武定縣公安局交警大隊2018年部門預算公開情況說明

武定縣公安局交警大隊2018年

部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

主要擔負著全縣的道路交通秩序管理、道路交通事故預防和處理、車輛和駕駛人的管理、道路交通管理法律法規(guī)的宣傳、教育，提高公民交通安全意識和遵守交通法律法規(guī)意識。

（二）機構設置情況

大隊內設內勤、秩序巡邏、車管、事故處理、城區(qū)、高橋6個中隊。

（三）、年度重點工作概述

2017年，武定縣公安局交警大隊共查處各類交通違法39510起，處罰交通事故1985起，共收交通罰沒款和非稅收入663.89萬元。按照縣委、縣政府和上級公安機關的要求，加強領導，嚴密部署，精心組織，認真做好元旦、春節(jié)、牡丹文化旅游節(jié)、州慶、“五一”、“中秋節(jié)”、“國慶節(jié)”等重大節(jié)日、大型活動的交通警衛(wèi)工作16次，圓滿完成了安保任務。

二、預算單位基本情況

我大隊編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人。在職實有21人，其中：財政全供養(yǎng)21人。

離退休人員1人，其中：退休1人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤車6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入509.36萬元，比2017年增加25.74萬元，增加的原因是公務費標準提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。其中：一般公共預算509.36萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入509.36萬元，比2017年萬元增加25.74萬元，增加的原因是公務費標準提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。其中：本年收入25.74萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款509.36萬元（本級財力509.36萬元）。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出509.36萬元，比2017年萬元增加25.74萬元，增加的原因是公務費標準提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。本級財力安排支出 509.36萬元，預算總支出中基本支出509.36萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、公共安全支出—公安—行政運行428.99萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉支出。

2、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休2.11萬元，主要用于我單位2018年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。

3、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.95萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補助0.85萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療16.03萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費支出。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助7.07萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金20.37萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出375.67萬元（基本支出375.67萬元），其中：基本工資71.11萬元，津貼補貼169.95萬元，獎金56.34萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.95萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費16.03萬元，公務員醫(yī)療補助繳費7.07萬元，其他社會保障繳費0.85萬元，住房公積金20.37萬元。

商品和服務支出32.20萬元，其中：辦公費3.685萬元，印刷費0.5萬元，水費2.5萬元，電費4.50萬元，郵電費0.60萬元，培訓費0.70萬元，公務接待費4.00萬元，工會經(jīng)費3.4萬元，公務用車運行維護費12.00萬元。

對個人和家庭的補助101.49萬元，其中：退休費2.11萬元，生活補助99.38萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額16.00萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出12.00萬元，公務接待費支出4.00萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)15.2萬元增加0.8萬元，增加的主要原因2018年將開展派出所道路交通管理培訓費接待費支出。具體情況如下：

1、因公出國（境）費：無。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量6輛，公務用車購置及運行維護費12.00萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費12.00萬元，與2017年預算持平。

3、公務接待費

2018年預計執(zhí)行國內公務接待100批次，800人次，接待費開支4.00萬元；增加的原因是2018年將開展派出所道路交通管理培訓費接待費支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2018年無專項轉移支付項目清單項目。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無既定政策標準測算補助事項。

六、   政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，采購預算資金52萬元。分別是：

1、采購酒精檢測儀16臺，預算資金15.00萬元；

2、采購打印機8臺，預算資金2.0 0萬元；

3、采購采集儀3臺，預算資金2.00萬元；

4、中型普通客車1輛，預算資金25萬元；

5、采購電腦4臺，預算資金2.00萬元；

5、協(xié)管員服裝費一批，預算資金6.00萬元；

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預算509.36萬元，較2017年基本支出預算483.62萬元增加了25.74萬元。主要原因：公務費標準提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我部門項目支出無預算，較2017年項目支出預算9.67萬元減少了9.67萬元。主要原因是縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主減少小專項經(jīng)費預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

2018年機關運行經(jīng)費預算總額為32.20萬元，與上年持平，其中：辦公費3.685萬元，印刷費0.5萬元，水費2.5萬元，電費4.50萬元，郵電費0.60萬元，培訓費0.70萬元，公務接待費4.00萬元，工會經(jīng)費3.4萬元，公務用車運行維護費12.00萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至，我單位資產(chǎn)總額669.85萬元，其中：流動資產(chǎn)178.55萬元，固定資產(chǎn)491.30萬元。固定資產(chǎn)包括： 1、土地584.83平方，價值1.88萬元；2、房屋1049.37平方，價值58.95萬元；3、構筑物價值6萬元；4、車輛6輛，價值142.75萬元；5、通用設備數(shù)量362臺（套），價值158.85萬元；6、專用設備158臺（套），價值90.23萬元，7、家具、用具、裝具及動植物71件（套），價值27.4萬元；

（三）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出。

3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

4.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購置貨物和服務的各項資金，包括來辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

附：部門預算公開附表（表1-16）

武定縣公安局交警大隊

2018年1月31日