武定縣水務局2019年預算公開

武定縣2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣水務局2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣水務局是縣人民政府主管我縣水利、水保事業的職能部門，承擔著全縣農田水利基本建設，水土保持、水利工程管理及防汛等長期規劃和短期計劃的任務；負責對全縣各種水利基本建設的勘測設計和技術指導；負責組織實施縣水利基本建設中較大的工程建設；負責我縣水利工程的管理及水政資源的管理，水行政執法等工作；負責對全縣的水利建設工程進行質量監督；負責我縣水土流失治理工作的組織實施和管理；對全縣防汛抗旱工作的組織和領導。

（二）機構設置情況

武定縣水務局2019年初內設股室14個，2019年預算在職在編實有人數68人，退休人員41人，在編實有車輛3輛。

（三）年度重點工作概述

在省、州主管部門的關心支持及縣委、縣人民政府的正確領導下，我局全體干部職工緊緊圍繞縣委、縣人民政府的工作思路，堅持“全面規劃，統籌兼顧，標本兼治，綜合治理”的工作原則，為我縣的水利建設作出了貢獻。

1.落實全面從嚴治黨要求，行業能力增強。加強基層黨組織建設，認真執行“三全一課”、理論學習中心組”、“黨員活動日”、“黨費日”、民主評議黨員等基本制度，開展“萬名黨員進黨校”培訓1期，組織干部職工參觀廉政教育基地。召開黨委會議15次，黨委理論學習中心組學習8次。規范黨員信息庫，安裝并使用云嶺先鋒手機APP。重視黨員發展工作，考察培養入黨積極分子2名。抓好四個黨支部規范化達標創建。接受縣委第六輪巡察第一巡察組對水務局黨委巡察，9月8日前完成了5個大方面20個大問題24個具體問題整改。

2.以脫貧攻堅為統攬，扶貧成效明顯。一是嚴格執行“掛包幫”工作，派駐6名隊員駐環州鄉滔谷、拉務、千則古村委會。發揮部門優勢，投入和爭取資金1085.7萬元，實施基礎設施、產業培植、環州鄉山區小水網等工程。每月組織1次“幫扶日”活動，全力開展貧困戶數據管理、產業發展、危房改造、政策宣傳等工作。二是行業扶貧力度不斷加大，實施2018年農村飲水安全鞏固提升項目，建設7個鄉鎮45個行政村涉及2.526萬人飲水安全鞏固提升工程。加強農村安全飲水宣傳，制作發放飲水保障明白卡21800張。

3.經濟運行主要指標、重點水利建設取得新突破。向上爭取資金15446.63萬元，占任務數的139.68%；招商引資完成12000萬元，占任務數的102.56%；規模以上水利固定資產投資2.0069億元，占任務數的38.12%；非稅收入完成73.56萬元，占任務數的127%。重點水利建設推進有力，順利實現保處魯水庫竣工撤場、仁和、土瓜地水庫提前封頂；阿慶爭水庫進入實施準備階段。大板橋、石臘它水庫、菜園河九廠段河道治理、環州河集鎮段治理、11件小二型病險水庫、2018農村飲水鞏固提升、水城河小流域治理、環州小水網建設8項新開工項目取得突破性進展；四是志黑水庫、勐果河高橋段河道治理、7件病險水閘除險加固、2019年度10件小二型病險水庫除險加固項目前期有力推進。

4.防洪減災和蓄水成效明顯、城鄉供水有保障。一是編制防洪減災應急預案971套，儲備防汛物資一批，組織防汛應急搶險隊伍80支3345人。投入16.5萬元組織防汛應急培訓、演練11場，發放明白卡3000份，山洪災害宣傳手冊5000冊，制作安裝警示牌80塊。二是防御風險能力增強，積極有效應對臺風“山竹”，金沙江干流堰塞湖等重大險情。山洪災害預警設備有效發揮，自動上報率居全州第二。三是完成洪澇災情、降雨、蓄水的統計工作，庫塘蓄水達7232.9萬立方米，占州級任務數的103.3%。

5.水土保持工作穩步推進。完成2018年水土保持治理任務，治理水土流失面積61.17平方公里。完成2019年國家重點小流域規劃，椅子甸國家重點小流域實施方案的編制工作。嚴格執行行政審批工作，審批水土保持方案18件，審批率達100%。完成18個行政許可，涉及水土保持總投資2473.56萬元，對全縣非煤礦山企業59個進行重點巡查，下達整改通知45份。

6.全面推行河長制“見行動”。嚴格執行巡河制度，州、縣、鄉鎮、村四級河長按照計劃巡河，縣級河長巡河170次、鄉鎮級河長巡河1765次、村（社區）級巡河3325次，巡河發現問題70個，交相關部門辦理70個，辦結70個；縣級督查1次，發布督查通報1次，鄉鎮督查11次。全縣集中開展“清河行動”，投入人員4102人次，車輛及機械1146輛次，投入資金75萬元，清理河道86km。出臺《武定縣全面貫徹落實湖長制的實施方案》，全面落實湖長制責任。編制完成菜園河等8條重點河庫的“一河一策”。

7.水資源管理工作進一步加強。嚴格水資源“三條紅線”控制管理。全縣年取水總量控制在1.26億m³，農田灌溉水有效利用系數提高到0.52，萬元工業增加值用水量比2017年下降10.9%,水源地和水功能區水質達標率均達100%。新辦取水許可33件，至10月底征收水資源費1202.5萬元，居全州第一。

8.水務綜合執法有力推進。水務執法常態化，發出巡查、檢查表12份，檢查出存在問題18個。加強水法律宣傳工作，發放書刊、傳單1200多份，報送武定長安網信息36條。清理水務局行政職權，報送10件2017年行政審批參加州水務局案件評查，6件優秀4件合格。

9.安全生產、供排水、水利建設管理、灌區管理、水利工程管理工作穩步推進。加強對在建水利工程安全生產檢查，發出安全隱患整改通知書19份。完成武定縣污水處理廠污水管網的維護維修工作，規劃上報武定污水處理廠提標改造工程，加強對水廠、污水處理廠監督，推進水廠改革工作。重新核定全縣水庫的特性數據，完善了141件中小型水庫大壩注冊登記。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制68人，其中：行政編制15人，事業編制53人。在職實有68人，其中：財政全供養68人，財政部分供養59人，非財政供養0人。

離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年預算總收入1252.08萬元，比2018年增加42.39萬元，增加的原因是2017年年末調整職工工資標準，職工工資增加未列入2018年預算中，在做2019年中已列入預算。其中：一般公共預算1252.08萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1252.08萬元，比2018年增加42.39萬元，增加的原因是2017年年末調整職工工資標準，職工工資增加未列入2018年預算中，在做2019年中已列入預算，所以導致2019年年初預算比2018年年初預算數增加 。其中：本年收入1252.08萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入1252.08萬元（本級財力1252.08萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元）。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1252.08萬元。本級財力安排支出1252.08萬元，其中，基本支出1252.08萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2018年水務局財政撥款安排的支出預算1252.08萬元，按功能科目分類情況如下:

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休87.47萬元，主要用于一般預算財政供養的行政單位退休人員工資支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險費114.29萬元，主要用于一般預算財政供養的行政單位養老保險費支出。

社會保障和就業支出-財政對其他社會保險基金的補助-財政對工傷保險基金的補助2.86萬元，主要用于一般預算財政供養的行政單位工傷保險費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療55.82萬元,主要用于一般預算財政供養的行政單位醫療保險費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助支出31.76萬元，主要用于一般預算財政供養的行政單位公務員醫療補助支出。

農林水支出-水利-行政運行871.30萬元，主要用于一般預算財政供養的行政單位的工資福利支出及公用經費支出。

農林水支出-水利-水利行業業務管理20萬元，主要用于20件小一型及以上水庫維修養護工作經費支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金68.58萬元，主要用于一般預算財政供養的行政單位的住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2019年本級財力預算水務局支出合計1252.08萬元。主要用于：

1、301工資福利支出1009.26萬元（基本支出1009.26萬元，項目支出0萬元），其中，30101基本工資261.98萬元，30102津貼補貼支出337.52萬元，30103獎金21.83萬元，30107績效工資114.63萬元,30108機關事業單位基本養老保險繳費支出114.29萬元，30110職工基本醫療保險費51.43萬元；30111公務員醫療補助繳費31.76萬元，30112其他社會保險繳費7.25萬元；30113住房公積金68.58萬元。

2、302商品和服務支出79.39萬元。其中：30201辦公費12.4萬元；30204手續費0.3萬元；30205水費1萬元；30206電費1.7萬元，30211差旅費7萬元；30213維修費0.5萬元；30217公務招待費7.6萬元；30226勞務費31.46萬元；30228工會經費11.43萬元；30231公務用車運行維護費6萬元。

3、303對個人和家庭補助156.13萬元。其中：30302退休費87.47萬元；30304撫恤金7.56萬元；30305生活補助61.10萬元。

4、310資本性支出7.3萬元。其中：辦公設備購置7.3萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額13.6萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出6萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6萬元），公務接待費支出7.6萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

2019年本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

2019年本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

2019年本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金7.3萬元。分別是0.3萬元，復印紙3.2萬元，計算機1.8萬元，計算機通用軟件2萬元。

（二）政府購買服務預算情況

2019年政府購買服務預算共涉及2個政府購買服務項目，預算資金10.8萬元。分別是核定政府購買服務駕駛員6萬元，保安服務費4.8萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少0.1萬元，減少的主要原因是：2019年財政部門把嚴格控制“三公”經費作為一項重要工作，會同有關部門采取有力措施，嚴格執行中央八項規定，主要是在預算安排中對 “三公”經費進行壓縮（公務用車及人員經費），按照能壓就壓，能減就減的原則控制一般性支出。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，與2018年預算數一致。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費6萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算無增加或減少；運行維護費6萬元，比2018年預算無增加或減少。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待300批次，2000人次，接待費開支7.6萬元;外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少0.1萬元，減少的原因是我局嚴格控制公務接待。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算1252.08萬元。2018年基本支出預算1209.69萬元，比上年增加了42.39萬元，主要原因是:人員增加，工資薪酬提高。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年暫時無項目支出預算。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為79.39萬元，比2018年增加30.61萬元，增加的原因是20件小一型及以上水庫維修養護工作經費增加。其中：辦公費12.4萬元；手續費0.3萬元；水費1萬元；電費1.7萬元，差旅費7萬元；維修費0.5萬元；公務招待費7.6萬元；勞務費31.46萬元；工會經費11.43萬元；公務用車運行維護費6萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產754.9萬元，一是車輛數量2輛，價值42.29萬元；二是通用設備數量102件，價值77.44萬元，三是辦公用房價值635.17萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待費用；公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維護費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

3、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：2019年武定縣水務局部門預算公開附表（表1-18）

                      武定縣水務局

                      2019年4月1日