武定縣公共資源交易中心2018年部門預(yù)算公開

武定縣公共資源交易中心2018年

部門預(yù)算公開內(nèi)容目錄

 

第一部分  部門預(yù)算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果說明

（四）專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門預(yù)算公開情況說明

 

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十、財政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

十一、政府采購預(yù)算表

十二、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級）

十四、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

制定交易市場管理制度，承擔(dān)公共資源交易的有形市場職責(zé)，負(fù)責(zé)政府采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進(jìn)場交易的綜合服務(wù)工作。依法受理各類發(fā)包申請或委托，提供公共資源交易技術(shù)咨詢服務(wù)，維護(hù)正常交易秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理交易活動中產(chǎn)生的質(zhì)疑和投訴，負(fù)責(zé)維護(hù)、管理評標(biāo)專家?guī)欤M織對評標(biāo)專家的考核。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

公共資源交易中心是武定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局下屬的事業(yè)單位，主任由政務(wù)局副局長張再榮兼任。公共資源交易中心事業(yè)編制9人，年末實(shí)有人數(shù)8人，下設(shè)工程建設(shè)股、政府采購股、產(chǎn)權(quán)交易股三個股室。

（三）年度重點(diǎn)工作

保證武定縣的所有進(jìn)場交易項(xiàng)目，在縣公共資源交易的監(jiān)督下，按規(guī)定程序公開、公平的進(jìn)行交易，維護(hù)公共資源交易工作有序開展，為公共資源的交易雙方提供服務(wù)平臺，為實(shí)現(xiàn)交易公平，進(jìn)行電子異地評標(biāo)，并根據(jù)不同項(xiàng)目的要求，在全省范圍內(nèi)抽取評標(biāo)專家，使各個進(jìn)場交易的項(xiàng)目更加規(guī)范有序。

二、預(yù)算單位基本情況

在職人員編制8人，其中：事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中：財政全供養(yǎng) 8人。

本單位沒有離退休人員。

本單位沒有車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入108.88萬元，比2017年的100.58萬元增加8.3萬元，增加的原因是公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，政策性增加事業(yè)人員績效工資。其中：一般公共預(yù)算收入108.88萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 108.88萬元，比2017年的100.58萬元增加8.3萬元，增加的原因是公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，政策性增加事業(yè)人員績效工資。其中:本年收入108.88萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款108.88萬元（本級財力108.88萬元，）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 108.88萬元，比2017年的100.58萬元增加8.3萬元，增加的原因是公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，增加的原因是公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，政策性增加事業(yè)人員績效工資。本級財力安排支出 108.88萬元，預(yù)算總支出中基本支出108.88萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行81.03萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出12.13萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.3萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療5.73萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.42萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金7.27萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（到部門經(jīng)濟(jì)分類款級）

工資福利支出102.87萬元（基本支出102.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資25.63萬元，津貼補(bǔ)貼支出15.86萬元，獎金2.14萬元，績效工資31.4萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)12.12萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.73萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.42萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.3萬元，住房公積金7.27萬元；

商品和服務(wù)支出6.01萬元，其中，辦公費(fèi)0.85萬元，印刷費(fèi)0.2萬元，差旅費(fèi)1.9萬元，會議費(fèi)0.35萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.21萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，增加的主要原因是2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不科學(xué)不準(zhǔn)確，并根據(jù)2018的實(shí)際工作需要。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

無

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

無

3、公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)計執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待60批次，300人次，接待費(fèi)開支15000元。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)增加6000元，增加的原因主要是2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不科學(xué)不準(zhǔn)確，并根據(jù)2018年的實(shí)際工作的開展需要。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

武定縣公共資源交易中心2018年無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

本單位2018年度沒有安排政府采購預(yù)算。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

2018年我單位基本預(yù)算支出 108.88萬元，比2017年的98.08萬元增加10.8萬元，主要原因：是取消或減少了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)提高公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，同時政策性增加事業(yè)人員績效工資。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

2018年我單位項(xiàng)目支出無預(yù)算，較2017年項(xiàng)目支出預(yù)算2.5萬元減少了2.5萬元。主要原因縣級財力以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生為主減少小專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)22.33萬元，一是流動資產(chǎn)7萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量36個，價值12.74萬元；三是用具、裝具、家具62件，價值2.13萬元，房屋構(gòu)筑物0.46萬元為防盜窗安裝。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果說明

2018年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

附：部門預(yù)算公開附表（表1-14）