武定縣工業信息化商務科學技術局2019年部門預算編制情況說明

監督索引號53232900130400000

武定縣工業信息化商務科學技術局

2019年部門預算公開目錄

第一部分2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣工業信息化商務科學技術局

2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

擬定工業和信息化產業發展規劃和發展計劃；協調解決新型工業化進程中的重大問題。

組織實施工業信息化節能工作，依法淘汰落后產能，承擔武定縣節能減排領導小組辦公室日常工作。

指導中小企業、非公經濟，協調解決中小企業、非公經濟、發展中的重大問題。

指導全縣信息網絡安全建設和信息安全保障體系建設，協調處理網絡與信息安全的重大事件；指導信息網絡透系統建設，推進電子政務，維護武定縣政府門戶網站。

貫徹執行國內外貿易、外商投資、對外投資和對外經濟合作的發展戰略、方針、政策；指導流通企業改革，推進物流配送等現代流通方式的發展。

指導全縣國有、集體企業管理和改革，轉化企業經營機制，健全和完善企業法人治理機制。

承辦縣人民政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

我局內設10個股室，即無線電管理股、網絡信息產業辦公室、內貿流通股、涉外管理股、中小企業股、能源股、工業園區股、辦公室、工業股、企業改革股。

（三）年度重點工作概述

1.抓好措施落實，穩工業經濟增長。著力做好新舊動能接續轉換工作，做大工業經濟存量，為工業經濟穩步增長提供支撐。通過認真落實工業經濟運行研判、預警、應策、推動和問效“五個主題”制度，實現工業經濟平穩運行。通過加強對企業的指導、服務和監測，推進企業升規達限，為2019年工業經濟增長培育增量。通過穩運行、穩投資，細化、量化政策措施，推動各項政策落地、落細、落實，提振企業發展信心，以實實在在的措施幫助企業發展。

2.抓緊項目推進，夯實工業發展基礎。緊緊抓住工業園區基礎設施建設一這平臺，重點做好園區規劃修改、祿金工業片區核心區路網、電網、水網、污水處理等基礎設施建設項目，加快縣城東南片區綠色產業基地規劃修編、市政道路等基礎設施建設進度，提升園區承載能力，為項目入駐創造良好環境。落實責任，加大對項目的跟蹤服務力度，解決項目推進中遇到的困難和問題，力爭園區一批新建、續建項目按時序進度要求推進，為工業2019年工業投資提供支撐，同時為2019年工業經濟增長增添新動能。

3.抓實企業精準幫扶，加速民營經濟持續健康發展。加強企業精準幫扶，開展“四個服務團隊”幫扶服務和“三進企業”活動，加大各責任部門按期開展企業調研走訪工作督促力度，定期收集整理企業存在困難和問題，并進行交辦，切實幫助企業解決實際困難和問題，促進企業生產經營，力爭完成年度生產經營計劃。指導企業按期申報省2019年省級項目資金，確保符合條件的企業都能按時限要求申報扶持項目，及時兌現2018年省州穩增長扶持資金，把各級黨委政府對企業支持幫助的政策措施落到實處。做好電力市場化交易工作，鼓勵幫助電力大用戶與發電企業直接交易，自主協商確定用電價格，力爭完成工業用電量年度增長任務。

4.抓牢項目招商，增添工業發展動能。立足園區產業布局，突出祿金新型工業片區重點，進一步強化精準招商，把延伸產業鏈、打造產業集群作為招商引資的方向，科學確定招商引資重點地區、重點企業，積極參與州工信委組織的川渝地區駐點招商，創新思路探索中介招商，開展常規性小分隊點對點精準招商，力求在引進大項目、好項目上實現新突破，為工業經濟發展注入新的活力。

5.抓住有效載體，繁榮商貿流通。一是加快電子商務發展。建立健全電子商務發展獎勵管理制度，抓好電子商務項目建設工作，支持多平臺多方式加快發展，抓好電子商務法定統計工作，在工作中重點突出促進我縣優質土特、農產品開發生產銷售，逐漸逆轉買多賣少的情況，使電商業多為我縣經濟發展做貢獻。二是積極鼓勵支持企業開展各類促銷活動，組織企業參加國內、國際展銷活動，拓展企業銷售渠道，擴大商品銷售增加企業收入。三是加快餐飲業發展。加大對武定商業街、羅婺彝寨等餐飲業集中街區的打造和宣傳力度，加大對重點企業的扶持力度，著力培植野生食用菌、武定壯雞、民族特色等特色菜品。四是抓好電子商務進農村綜合示范縣項目的實施，進一步加快電子商務發展的步伐，增強商貿濟發展后勁，培育新的經濟增長點。

二、預算單位基本情況

我局編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制15人，事業編制8人。在職實有39人，其中：財政全供養39人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

退休人員22人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年武定縣工業信息化商務科學技術局財務總收入1703.20萬元，比2018年增加1008.61萬元，增加的原因是結轉2018年中央服務業發展資金（電子商務進農村示范縣）1000.00萬元。其中：一般公共預算1703.20萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年武定縣工業信息化商務科學技術局財政撥款收入1703.20萬元，比2018年增加1008.61萬元，增加的原因是結轉2018年中央服務業發展資金（電子商務進農村示范縣）1000.00萬元。其中:本年收入703.20萬元，上年結轉2018年中央服務業發展資金（電子商務進農村示范縣）項目收入1000.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款703.20萬元（本級財力703.20萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年武定縣工業信息化商務科學技術局預算總支出1703.20萬元。上年結轉項目支出1000.00萬元，本級財力安排支出703.20萬元，其中，基本支出703.20萬元，占總支出的41.29%，上年結轉2018年中央服務業發展資金（電子商務進農村示范縣）項目支出1000.00萬元，占總支出的58.71%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2019年武定縣工業信息化商務科學技術局本級財力支出730.20萬元，主要用于發放在職人員工資、繳納醫療保險、工傷保險、養老保險、住房公積金、發放離退休費、遺屬生活補助、維護機關運行的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公樓房租、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，按支出功能科目分類支出情況如下：

其中：2010401行政運行支出486.54萬元，主要用于我局的工資福利支出及公用經費支出。

2010402一般行政管理事務支出20.00萬元，主要用于辦公樓房租支出和辦公樓物業管理費支出。

2080501歸口管理的行政單位離退休46.64萬元，主要用于我局退休人員不屬于社保支付的退休費。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出62.64萬元，主要用于人局在職職工的基本養老保險繳費。

2082702財政對工傷保險基金的補助1.57萬元，主要用于我局在職職工的工傷保險繳費。

2101101行政單位醫療30.65萬元，主要用于我局在職職工的行政醫療保險繳費。

2101103公務員醫療補助17.57萬元，主要用于我局在職職工及退休人員的公務員醫療補助。

2210201住房公積金37.59萬元，主要用于我局在職職工的住房公積金繳費。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2019年武定縣工業信息化商務科學技術局本級財力支出703.20萬元，按經濟科目分類支出情況如下：

（1）工資福利支出592.94萬元（基本支出592.94萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資139.64萬元，津貼補貼支出259.38萬元，獎金11.64萬元，績效工資32.27萬元，機關事業單位基本養老保險繳費62.64萬元，職工基本醫療保險繳費28.19萬元，公務員醫療補助繳費17.57萬元，其他社會保障繳費4.02萬元，住房公積金37.59萬元。

（2）商品和服務支出52.98萬元（基本支出52.98萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費5.05萬元，水費0.15萬元,電費0.80萬元,郵電費0.20萬元,差旅費8.00萬元,租賃費13.68萬元，會議費0.80萬元，公務接待費7.70萬元,勞務費3.70萬元,工會經費8.26萬元,公務用車運行維護費3.32萬元,福利費1.32萬元。

（3）對個人和家庭的補助57.28萬元（基本支出57.28萬元，項目支出0萬元），其中，退休費46.64萬元,生活補助8.94萬元，其他對個人和家庭的補助1.70萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額11.02萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出3.32萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.32萬元），公務接待費支出7.70萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

武定縣工業信息化商務科學技術局無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

武定縣工業信息化商務科學技術局無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

武定縣工業信息化商務科學技術局無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

（二）政府購買服務預算情況

2019年武定縣工業信息化商務科學技術局共涉及1個政府購買服務項目，預算資金3.00萬元，本資金主要用于聘用駕駛員工資支出。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加1.22萬元，增加的主要原因是工作業務增加，油價上漲。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

2019年武定縣工業信息化商務科學技術局無因公出國（境）費。

2.公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費3.32萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加0萬元；運行維護費3.32萬元，比2018年預算增加1.32萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是工作業務增加，油價上漲。

3.公務接待費

2019年預計執行國內公務接待154批次，1540人次，接待費開支7.70萬元; 外事接待154批次，1540人，接待費開支7.70萬元。公務接待費比2018年預算數減少0.1元，減少的原因是加強公務接待管理，控制支出。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算703.20萬元。2018年基本支出預算703.20萬元，比上年增加了8.61萬元，主要原因是:人員經費（人員保險、住房公積金）支出增加。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算1000.00萬元。2018年項目支出預算0萬元。比上年增加1000.00萬元。增加的原因是：因為結轉2018年中央服務業發展資金（電子商務進農村示范縣）1000.00萬元。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為52.98萬元，比2018年增加19.21萬元，增加的原因是因為2018年的專項業務經費下半年才下達，年初沒有下達，而今年的專項業務經費年初下達。其中：辦公費5.05萬元，水費0.15萬元,電費0.80萬元,郵電費0.20萬元,差旅費8.00萬元,租賃費13.68萬元，會議費0.80萬元，公務接待費7.70萬元,勞務費3.70萬元,工會經費8.26萬元,公務用車運行維護費3.32萬元,福利費1.32萬元（屬退休人員人頭經費）。

（二）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，我單位共有國有資產149.52萬元，一是流動資產80.20萬元。二是固定資產69.04萬元，其中：通用設備數量83個，價值60.73萬元；家居、用具、裝具及動植物53個，價值8.31萬元。三是無形資產（財務軟件）1個，價值0.28萬元。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.部門財政撥款收入：指按財政預算編制方案測算并經財政審批下達的當年財政資金收入。

2.本級財力支出：指對當年縣財政下達全部資金的使用而形成的支出合計數。

3.機關運行經費：指本單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

附：2019年武定縣工業信息化商務科學技術局部門預算公開附表（表1-18）

                   武定縣工業信息化商務科學技術局

                            2019年4月3日

監督索引號53232900130400111