武定縣公安局2018年部門預算公開內容目錄

武定縣公安局

2018年部門預算公開內容目錄

第一部分  部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明 

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

(二)國有資產占用情況

（三）專業名詞解釋

第二部分  部門預算公開情況說明

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

武定縣公安局

2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

主要職責：社會治安管理

預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

（二）機構設置情況

本單位內設股室 27個，2018年年初預算在職在編實有人數204人；離休人員 1人；退休人員 30人；遺屬15人；輔警150人；公益性崗位人員17人；車輛編制數 29輛（其中公務用車1輛，執法勤務用車28輛），摩托車33輛。

（三）年度重點工作概述

2018年重點工作任務：一是以黨的十九大精神為統領，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，努力為新時代中國特色社會主義保駕護航；一是全面抓好黨的十九大精神學習，為全縣公安機關實現跨越發展提供強大的理論指導和精神動力。二是立足新起點，堅決保穩定、護安全；三是強化措施，嚴控制、防暴恐；四是補齊短板，著力推進“平安建設”；五是強化科技建用，著力增智慧、提效率；六是全力推進公安改革和“四項建設”，激活力、促發展；七是落實全面從嚴治黨，嚴格管理，全面加強公安隊伍建設；八是堅持統籌兼顧，全面推進各項公安業務工作協調發展。

二、預算單位基本情況

我部門2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制175人，其中：行政編制 175人。在職實有204人，其中： 財政全供養 204人。

離退休人員 31人，其中： 離休 1人，退休 30人。遺屬15人。

輔警人員150人。公益性崗位人員17人

車輛編制29輛，實有車輛29輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 4437.49萬元，比2017年增加483萬元，增加的原因是人員增資。其中：一般公共預算4437.49萬元，無其他收入。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入4437.49萬元，比2017年增加483萬元，增加的原因是政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。其中:本年收入4437.49萬元，無上年結轉收入。本年收入中，一般公共預算財政撥款4437.49萬元（本級財力4437.49萬元）無其他收入。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出4437.49萬元，比2017年增加483萬元，增加的原因是政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。本級財力安排支出4437.49萬元，預算總支出中基本支出4437.49萬元，占總支出的100%，無項目支出。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分類：公共安全支出-公安-行政運行3609.89萬元，主要用于我局2018年度工資福利支出和保基本行政運行支出；

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休費-歸口管理的行政事業單位離退休費75.42萬元，主要用于我局2018年度實行歸口管理開支的離退休經費統籌外由單位配套的部分；

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休費-機關事業單位基本養老保險繳費支出324.17萬元，主要用于我局2018年職工基本養老保險繳費支出

財政對其他社會保險基金的補助-財政對工傷保險基金的補助8.10萬元，主要用于我局2018年度職工工傷保險繳費支出；

醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療費153.9萬元、公務員醫療補助71.52萬元。主要用于我局2018年度職工行政單位醫療和公務員醫療補助支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金194.5萬元，主要用于我單位2018年度職工住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分類：

主要用于工資福利支出4097.32萬元（基本支出4097.32萬元，無項目支出），其中，基本工資682.03萬元，津貼補貼支出1792.16萬元，獎金546.44萬元，機關事業單位基本養老保險繳費324.16萬元，城鎮職工基本醫療保險繳費145.88萬元，公務員醫療補助繳費71.52萬元，其他社會保障繳費16.13萬元，住房公積金194.5萬元，其他工資福利（輔警人員工資）324.5萬元。

商品和服務支出251.62萬元（基本支出251.62萬元，無項目支出），其中，辦公費55萬元，水費7.5萬元，電費24萬元，差旅費5.1萬元，維修（護）費12萬元，租賃費17.8萬元，會議費4萬元，培訓費2.9萬元，公務接待費7.5萬元，勞務費27.4萬元，工會經費32.42萬元，公務用車運行維護費56萬元。

對個人和家庭的補助支出88.56萬元（基本支出88.56萬元，無項目支出）。其中，離退休費75.17萬元，生活補助費（含遺屬補助費）13.39萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額63.5萬元，其中，無因公出國（境）費用支出，公務用車購置及運行維護費支出56萬元，公務接待費支出7.5萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少21.5萬元，減少的主要原因是加強公務接待管理，嚴格控制行政成本。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年無因公出國人員計劃及費用支出。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年無公務用車購置計劃及費支出。

公務用車保有量29輛（其中1輛經費納入看守所預算），公務用車運行維護費56萬元。與2017年持平，持平原因是縣財政年初按照實有車輛編制數2萬元/輛納入預算，上下年車輛編制數無變化。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待168批（次），1278人（次），接待費開支7.5元;公務接待費與上年度預算減少21.5萬元，減少原因是嚴格執行厲行節約相關規定。

公務接待費主要用于接待上級各業務部門檢查指導及工作考核，相鄰公安機關業務協作和交流等。

無外事接待計劃和支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉移支付項目預算金額418.91萬元。用于保障公安機關維護公共安全所需支出。主要投向:公安基礎設施建設，公安業務裝備費，辦案（業務）費及退休人員唐正炳生活補助費支出2040元。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金252.44萬元。分別購置：辦公設備一批預算資金20萬元；執法勤務裝備一批，預算資金74.41萬元；信息網絡設備一批，預算資金100萬元；民警服裝一批，預算資金58.03萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

（一）工資福利支出4097.32萬元，較上年增加1746.13萬元，變動原因：一是政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。二是養老保險繳費、住房公積金、鄉鎮工作人員津貼、民警加班超時補貼、輔警人員工資、其他交通費用（公車改革補貼）2018年列入人員工資福利支出核算，而2017年以上科目是列入對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出中核算。

（二）商品和服務支出251.62萬元，比上年減少685.98萬元，變動原因是輔警人員工資324.5萬元，其他交通補貼181.92萬元，鄉鎮工作人員津貼、民警加班超時補貼179.56萬元在2018年中列入工資福利支出核算。

（三）對個人和家庭補助支出88.56萬元，比上年減少577.13萬元，變動原因是養老保險繳費、住房公積金在2018年中列入工資福利支出核算。

八、項目支出預算變動的主要原因

（一）2018年項目支出無預算，較2017年項目支出預算23.93萬元減少了23.93萬元。減少原因：縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主減少小專項經費預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為251.62萬元，比上年減少685.98萬元，變動原因是輔警人員工資324.5萬元，其他交通補貼181.92萬元，鄉鎮工作人員津貼、民警加班超時補貼、179.56萬元調入工資福利支出核算。

機關運行經費安排情況。辦公費55萬元，水費7.5萬元，電費24萬元，差旅費5.1萬元，維修（護）費12萬元，租賃費17.8萬元，會議費4萬元，培訓費2.9萬元，公務接待費7.5萬元，勞務費27.4萬元，工會經費32.42萬元，公務用車運行維護費56萬元。

（二）國有資產占用情況

    截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產7896.23萬元，一是房屋構筑物26736.77平方米價值3976.26萬元；二是車輛29輛，價值613.5萬元；三是通用設備數量2032件（套），價值2370.57萬元；四是專用設備546件（套）624.28萬元；五是陳列品1套6.18萬元；六是家具用具裝具1840件（套）305.44萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購置貨物和服務的各項資金，包括來辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

附：部門預算公開附表（表1-14）

2018年1月31日