所開展地震應急演練。加強農產品質量安全和食品藥品監管，加大對商店、菜市場、糧油店、飯店、學校、藥店等場所檢查力度，確保了農產品質量安全和群眾飲食用藥安全。

三是衛計服務穩步提升。堅持“服務為先、基層為重、關懷為主”理念，以優化服務質量為抓手，不斷推進優質計生服務，全面落實二孩政策。對15個衛生室實行“一體化”管理，“三優”衛生室創建達100%；加大健康扶貧宣傳力度，全面開展免費體檢和家庭醫生簽約工作，落實貧困人口實行先診療后付費制度，進村入戶為6800多人免費體檢，全鎮家庭醫生簽約12254人，其中建檔立卡貧困人口簽約11291人，讓貧困人口足不出戶就能得到醫療團隊提供的服務。同時不斷加強醫德醫風建設，做好婦幼保健工作，住院分娩率為100%，新法接生率為100%，兒童“兩病”管理率達100%；全面做好艾滋病等重點傳染病的預防控制監測、國家免費孕前優生健康檢查、流動人口計劃生育服務管理等工作；圓滿完成縣級下達的無償獻血任務。

四是文教事業欣欣向榮。全力推進創建第二批國家公共文化服務體系示范工作，“羅婺民族文化傳承保護區”和“優秀鄉村旅游度假鎮”工作有序推進；成功舉辦了六屆貓街鎮“正月十五”千人酒歌跌腳大型文藝活動。全民健身運動廣泛開展，群眾性文化活動日益豐富，精神文明建設成效明顯。學校教育水平不斷提升，2017學年，貓街中學有教學班 21個，在校學生 1077人，九年級參加中考228人，高中上線181人，高中上線率達78.95%，居同類學校第三名。全校七八九年級綜合總評64.2，居同類學校第三名。貓街小學三年學前毛入率為93.8%，全年級入學率為100%；六年級綜合指數列全縣壩區學校第四名；縣教育目標管理考核二等獎。各村級小學教育環境和辦學條件明顯改善，中心小學信息化建設有效推進。

五是生態建設成效顯著。完成核桃基地建設栽植任務524畝，完成了木本油料建設800畝的核桃栽植，完成育苗面積3.5畝，育苗20余萬株；完成低效林改造1832畝，完成天保、鞏固退耕還林成果及國家造林補貼項目補植補造任務1200畝；完成3000畝封山育林建設，完成異地造林植被恢復項目補植2011畝，投資5.42萬元完成了103.9畝的火燒跡地造林更新，組織栽植花椒2830畝；完成永武高速公路沿線退耕地、陡坡地的土地丈量5100畝。“以煤代烤”機制全面推行，有效緩減烤煙產業對生態環境的破壞壓力；加強基本農田保護工作，鞏固了所轄范圍劃定的基本農田保護面積4868公頃。建設用地管理工作和礦業管理工作進一步強化，有效完成了全鎮6個地質災害隱患點的災害監測和防災減災工作。認真落實政府節能降耗目標責任制，全鎮公共機構實現了節電、節油、節水3%，能源利用率顯著提高。

5、依法行政，政府效能明顯提升。

鎮人民政府嚴格嚴格依法行政，堅決執行首問責任制、限時辦結制和責任追究制，不斷提高政府服務效率。進一步暢通群眾訴求渠道，搭建服務群眾的有效平臺。認真解決群眾關切的熱點、難點問題和基本訴求，最大限度凝聚民心民力。認真開展“兩學一做”學習教育，扎實推進黨風廉政建設，堅定不移地把“嚴”和“實”作為轉變作風的中心環節，對于縣委、縣政府和鎮黨委的工作部署，不打折扣認真執行，一抓到底，并始終抓好對各項工作的跟蹤督查和考核評價。在鎮黨委的堅強領導下，武裝、工商、婦聯、工會、共青團、統計、老干部、檔案、殘聯、人防、氣象、郵政、通信等各項工作得到進一步加強，統一戰線、民族宗教等工作有序推進，全鎮實現民族團結，宗教和順。

二、預算單位基本情況

貓街鎮預算2018年全供養人員101人（其中在職76人，退休25人），半供養人員721人，其中：村委會45人，村民小組長159人，村黨支部負責人143人，為民服務平臺操作員15人，交通安全員15人，民政供養235人，遺屬7人，原村公所人員8人，企業辦退職人員3人，計生宣傳員15人，村獸醫員16人，紀檢監督員45人，村務監督委員會主任15人。在編實有車輛3輛。

三、2018年度預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年貓街鎮財務總收入1645.5萬元，全部為一般公共預算收入，比2017年1502.53萬元增加142.97萬元，增長9.52％。增加的原因是人員工資增資。其中：一般公共預算1645.5萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年貓街鎮財政撥款收入1645.5萬元，全部為一般公共預算收入，比2017年1502.53萬元增加142.97萬元，增長9.52％,增加的原因是人員工資增資。其中:本年收入1645.5萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1645.5萬元（本級財力1645.5萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年貓街鎮部門預算總支出1645.5萬元，比2017年1502.53萬元增加142.97萬元，增長9.52％。其中基本支出1561.88元，占總支出的94.92％，項目支出83.62元，占總支出的5.08％

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2018年貓街鎮本級財力支出16455038.82萬元，按支出功能科目分類明細如下：

1、一般公共服務支出5779800.4元，其中：

（1） 人大事務支出—行政運行141416.46元，主要用于貓街鎮人大2018年人員工資和公務費支出。

（2）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出—行政運行4706926.96元，主要用于貓街鎮政府2018年人員工資和公務費支出。

（3）財政事務支出—行政運行385832.94元，主要用于貓街鎮財政所2018年人員工資和公務費支出。

（4）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出—行政運行545624.04元，主要用于貓街鎮黨委2018年人員工資和公務費支出。

2、文化體育與傳媒—群眾文化支出207773.7元。主要用于貓街鎮文化站2018年人員工資和公務費支出。

3、社會保障和就業支出3877561.35元，其中：

（1）行政運行758705.22元，主要用于貓街鎮社會保障服務中心2018年人員工資和公務費支出。

（2）死亡撫恤93004元，貓街鎮民政辦用于2018年2人烈屬撫恤和3人犧牲病故人員家屬生活補助。

（3）傷殘撫恤91468.02元，貓街鎮民政辦用于2018年6人傷殘軍人定期補助

（4）在鄉復員、退伍軍人生活補助384008.48元，貓街鎮民政辦用于2018年7人在鄉復員軍人和49人帶病回鄉退伍軍人生活補助，“八一、春節”座談會支出41900元。

（5）農村特困人員救助供養支出307488元，貓街鎮民政辦用于2018年141人五保供養老人生活補助。

（6）其他農村生活救濟583762.2元，貓街鎮民政辦用于2018年11人老大隊干部生活補助，1人40%精減人員生活補助，15人敬老院管理人員工資保險支出。

（7）歸口管理的行政單位離退休380956.2元，貓街鎮政府用于2018年退休人員統籌外工資支出。

（8）事業單位離退休147840元，貓街鎮畜牧獸醫站1人、水管站1人、林業站2人、農推中心2人、文化站1人2018年退休人員統籌外工資支出。

（9）財政對工傷保險基金的補助27569.03元，用于貓街鎮預算單位職工2018年工傷保險支出。

（10）機關事業單位基本養老保險繳費支出1102760.2元，用于貓街鎮預算單位職工2018年養老保險支出。

4、醫療衛生與計劃生育支出803336.75元，其中:

（1）行政單位醫療274357.59元，用于貓街鎮預算單位在職職工2018年行政單位醫療繳費支出。

（2）事業單位醫療256527.5元，用于貓街鎮預算單位在職職工2018年事業單位醫療繳費支出。

（3）公務員醫療補助272451.66元，用于貓街鎮預算單位在職職工2018年公務員醫療補助繳費支出。

5、城鄉社區支出—城鄉社區規劃與管理202813.2元，主要用于貓街鎮城建辦2018年人員工資和公務費支出。

6、農林水支出4922097.3元，其中：

（1）農業支出—事業運行2203239.06元，主要用于貓街鎮農推中心、畜牧獸醫站、農經站2018年人員工資和公務費支出。

（2）林業支出—林業事業機構939978.12元，主要用于貓街鎮林業站2018年人員工資和公務費支出。

（3）水利支出—水利行業業務管理542880.12元，主要用于貓街鎮水管站2018年人員工資和公務費支出。

（4）農村綜合改革支出1236000元，其中：對村民委員會和村黨支部的補助981600元，主要用于貓街鎮15個村委會15人交通協管員、143人村黨支部負責人、15人村居委會 報賬員、15人為民服務平臺操作員、15人村務監督委員會主任工資支出。

對村集體經濟組織的補助254400元。主要用于2018年貓街鎮159個村民小組干部報酬。

7、住房保障支出—住房公積金661656.12元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2018年貓街鎮本級財力支出16455038.82萬元，按支出經濟科目分類明細如下：

1、工資福利支出11175711.1萬元（基本支出11175711.1元，項目支出0萬元），其中，基本工資2502924萬元;津貼補貼支出4194636萬元;獎金952577萬元;績效工資930252萬元;機關事業單位基本養老保險繳費1102760.2元;城鎮職工基本醫療保險繳費496242.09元;公務員醫療補助繳費272451.66;其他社會保障繳費62212.03元;住房公積金661656.12元。

2、商品和服務支出1569576.02元。其中：辦公費560330萬元；水費12310萬元；電費33700萬元；郵電費26124萬元；差旅費72100元；會議費133000元；培訓費4000元；公務招待費215816萬元；勞務費21600元；工會經費110276.02元；公務用車運行維護費60000元；其他交通費用14150元；其他商品和服務支出306170元。

3、對個人和家庭補助3690951.7萬元。其中：退休費528796.2萬元；生活補助3162155.5元。

4、資本性支出18800元，其中辦公設備購置支出18800元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額405816元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車運行維護費支出190000元，公務接待費支出215816元。

2018年“三公”經費預算數比2017年決算數453123.05萬元減少47307.05元，減少的主要原因是：一是各個單位實行厲行節約、二是2017年進行公車改革后公務用車減少，公務用車運行維護費也隨之減少。

1、因公出國（境）費

2016年貓街鎮沒有因公出國（境）費用，2017年年初預算為0元。

2、公務用車購置及運行維護費

2017年沒有購置公務用車，年末公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費預算6萬元，比2016年決算數14.08萬元減少8.08萬元，主要用于保障貓街鎮黨委政府工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費等支出。

3、公務接待費

2017年預算接待費開支32萬元; 沒有預算外事接待。公務接待費和2016年決算32萬元持平，主要用于按照規定開支的接待費用。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

2018年無與中央配套支出預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

2018年未作既定政策標準測算。

六、政府采購預算情況

2018年度政府采購預算安排18800元，明細如下：

1、貓街鎮社會保障服務中心購買電子監控設備1套，價值5000元；

2、貓街鎮政府購買臺式電腦2臺，價值10800元；

3、貓街鎮人大購買相機1臺，價值3000元。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年基本支出15618774.32元，比2017年基本支出

13922224.14元增加1696550.18元，增加12.19％，增加原因是人員工資增資。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年貓街鎮項目支出預算836264.5元，比2017年項目支出預算1103100元減少266835.5元，減少24.19％，減少原因是部門專項工作經費已不在列入2018年年初預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費情況說明

2018年機關運行經費預算總額為427600元，其中：辦公費31700元，水費4500元，電費17500元，郵電費17500元，差旅費6100元，公務接待費146500元，會議費130000元，公務用車運行維護費60000元，辦公設備購置13800元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，貓街鎮預算單位合計有國有資產12167730.57元，一是房屋及構筑物數量10895.13平方米，價值9311991.45元；二是車輛數量2輛，價值243300元；三是其他固定資產2612439.12元；

（三）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發行收入；收取的會費收入等。

3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入” “事業收入” “經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入” 不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

8、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

9、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按 有關規定繼續使用的資金。

10、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

14、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

武定縣貓街鎮人民政府

2018年1月31日

部門預算公開附表（詳見附表1-16）