武定縣職業高級中學2018年部門預算公開

  第一部分   部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明      

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

 

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

國有資產占用情況

（三）專業名詞解釋

 

第二部分  部門預算公開情況說明

財政撥款收支總表

一般公共預算支出表

基本支出預算表

一般公共預算“三公經費”支出表

政府性基金預算支出表

部門收支總表

部門收入總表

部門支出總表

行政事業單位國有資產占有使用情況表

財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

政府采購預算表

專項轉移支付項目預算表

項目支出績效目標表（縣本級）

專項轉移支付績效目標表

武定縣職業高級中學2018年部門預算公開情況說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣職業高級中學為全日制中等職業技術專業學校，以發展中等職業學歷教育為主，開展非全日制大中專銜接教育，同時承辦各類短期培訓工作，是縣內唯一的一所以培養實用技術人才為目標的職業學校。

（二）機構設置情況

我校編制2018年部門預算單位共1個，其中：財政全供給單位1個，屬非參公管理事業單位。

（三）年度重點工作概述

學校堅持為區域經濟結構調整和技術進步服務，圍繞區域經濟及社會發展對專業技術人才的需要，積極發展應用職業教育并大力開展各種培訓，努力培養生產、管理和服務第一線的應用型人才。我校2018年應做好在校學生的鞏固工作，并積極做好招生工作。

二、預算單位基本情況

我校編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；無部分供給單位；無特殊供給單位；無自收自支單位。財政全供給單位中無行政單位；無參公管理事業單位；非參公管理事業單位1個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：無行政編制，事業編制42人。在職實有45人，其中： 財政全供養人員45人；財政部分供養人員：遺屬5人，臨時工4人，保安2人；無非財政供養人員。

離退休人員 8人，其中：無離休人員，退休8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 736.41萬元，比2017年增加64.85萬元，增加的原因是在職人員增加1人，人員經費增加，社會保險繳費增加。其中：一般公共預算736.41萬元，無政府性基金預算，無國有資本經營收益預算，無事業收入預算，無事業單位經營收入預算，無其他收入預算。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 736.41萬元，比2017年增加64.85萬元，增加的原因是在職人員增加1人，人員經費增加，社會保險繳費增加。其中:本年收入736.41萬元，無上年結轉收入。本年收入中，一般公共預算財政撥款736.41萬元（本級財力736.41萬元，無專項收入，無執法辦案補助，無收費成本補償，無財政專戶管理的收入，無國有資源（資產）有償使用收入），無政府性基金財政撥款預算，無國有資本經營收益財政撥款。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出736.41萬元，比2017年增加64.85萬元，增加的原因是在職人員增加1人，人員經費增加，社會保險繳費增加。本級財力安排支出736.41萬元，預算總支出中基本支出736.41萬元，占總支出的100%，無項目支出。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、教育支出—職業教育—職業高中教育：532.05萬元，主要用于我校正常運轉支出。

2、社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休：17萬元，主要用于退休人員財政補助經費發放。

3、社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出：80.76萬元，主要用于在職人員基本養老保險繳費。

4、社會保障和就業支出—財政對其他社會保險基金補助—財政對工傷保險基金的補助：2.02萬元，主要用于在職人員繳納工傷保險。

5、醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療：38.16萬元，主要用于在職人員繳納事業單位基本醫療保險。

6、醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助：17.96萬元，主要用于公務員醫療補助經費。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：48.46萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

1、工資福利支出672.58萬元（其中：基本支出672.58萬元）。

  其中：基本工資194.58萬元，津貼補貼95.38萬元，獎金16.21萬元，績效工資178.62萬元，機關事業單位基本養老保險繳費80.76萬元，職工基本醫療保險繳費36.34萬元，公務員醫療補助繳費17.96萬元，其他社會保險繳費4.27萬元，住房公積金48.46萬元。

2、商品和服務支出43.26萬元（其中：基本支出43.26萬元）。

 其中：辦公費6.18萬元，手續費0.11萬元，郵電費0.4萬元，差旅費1.5萬元，公務接待費6.4萬元，勞務費18.09萬元，工會經費8.08萬元，公務用車運行維護費2.5萬元。

3、對個人和家庭補助20.57萬元（其中：基本支出20.57萬元）

  其中：退休費17萬元，生活補助費3.57萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明      

2018年財政撥款“三公”經費預算總額8.9萬元，其中，無因公出國（境）費，公務用車購置及運行維護費支出2.5萬元，公務接待費支出6.4萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少4.8萬元，減少的主要原因是學校嚴格執行厲行節約政策，縮減公務接待支出。具體情況如下：

1、因公出國（境）費：2018年我校無因公出國（境）情況。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年無購置公務用車情況，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2.5萬元。其中：無購置費；運行維護費2.5萬元，比2017年預算減少0.2萬元。公務用車運行維護費減少的原因是我校嚴格執行厲行節約政策，減少公務用車開支。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待90批次，1800人次，接待費開支6.4萬元; 無外事接待。公務接待費比2017年預算數減少4.6萬元，減少的原因是學校嚴格執行厲行節約政策，縮減公務接待支出。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年我校專項轉移支付項目共計3個，預算資金133.5萬元，分別是：

1、中等職業學校國家助學金，中央及省級補助資金60萬元，2018

年預計完成300個學生的國家助學金補助發放。

2、中等職業學校免學費補助資金，中央及省級補助資金66萬元，預計完成高一、高二、高三共計330人的免學費補助。

3、中等職業學校特聘教師補助經費，省級補助資金7.5萬元，預計完成教育發展專項特聘教師經費補助5人。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，采購預算資金43.27萬元。分別是：

1、電子白板：4套，預計采購金額8萬元

2、文件柜：1組，預計采購金額0.12萬元

3、電腦：1臺，預計采購金額0.5萬元

4、滅火器：30組，預計采購金額0.38萬元

5、學生碗柜：20組，預計采購金額3萬元

6、條桌：18套，預計采購金額0.54萬元

7、學生床架：70套，預計采購金額8.05萬元

8、凳子：36個，預計采購金額0.68萬元

9、學生汽修實訓耗材：1批，預計采購金額7萬元

10、學生汽修實訓耗材：1批，預計采購金額6萬元

11、中式烹調實訓耗材：1批，預計采購金額5萬元

12、茶藝師訓耗材：1批，預計采購金額1萬元

13、調酒實訓耗材：1批，預計采購金額1萬元

14、電子商務實訓耗材：1批，預計采購金額1萬元

15、服裝制作實訓耗材：1批，預計采購金額1萬元

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我校基本支出預算736.41萬元，較2017年基本支出預算671.56萬元增加了64.85萬元，主要原因為：一是在職人員較上一年增加一人，人員經費隨之增加；二是在職人員工資福利支出較2017年增加，三是各項社會保險繳費增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我校無項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我校為事業單位，無機關運行經費預算安排。

國有資產占用情況

    截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產3162.19萬元，一是車輛數量1輛，價值19.52萬元；二是通用設備數量268個，價值356.93萬元；三是家具、用具、裝具及動植物數量1348件，價值98.67萬元；四是專用設備數量120件，價值116.28萬元；五是土地房屋及建筑物2570.79萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價進行公開。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動 所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發行收入；收取的會費收入等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

5、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按 有關規定繼續使用的資金。

附：部門預算公開附表（表1-16）