武定縣人民政府辦公室2019年部門預算編制情況說明

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武定縣人民政府辦公室2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、政府購買服務預算情況

八、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出情況表

六、基本支出預算表

七、政府性基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、財政撥款“三公經費”預算支出情況表

十、部門項目支出績效目標表

十一、部門對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、部門基本信息表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

 

武定縣人民政府辦公室2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

服務領導、服務基層、服務群眾。1、負責組織起草以縣政府和縣政府辦公室名義發布的文、函、電，縣政府向上級的請示、報告；辦理上級下發的文、函、電；受理下級各部門向縣政府的請示、報告，審核并提出處理意見，報縣政府領導審批；草擬并審核縣政府領導的各類講話、報告。2、負責縣政府各類會議的統籌工作，牽頭組織縣政府召開的各類會議。3、負責辦理縣政府日常事務，統籌安排縣政府領導的重要活動。4、負責督促檢查縣政府的各項決策、工作部署和上級領導機關的批示件、交辦事務的落實情況，并及時向縣政府領導報告。5、負責收集、整理、上報、下發全縣各類信息。6、認真開展調查研究，了解和掌握全縣經濟社會發展情況，向縣政府報告、反映基層和人民群眾的意見及要求，為縣政府研究全縣工作和決策提供服務。7、負責指導縣屬各級、各部門辦公室的業務工作，組織有關業務培訓。8、負責管理好縣政府印章和文件、資料檔案管理工作。9、負責做好縣政府的接待工作。10、認真履行參謀、助手、執行、協調、保障職能。11、完成縣政府領導交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

武定縣人民政府辦公室為正科級行政單位，處級領導職數為6名，科級領導職數5名，內設11個股室。行政機構1，執行行政單位會計制度。

（三）年度重點工作概述

2019年辦公室在做好常規工作的同時，將著重以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，執行好、協調好、保障好縣委、縣政府對脫貧攻堅、產業發展和深化改革等工作的各項要求。并圍繞縣政府扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入開展“干在實處，走在前列”大比拼，強化責任擔當意識，大力弘揚“跨越發展、爭創一流；比學趕超、奮勇爭先”精神，提高行政決策水平和管理效率等一系列工作，認真做好協調及服務工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個，財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制 35人，工勤編制12人。在職實有44人，其中：財政全供養44人，

離退休人員 18人，其中：退休18人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 894.96萬元，比2018年增加147.53萬元，原因一是人員增加，工資調資，人員經費增加；二是上年項目結轉，收入增加。其中：一般公共預算894.96萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 894.96萬元，比2018年增加147.53萬元，增加的原因一是人員增加，工資調資，人員經費增加；二是上年項目結轉，收入增加。其中:本年收入874.96萬元，上年結轉收入20萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款874.96萬元，均為本級財力。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出894.96萬元。本級財力安排支出 894.96萬元，其中，基本支出874.96萬元，占總支出的97.77%，項目支出20萬元，占總支出的2.23%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1.20103一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務675.85萬元，其中：2010301行政運行667.21萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及公用經費支出；2010302一般行政管理事務8.64萬元，主要用于保障全縣縣鄉視頻光纖通信費。

2.208社會保障和就業支出107.61萬元，其中：2080501歸口管理的行政單位離退休38.02萬元，主要用于我單位2019年度實行歸口管理開支的統籌外離退休費用；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出67.9萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養老保險支；2082702財政對工傷保險基金的補助1.7萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險支出。

3.210衛生健康支出50.76萬元，其中：2101101行政單位醫療33.05萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助17.7萬元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務員醫療補助經費。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金40.74萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

5.2130502農林水支出—扶貧—一般行政管理事務20萬元，主要用于縣脫貧攻堅指揮中心建設。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出698.17萬元（基本支出698.17萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資143.63萬元，津貼補貼支出381.48萬元，獎金11.97萬元，機關事業單位基本養老保險繳費67.9萬元，職工基本醫療保險繳費30.55萬元，公務員醫療補助繳費17.7萬元，其他社會保障繳費4.2萬元，住房公積金40.74萬元。

商品和服務支出155.23萬元（基本支出135.23萬元，項目支出20萬元），其中，辦公費46.2萬元（基本支出26.2萬元，項目支出20萬元），電費0.4萬元，郵電費3.4萬元，差旅費26.8萬元，維修（護）費1萬元，租賃費9.44萬元（含縣鄉視頻光纖租用費8.64萬元），會議費4萬元，公務接待費22.2萬元，工會經費6.79萬元，公務用車運行維護費35萬元。

對個人和家庭的補助39.55萬元（基本支出39.55萬元），其中:退休費38.02萬元，生活補助1.54萬元（含遺屬補助0.46萬元）。

資本性支出2萬元，為辦公設備購置款。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額57.2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出35萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費35萬元），公務接待費支出22.2萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金2萬元，主要用于日常辦公。分別是家具用具類（桌、椅、柜類）共計7件，一般公共預算資金0.9萬元；傳真通信設備1臺，0.3萬元；打印設備1臺，0.2萬元；計算機設備1臺，0.6萬元。

七、政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加11.66萬元，增加的主要原因是公務用車運行費用增加。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年沒有發生因公出國（境）費，與上年相比無變化。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量7輛，公務用車購置及運行維護費35萬元。其中：購置費0萬元，與2018年相比無變動；運行維護費35萬元，比2018年預算增加14萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因一是油價漲幅不定，汽油費升高；二是車輛使用年限長，維護修理費用增高；三是脫貧攻堅工作、移民搬遷工作任務重，下鄉出差等頻率高，車輛運行維護費增加。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待170批次，1850人次，接待費開支22.2萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少2.34萬元，原因是認真執行中央八項規定，厲行節約，嚴格控制接待標準。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算874.96萬元。2018年基本支出預算747.43萬元，比上年增加了127.53萬元，主要原因是人員增加，人員經費和工資福利經費隨之增加；政策性增資以及機關運行經費增加。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算20萬元。2018年項目支出預算0萬元。比上年增加20萬元。原因是結轉上年脫貧攻堅指揮中心建設資金（州級下達“掛包幫、轉走訪”資金）。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為135.23萬元，比2018年增加39.99萬元，增加的原因是脫貧攻堅工作和移民搬遷工作任務重，辦公費、差旅費及公務用車維護運行費預算比重增大。其中：辦公費26.2萬元，電費0.4萬元，郵電費3.4萬元，差旅費26.8萬元， 維修（護）費1萬元，租賃費9.44萬元，會議費4萬元，公務接待費22.2萬元，工會經費6.79萬元，公務用車運行維護經費35萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產474.67萬元，其中流動資產77.14萬元，固定資產397.53萬元。固定資產包括：一是土地、房屋及建筑物12.7萬元；二是車輛6輛，價值200.95三是通用設備184件，價值117.85萬元；四是專用設備2件，價值16.78萬元；五是家具用具637件，49.25萬元。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

附：2019年武定縣人民政府辦公室預算公開附表（表1-18）

武定縣人民政府辦公室

2019年4月7日

監督索引號53232900171500111