武定縣發窩鄉2019年部門預算公開目錄

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武定縣發窩鄉2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、政府購買服務預算情況

八、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出情況表

六、基本支出預算表

七、政府性基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、財政撥款“三公經費”預算支出情況表

十、部門項目支出績效目標表

十一、部門對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

發窩鄉2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

發窩鄉財政所秉承“為國理財，為民服務”的服務理念，編制鄉年度財政預決算并組織執行，向鄉人大報告；管理和監督鄉各項財政收支，負責各個站所的賬務處理工作以及全鄉工資統發；負責惠農一折通發放，村級一事一議財政獎補項目；負責各類專項資金的監管；負責本鄉行政事業單位的國有資產監督管理工作；承辦鄉黨委、政府以及上級財政部門交辦的其他事項。本年度嚴格按照以上職責完成各項工作。

（二）機構設置情況

2019年發窩鄉共有4個行政單位，1個參公管理事業單位，10個事業單位；2018年行政單位：人大、黨委、政府、社團；2018年參公管理事業單位：財政所；2018年事業單位：計生辦、文化站、民政辦、新農合辦、農推中心、農經站、獸醫站、林業站、水管站、城鄉規劃管理所。

（三）年度重點工作概述

2019 年是深入實施“十三五”規劃的關鍵之年，是貫徹黨的十九大精神的重要之年。今年政府工作的總體思路是：認真貫徹落實黨的十九大、省州縣黨代會精神，圍繞鄉第九次黨代會的部署，在脫貧攻堅、基礎設施建設、產業培育、民生保障、生態文明、和諧穩定等重點工作上取得突破，加快推進決戰脫貧攻堅、決戰全面小康進程，為實現第一個百年奮斗目標奠定堅實基礎。綜合各方面因素，2019年全鄉經濟社會發展的主要目標建議為：全鄉工農業總產值增長15%以上；規模以上固定資產投資增長20%以上；招商引資額增長30%以上，農村常住居民人均可支配收入分別增長12%以上；人口自然增長率控制在6‰以內。圍繞上述目標，重點要抓好以下九個方面的工作：

(一) 凝心聚力，全力完成脫貧攻堅任務。

統籌整合使用涉農資金，集中財力支持精準扶貧、精準脫貧。一是住房方面。通過易地扶貧搬遷集中安置、進城購買商品房、脫貧安居工程、修繕加固等方式，讓建檔立卡貧困戶有安全穩固的住房。完成2個地質災害搬遷點搬遷集中安置點建設。二是產業方面。抓好農業龍頭企業、農民專業合作社的扶持、培育，積極推進發窩養牛場建設，完善發窩養豬場配套設施，因勢擴大養殖規模。廣泛動員社會力量參與扶貧開發，因村、因戶施策，讓產業發展的成果真正惠及廣大貧困農戶。三是基礎設施建設。全力抓好整鄉推進項目基礎設施部分掃尾工作。

（二）夯實基礎，著力加強基礎設施建設。深入實施補短板惠民生和“互聯網+”、統籌城鄉規劃建設管理等專項行動，以開展脫貧攻堅為契機，加快推進以水、電、路為重點的基礎設施建設，著力補齊基礎設施短板。保障交通基礎條件，強化道路聯網建設，進一步改善村組公路出行條件。加大農村公共設施和公益設施的建設投入力度，統籌推進美麗宜居鄉村建設，全面開展城鄉人居環境提升工程，實施農村危房改造526戶。

（三）因地制宜，全面優化農業結構。在確保糧食安全的前提下，進一步鞏固農業基礎地位。圍繞“特色種植、生態養殖”抓實農業訂單生產，穩步發展糧、畜、林等基礎產業，持續圍繞“互聯網+”發展趨勢，引導發展農產品電子商務，促進我鄉農特產品大流通。大力發展高原特色農業，穩定烤煙種植面積，促進群眾增收。科學規劃、合理布局，使休閑觀光農業、鄉村旅游成為繁榮農村、富裕農民的新興產業。繼續抓好良種推廣、高產創建、測土配方、立體間套作等科技增糧措施的推廣。完善農村基本經營制度，保護農民土地權益。

（四）統籌發展，推動城鄉跨越發展。嚴格建設規劃，樹立全域規劃理念，啟動全域永久基本農田劃定、土地總體利用規劃調整。強化規劃執行，建立村莊規劃專管員制度，從嚴查處違法違規建設行為，切實維護規劃嚴肅性和權威性。加快集鎮建設。深入開展提升城鄉人居環境綜合整治行動，建立健全長效運行機制，改善農村居住環境，著力打造秀美鄉村。爭取上級支持，重點推進山品、發窩左中梁子、養馬場、大西邑等特色旅游村建設，著力打造一批具有較高水平的特色旅游村、民族特色旅游村寨、鄉村旅游點。增強旅游服務功能。努力完善“吃、住、行、游、購、娛”等旅游產業要素，帶動第三產業健康發展。

（五）優化服務，切實維護群眾的民生利益。持續保障和改善民生，不斷完善公共服務體系，穩步提高民生福祉。推進就業。貫徹落實更加積極的就業創業政策，完成新增城鎮就業202人，農業富余勞動力轉移就業3000人。強化社會保障。進一步完善覆蓋城鄉居民的社會保障制度，完成城鄉醫保整合工作，提高社會保障水平。完成低保減量提標，做好脫貧攻堅與社會救助精準銜接，使農村最低生活保障線與貧困線合一。推動發窩公益性公墓建設。促進教育均衡發展。堅持立德樹人，深化課堂教學改革，提升辦學綜合水平。強化學校工程建設，精耕細作“補短板”，不斷改善中小學辦學條件，實施好發窩中學綜合教學樓、浴室、公廁、排球場項目。構建“健康發窩”。堅持預防為主，中西醫并重。繼續擴大農村貧困地區衛生預防保健服務體系建設試點成果，提高婦幼、疾病預防、中（彝）醫藥服務能力。發展文體事業。實施好文化惠民工程、公共文化體育服務工程，打造發窩文藝精品，廣泛開展群眾性體育文化活動，做好文化遺產傳承保護，推進廣播電視事業發展。

（六）生態立鄉，保護發窩青山綠水。牢固樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念，加快資源節約型、環境友好型社會建設。注重生態建設和環境保護，堅持生態建設與產業發展良性互動理念，大力發展綠色經濟、循環經濟、低碳經濟。繼續實施天然林保護、新一輪退耕還林還草、陡坡地治理等生態保護工程。深入開展城鄉人居環境提升和農村生活垃圾治理行動。繼續抓好村莊綠化工程，廣泛開展生態村莊創建活動。繼續實施以煤代柴烘烤煙葉。堅持最嚴格的耕地保護制度，堅守耕地保護紅線，優化建設用地結構，加大環境執法力度，完善生態文明執法監督機制，堅決打擊各類環境違法行為。

（七）全面改革，不斷激發發展活力。進一步抓改革促進紅利釋放，抓開放增進合作交流，抓聯動謀求互利共贏，不斷增強經濟社會發展的動力活力。深化行政體制改革，圍繞“簡政放權、放管結合、優化服務”的基本要求，全面清理規范行政審批事項，全面實施權力清單制度。推進農村領域改革，探索農村產權制度改革試點。完善公務用車制度，有效降低行政運行成本。推進政府購買服務，提高公共服務供給質量和財政資金使用效率。創新土地流轉機制，盤活農村土地資產。

（八）依法治鄉，確保社會和諧穩定。大力推進依法治鄉，加強社會治安綜合治理，嚴厲打擊各類違法犯罪活動，切實提升公眾安全感和群眾滿意度。強化食品藥品安全監管，保障“舌尖上的安全”和百姓用藥安全。加大勞動監察力度，維護勞動者基本權益。依法抓好信訪工作，引導群眾運用法律武器維護合法權益，化解社會矛盾。關注網絡輿情，強化網絡管理，凈化網絡環境。加強應急管理標準化建設，提高應急反應能力和緊急事故處置能力。全力構建安全生產“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”工作格局，有效防范各類安全生產事故，堅決遏制重特大安全事故發生，確保全鄉和諧穩定。

（九）轉變作風，加強政府自身建設。面對發展新重任、工作新要求、群眾新期盼，必須加強政府自身建設，努力建設高效務實、擔當有為、人民滿意的政府。一是努力建設學習型政府。把理論學習作為一項重要學習內容抓緊抓好，進一步增強干部職工政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。二是努力建設法治型政府。堅決維護鄉黨委集中統一領導，自覺接受法律監督、工作監督和民主監督。三是努力建設責任型政府。強化擔當、主動作為，著力構建風清氣正的干事創業環境，確保各項工作件件有落實，事事有成效。四是努力建設服務型政府。進一步增強服務意識，轉變政府職能，更好地履行社會管理和公共服務職能。五是努力建設廉潔型政府。落實黨風廉政建設責任制，堅持用制度管權管事管人，堅決整治和查處侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題，樹立為民務實清廉的政府形象。

二、預算單位基本情況

發窩鄉編制2018年部門預算單位共15個。其中：財政全供給單位15個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位10個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制30人，事業編制30人。在職實有60人，其中：財政全供養60人，財政部分供養0人，非財政供養0人，村委會三職人員32人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1335.59萬元，比2018年增加171.42萬元，增加的原因是2018年增加基本工資，相應各類保險類增加。其中：一般公共預算1335.59萬元，政府性基金0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1335.59萬元，比2018年增加171.42萬元，增加2018年增加基本工資，相應各類保險類增加。其中:本年收入1335.59萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1335.59萬元（本級財力1335.59萬元，其他收入0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1335.59萬元。本級財力安排支出1335.59萬元，其中，基本支出1297.59萬元，占總支出的97.15%，項目支出38萬元，占總支出的2.85%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組（到項級），主要用于…..。

2010101.行政運行14.56萬元，主要用于本鄉人大常務委員會機關的工資福利支出及公用經費支出。

2010104.人大會議4萬元，主要用于本鄉人民代表大會議經費支出。

2010108.代表工作5.3萬元，主要用于本鄉人大代表相關活動經費支出。

2010301.行政運行323.18萬元，主要用于本鄉政府機關的工資福利支出及公用經費支出。

2010601.行政運行39.88萬元，主要用于本鄉財政所的工資福利支出及公用經費支出。

2012901.行政運行26.63萬元，主要用于本鄉社團組織的工資福利支出及公用經費支出。

2013101.行政運行74.98萬元，主要用于本鄉黨委機關的工資福利支出及公用經費支出。

2070109.群眾文化19.53萬元，主要用于本鄉文化站的工資福利支出及公用經費支出。

2080101.行政運行50.43萬元，主要用于本鄉社保中心的工資福利支出及公用經費支出。

2080501.歸口管理的行政單位離退休1056萬元，主要用于本鄉政府部門退休人員非養老保險基金統籌部分支出。

2080502.事業單位離退休萬元，主要用于本鄉事業單位退休人員非養老保險基金統籌部分支出。

2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出93.14萬元，主要用于本鄉在職行政事業人員養老保險繳費支出。

2080803.在鄉復員、退伍軍人生活補助31.60萬元，主要用于本鄉在鄉復員、退伍軍人生活補助支出。

2082102.農村特困人員救助供養支出7.74萬元，主要用于本鄉集中及分散供養農村五保老人生活補助支出。

2082502.其他農村生活救助27.56萬元，主要用于本鄉敬老院管理人員工資及五險、老大隊干部補助支出。

2082602.財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助3.3萬元，主要用于本鄉村委會三職居民基本養老保險繳費支出。

2082702.財政所工傷保險基金的補助萬3.10元，主要用于本鄉在職職工及村委會三職工傷保險支出。

2101101.行政單位醫療23.26萬元，主要用于本鄉行政人員及參公人員醫療保險繳費支出。

2101102.事業單位醫療21.67萬元，主要用于本鄉事業單位人員醫療保險繳費支出。

2101103.公務員醫療補助20.69萬元，主要用于本鄉鎮機關事業單位在職人員公務員醫療補助繳費支出。

2101202.財政對城鄉居民基本醫療保險基金補助0.73萬元，主要用于本鄉村委會三職居民醫療保險繳費支出。

2120201.城鄉社區規劃與管理18.73萬元，主要用于本鄉規劃所的工資福利支出及公用經費支出。

21301041.事業運行141.21萬元，主要用于本鄉農經站、獸醫站和農推中心的工資福利支出及公用經費支出。

2130108.病蟲害控制2.00萬元，主要用于本鄉病蟲害防疫工作經費支出。

2130204.事業機構58.60萬元，主要用于本鄉鎮林業站的工資福利支出及公用經費支出。

2130304.水利行業業務管理44.54萬元，主要用于本鄉水管站的工資福利支出及公用經費支出。

2130705.對村民委員會和村黨支部的補助55.80萬元，主要用于本鄉鎮人大常務委員會機關的工資福利支出及公用經費支出。

2130706.對村集體經濟組織的補助146.37萬元，主要用于本鄉村民小組辦公費、村小組補助、村級項目等支出。

2210201.住房公積金55.88萬元，主要用于本鄉機關事業單位在職職工住房公積金繳費支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出918.17萬元（基本支出918.17萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資190.50萬元，津貼補貼支出429.47萬元，獎金支出15.88萬元，績效工資支出65.37萬元，機關事業單位養老保險繳費支出93.14萬元，職工基本醫療保險繳費支出41.91萬元，公務員醫療補助繳費支出20.69萬元，其他社會保障繳費支出5.35萬元，住房公積金55.88萬元。

商品和服務支出147.29萬元（基本支出147.29萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費62.22萬元，水費0.53萬元，電費1.78萬元，郵電費3.69萬元，差旅費2.7萬元，維修維護費2.70萬元，會議費21.12萬元，公務接待費29.08萬元，勞務費1.92萬元，工會經費9.31萬元，公務用車運行維護費11.52萬元，其他交通費1.0萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額40.62萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出11.52萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費11.52萬元），公務接待費支出29.09萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金0.84萬元。分別是發窩鄉林業站窗簾采購項目，金額為0.84萬元。

無采購預算單位的請注明2019年度本單位無政府采購預算安排。

七、政府購買服務預算情況

2019年度發窩鄉無政府采購預算安排。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加7.32萬元，增加的主要原因是脫貧攻堅進入決戰時期，脫貧攻堅項目遍地開花，項目監督增多，公務用車量增加，各種專項檢查增多，相應接待增多。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，對比2018年預算無變化。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年無公務用車購置計劃，公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費11.52萬元。其中：購置費0萬元，與2018年比較無變化；運行維護費11.52萬元，比2018年預算增加3.23萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是脫貧攻堅進入決戰時期，脫貧攻堅項目遍地開花，項目監督增多，公務用車量增加。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待977批次，8729人次，接待費開支29.09元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數增加4.09元，增加的原因是脫貧攻堅進入決戰時期，各種專項檢查增多，相應接待增多。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算1297.59萬元。2018年基本支出預算1164.17萬元，比上年增加了133.42萬元，主要原因是:2018年調資基本工資及增加艱苦地區津貼，導致相應工資福利支出增加。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算38萬元。2018年項目支出預算40.86萬元。比上年減少了2.86萬元。減少的原因是我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門專項支出預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為68.20萬元，比2018年減少1.74萬元，減少的原因是我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門經費支出預算。其中：辦公費4.49萬元，電費1.24萬元，郵電費2.93萬元，差旅費1.45萬元，會議費19.50萬元，公務接待費20.42萬元，勞務費1.92萬元，工會經費4.82萬元，公務用車運行維護費9.99萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產1317.67萬元，一是車輛數量4輛，價值76.11萬元；二是通用設備數量202件，價值166.95萬元；三是土地房屋構筑物價值1095.47萬元；四是專用設備數量17件，價值9.15萬元，五是家具、用具及被裝具數量335件，價值46.11萬元。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：2019年發窩鄉部門預算公開附表（表1-18）

武定縣發窩鄉人民政府

2019年3月31日

監督索引號53232900558300111