武定縣城市管理綜合行政執法局2019年部門預算編制情況說明

監督索引號53232900633300000

武定縣城市管理綜合行政執法局2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

 

武定縣城市管理綜合行政執法局2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、武定縣城市管理監察大隊：戶外廣告設置許可；臨時占用（挖掘）城市道路許可；負責城區市容和環境衛生的管理和監督。對臨街建筑物立面容貌、戶外廣告、標志標牌、夜景燈光、臨街亭棚、停車場點、門面裝飾、道路占用、道路開挖、大型室外宣傳咨詢活動和便民設攤、設點、設流動車及廢品收購等實施市容許可審批；違法市容環境衛生管理有關法律法規規章的行政處罰。

2、武定縣環境衛生管理站：負責全縣市容和環境衛生的保潔工作；環衛基礎設施的維護；負責解決和處理市容市貌和環境衛生等方面存在的問題；負責垃圾處理設施建設維護和垃圾處理運營監管工作；完成上級交辦的其他工作；

3、武定縣城市園林綠化隊：負責城市規劃區園林綠化；負責公共場地、廣場綠化及行道樹、花壇、古樹名木的養護工作；完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

武定縣城市管理綜合行政執法局下設5個股室，分別為辦公室、綜合管理股、綠化隊、環衛站及監察大隊，2019年年初預算在職在編實有人數31人；退休人員32人；在編實有車輛 11輛。

（三）年度重點工作概述

1、市政基礎設施建設管理情況：加強對城區42條街道108塊路名牌的管理，對城區窨井蓋643只，維護2次，更換窨井蓋12只，城區主次干道，現有路燈5264組，控制柜28個。每周組織路燈技術管理員對整個城區的路燈和控制柜安全檢查6次，維修了獅山大道、北門坡、復興街、環城西路、民中路、西北片區等路段路燈，更換高壓鈉燈42盞，250w鎮流器42個，觸發器42個，節能燈34個，10㎡銅芯線空架線路150米，維修控制柜4臺，更換雙P100A18個，目前整個城區還有89組路燈沒有亮，占路燈總數的4%，亮燈率達96%。

2、市容市貌管理情況：落實“門前五包”責任制。定期對各單位和經營戶履行“門前五包”的情況進行跟蹤檢查督促，設置機動車、非機動車停放點，車輛停放有序。武定城區道路施劃停車泊位1288個，由公安、城管、食藥監、工商、運政等部門聯合規范占道經營行為。取締各類占道經營攤點1200多個，管好城區設置的35塊戶外廣告粘貼欄，采取“清、抓、疏、引”四管齊下的方式由公司加強戶外小廣告的管理，為市民規范張貼紙質廣告510條，城市街道“牛皮癬”得到有效根治。

3、環境衛生管理情況：道路做到全天候保潔，路面干凈整潔。將城區52萬平方米增加到68萬平方米的街道清掃保潔實行市場化運作，按照“一日大掃，全天保潔，垃圾日產日清”的原則，加強對城區街道清掃保潔監管，對北控水務保潔公司進行質量檢查、考核、評比，對城區市容市貌環境整治街道責任進行劃分，共抽調縣城管局44名城管干部，統一佩戴衛生監督員及城管執法袖套上街執勤，認真落實各自包保責任路段市容環境衛生工作監督，保潔公司共出動人員530人，車隊共清運垃圾9900噸，路面清洗35次，主干道每天灑水2次，道路清洗灑水量5400噸，督促保潔公司共清理道路撒漏37處，清理撒漏面積1212平方米。規范設置果皮箱。加強街道果皮箱管理維護，城區獅山大道東延長線、明惠路、獅山路等人流較為集中的3條路段，清洗城市環衛果皮箱258只，確保果皮箱保持干凈整潔、完好無損、無垃圾外溢，完好率達99%。加強公廁建設和管理。加強對公廁的管理，實行全天免費開發，每個公廁安排一名保潔人員維護保潔。

4、交通秩序管理情況：持續組織開展縣城道路交通集中整治行動，先后抽調城管、工商、交通運政、公安民警等相關部門聯合執法，共組織開展集中整治1次，查處各類交通違法行為35起、處罰20人、警告18人，查處違章停車35輛。下發整改通知書68份,對城區主干道及主要路口缺失的交通標線進行渠化修補。加強對縣城6個入口限高桿的監管，限制大型車輛限時入城，加強交通護欄、隔離墩的管理。加強街面巡查，及時更換損毀交通護欄，組織人員對交通護欄、隔離墩的清洗，保障了過往行人和車輛的安全。

5、綜合執法情況：為解決縣城管理職能交叉、執法主體不明確等問題，我縣建立了城市管理聯席會議制度和城市管理協同執法機制。縣人民政府每月定期召開聯席會議研究解決城市管理中遇到的困難和問題，即根據發現的問題研究適用的法律法規，由主管部門牽頭，相關部門配合進行聯合綜合執法。

6、園林綠化管理情況：加強獅山大道、中新街等主要路段的綠化管理，對損壞、枯死、缺損的樹苗及時進行補植、補栽，保障園林綠化效果，加強綠化管護工作，確保街頭綠化 做到四季常綠。3至6月份是最干旱的季節，督促北控水務公司對城區所有綠化節點和綠化帶共40700平方米進行澆水保綠， 并且每周輪序做好綠化保潔工作。創建省級園林縣城工作，結合武定現狀完成了省級園林單位33個和省級園林小區16家的申報工作，正在省廳復核中；省級園林縣城的創建工作正在按上報時限做好主報件的整理，現已完成衛星遙撼測試、無人機宣傳片的拍攝制作。

7、城市生活垃圾填埋場的運營情況：無害化處理垃圾9000余噸，垃圾無害化處理率達90%以上。平均每日處理生活垃圾55噸，處理率達95﹪。為做到安全環保無害化填埋，按時對填埋庫區進行消毒，消毒平均一星期進行一次。滲濾液處理系統正在試運行中，垃圾處理廠項目已完工，正準備驗收。

二、預算單位基本情況

武定縣城市管理綜合行政執法局編制2019年部門預算單位1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中事業單位1個；參公管理事業單位1個，即武定縣城市管理綜合行政執法局。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制 4人，事業編制27人，在職實有31人，其中： 財政全供養 31人，財政部分供養16人。

離退休人員 32人，其中退休32人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入643.83萬元，比2018年增加75.01萬元，增加的原因是人員工資增加。其中：一般公共預算643.83萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入643.83萬元，比2018年增加75.01萬元，增加的原因是人員工資增加。其中:本年收入643.83萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款643.83萬元（本級財力643.83萬元）。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 643.83萬元。本級財力安排支出 643.83萬元，其中，基本支出643.83萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2080502. 社會保障和就業支出-歸口管理的行政單位離退休68.44萬元，主要用于本部門離退休人員經費支出；2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出45.88萬元，主要用于單位繳納的基本養老保險支出；2082702 .財政對工傷保險基金的補助1.15萬元，主要用于本部門的職工工傷保險支出；2101102.衛生健康支出-事業單位醫療23.18萬元，主要用于繳納事業人員基本醫療保險支出；2101103.衛生健康支出-公務員醫療補助15.32萬元，主要用于本部門公務員醫療支出；2140104.城管執法303.79萬元，2120501.城鄉環境衛生158.55萬元，主要用于反映單位的基本支出，如人員工資、日常公用支出等；2210201.住房保障支出-住房公積金27.53萬元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出439.06萬元，其中，基本工資127.39萬元，津貼補貼支出136.57萬元，獎金8.11萬元，績效工資53.95萬元，機關事業單位基本養老保險繳費45.88萬元，職工基本醫療保險繳費20.65萬元，公務員醫療補助繳費15.31萬元，其他社會保障繳費3.68萬元，住房公積金27.52萬元。

商品和服務支出133.53萬元，其中，辦公費1萬元，手續費0.18萬元，郵電費0.2萬元，差旅費3萬元，維修（護）費100.83萬元，租賃費5萬元，培訓費0.15萬元，公務接待費5.5萬元，勞務費3.2萬元，工會經費4.58萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用3.89萬元。

對個人和家庭的補助支出71.23萬元，其中退休費68.44萬元，生活補助0.87萬元，其他對個人和家庭的補助1.92萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額11.5萬元，其中：公務用車及運行維護費支出6萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6萬元），公務接待費支出5.5萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金1萬元。主要是城管執法裝備購買。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少19萬元，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，單位厲行節約，壓縮接待支出。具體情況如下：

1.公務用車及運行維護費。

2019年公務用車2輛，專業用車1輛，公務用車及運行維護費6萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費6萬元，比2018年減少，原因是有部分專業作業車輛由北控公司運行使用。

2.公務接待費。

2019年預計執行國內公務接待28批次，275人次，接待費開支5.5萬元; 公務接待費比2018年預算數增多1萬元，增多的原因是公務接待較上年有所增加。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算643.83萬元。2018年基本支出預算643.83萬元，比上年增加了75.01萬元，主要原因是人員的變動增加，增資等因素，我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算0萬元，2018年項目支出預算0萬元，無變化。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為133.53萬元，比2018年增加43.76萬元，增加的原因是在職人員增加，公用經費增加。其中，辦公費1萬元，手續費0.18萬元，郵電費0.2萬元，差旅費3萬元，維修（護）費100.83萬元，租賃費5萬元，培訓費0.15萬元，公務接待費5.5萬元，勞務費3.2萬元，工會經費4.58萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用3.89萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，武定縣城市管理綜合行政執法局共有國有資產590.07萬元，一是家具、用具、裝具及動植物，價值13.91萬元；二是通用設備數量81個，價值444.01萬元；三是房屋構筑物2246.34平方米，價值129.76萬元；四是專用設備5件，價值2.39萬。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

（1）支出分類

1.基本支出：指單位為了保障其正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指單位為了完成特定工作任務和事業發展目標，在基本支出之外所發生的支出。

3.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

（2）主要支出功能分類科目

事業單位離退休：主要反映單位退休職工退休費支出。

住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資，年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（3）“三公”經費

納入財政預算管理的“三公經費”，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

附：2019年武定縣城市管理綜合行政執法局部門預算公開附表（表1-18）

武定縣城市管理綜合行政執法局 2019年4月2日

監督索引號53232900633300111