武定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算公開

武定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局

2018年部門預(yù)算公開內(nèi)容目錄

第一部分 部門預(yù)算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、專項轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算情況

（一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

六、政府采購預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）重點項目績效評價結(jié)果說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開情況說明

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十、財政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

十一、政府采購預(yù)算表

十二、專項轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算表

十三、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）

十四、專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

武定縣政務(wù)服務(wù)管理局，負(fù)責(zé)對縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和管理；負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心的各部門窗口為群眾辦理行政許可（審批）和其他公共服務(wù)事項。負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)縣公共資源交易中心嚴(yán)格按照“政府領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一進(jìn)場、集中交易、行業(yè)監(jiān)管、行政監(jiān)察”的原則，規(guī)范運(yùn)行和管理。負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)上審批系統(tǒng)的監(jiān)管，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)體系建設(shè)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

武定縣政務(wù)服務(wù)管理局是縣政府辦公室下設(shè)的正科級行政單位。政務(wù)管理局核定行政編制6人，其中領(lǐng)導(dǎo)編制3人，2018實有6人，下設(shè)辦公室、督查股、網(wǎng)絡(luò)信息股三個股室。

（三）年度重點工作概述

通過努力現(xiàn)在對政務(wù)中心進(jìn)行改擴(kuò)建，改善了辦公環(huán)境，也方便了辦事群眾，設(shè)有群眾休息區(qū)，特別是婚姻登記、婚檢，市場監(jiān)督管理方面等業(yè)務(wù)，在政務(wù)中心就能一次性全部辦完，2018年繼續(xù)做好網(wǎng)上辦事大廳的工作，同時按上級要求認(rèn)真開展好中介超市工作，督促縣公共資源交易中心搞好電子評標(biāo)及異地開評標(biāo)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng) 6人，財政部分供養(yǎng)2人。

本單位沒有離退休人員。

本單位沒有車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入106.59萬元，比2017年的94.43萬元增加12.16萬元，增加的原因主要是人員公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，政策性增加改革性補(bǔ)貼工資及綜合績效獎勵金，同時增加政府購買服務(wù)2人共6萬元，主要是開展中介超市工作。其中：一般公共預(yù)算收入106.59萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 106.59萬元，比2017年的94.43萬元增加12.16萬元，增加的原因主要是人員公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，政策性增加改革性補(bǔ)貼工資及綜合績效獎勵金，同時增加政府購買服務(wù)2人共6萬元，主要是開展中介超市工作。其中:本年收入106.59萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款106.59萬元（本級財力106.59萬元，）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 106.59萬元，比2017年的94.43萬元增加12.16萬元，增加的原因主要是人員公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，政策性增加改革性補(bǔ)貼工資及綜合績效獎勵金，同時增加政府購買服務(wù)2人共6萬元，主要是開展中介超市工作。本級財力安排支出 106.59萬元，預(yù)算總支出中基本支出106.59萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行87.32萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出8.38萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.21萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療3.98萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.67萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金5.03萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出96.15萬元（基本支出96.15萬元），其中，基本工資21.92萬元，津貼補(bǔ)貼支出38.73萬元，獎金16.23萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)8.38萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)3.98萬元（基本醫(yī)療保險3.77萬元，大病險0.21萬元），公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.67萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.21萬元，住房公積金5.03萬元；

商品和服務(wù)支出10.44萬元，其中，辦公費(fèi)0.4萬元，印刷費(fèi)0.2萬元，差旅費(fèi)0.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)7.1萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.84萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)1.21萬元減少0.21萬元，減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

無

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

無

3、公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)計執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待50批次，200人次，接待費(fèi)開支10000元。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)減少2150元，減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

武定縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年無專項轉(zhuǎn)移支出項目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項

無中央配套事項

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

六、政府采購預(yù)算情況

2018年度本單位沒有安排政府采購預(yù)算。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預(yù)算106.59萬元，比2017年的79.07萬元增加了27.5萬元。主要原因：人員公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，政策性增加改革性補(bǔ)貼工資及綜合績效獎勵金，同時增加政府購買服務(wù)共6萬元，開展中介超市工作。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

2018年我單位項目支出無預(yù)算，比2017年項目支出預(yù)算15.36萬元減少了15.36萬元。主要原因是縣級財力以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生為主減少小專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算，食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)未列入預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為10.44萬元，比2017年的6.06萬元增加4.38萬元，增加的原因是增加2名政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)6萬元用于辦理中介超市業(yè)務(wù)，同時專項業(yè)務(wù)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)0.4萬元，印刷費(fèi)0.2萬元，差旅費(fèi)0.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)7.1萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.84萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)223.77萬元，其中，流動資產(chǎn)26萬元，固定資產(chǎn)145.09萬元，在建工程52.68萬元。固定資產(chǎn)包括：一是房屋構(gòu)筑物價值34.17萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量174個，價值84.08萬元；三是用具裝具家具708件，價值22.72萬元；四是專用設(shè)備5臺，價值4.12萬元。

（三）重點項目績效評價結(jié)果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

附：部門預(yù)算公開附表（表1-16）