中共武定縣委黨史研究室2019年部門預算編制情況說明

監(jiān)督索引號53232900128400000

中共武定縣委黨史研究室2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構(gòu)設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費預算情況說明

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結(jié)果情況說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經(jīng)濟科目分類）

九、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經(jīng)營收入預算表

十八、國有資本經(jīng)營支出預算表

 

中共武定縣委黨史研究室2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣委黨史研究室的主要職責是貫徹落實中央和省、州、縣黨委關于加強黨史工作的方針、政策、指示，負責規(guī)劃全縣黨史工作階段性任務和工作重點；承擔縣級地方黨史資料的征集、整理和編纂出版發(fā)行工作，負責武定地方黨史重要史實事件、人物的審查認定工作，做好黨史革命遺址的修繕保護，編寫武定縣地方黨史著作和重要專題叢書；開展黨史研究，負責組織全縣性的黨史方面的重大紀念活動、理論研討活動、開展黨史、革命史宣傳教育工作。

（二）機構(gòu)設置情況

本單位內(nèi)設股室3個，分別是征集股，宣傳教育股、辦公室。核定事業(yè)編制4人，2018實有人數(shù)5人。

（三）年度重點工作概述

一是搞好黨史資料征編工作,重點做好《中共楚雄州委執(zhí)政紀要》武定縣部分資料編輯上報工作；二是深化地方黨史研究，重點做好《中共武定縣委執(zhí)政紀要》編撰、出版發(fā)行，《中國共產(chǎn)黨武定縣歷史（第二卷）》史實調(diào)查工作、史實資料征編；三是加大黨史學習宣傳教育工作；四是認真組織開展黨史紀念活動；五是加強黨史遺址保護和開發(fā)利用；六是做好革命老區(qū)縣開發(fā)建設相關工作；七是強化黨史部門管理職能。

二、預算單位基本情況

納入中共武定縣委黨史研究室2019年度部門預算編報的獨立核算單位共1個，其中財政全供給單位1個；財政全供給單位中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。截至2018年11月止，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：事業(yè)編制4人（參照公務員法管理）。在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng)5人。

本單位沒有離退休人員。

本單位沒有車輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 99.37萬元，比2018年增加13.21萬元，增加的原因是政策性增資、調(diào)標增資增加工資福利支出。其中：一般公共預算99.37萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入99.37萬元，比2018年增加13.21萬元，增加的原因是政策性增資、調(diào)標增資增加工資福利支出。其中:本年收入99.37萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款99.37萬元（本級財力99.37萬元）。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出99.37萬元。本級財力安排支出 99.37萬元，其中，基本支出99.37萬元，占總支出的100%，項目支出無。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2013101.一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關事務-行政運行70.16萬元。主要用于我室2019年度工資福利、公用經(jīng)費基本行政運行支出。

2013102.一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關事務- 一般行政管理事務9.00萬元。主要用于《中共武定縣委執(zhí)政紀要》編撰、印唰、出版發(fā)行，《中國共產(chǎn)黨武定縣歷史（第二卷）》史實調(diào)查、黨史資料征編工作支出。

2080505.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.8萬元，主要用于我室2019年度為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2082702.社會保障和就業(yè)支出-財政對其他社會保險基金的補助-財政對工傷保險基金的補助0.21萬元。主要用于我室2019年度為職工繳納的工傷保險費支出。

2101102.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療4.16萬元，主要用于我室在職人員2019年度醫(yī)療保險繳費支出。

2101103.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助1.76萬元，主要用于我室在職人員2019年度公務員醫(yī)療補助費支出。

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.28萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出86.49萬元（其中基本支出86.49萬元）。其中，基本工資20.19萬元，津貼補貼44.4萬元，獎金1.68萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.8萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費3.96萬元，公務員醫(yī)療補助繳費1.76萬元，其他社會保障繳費0.42萬元，住房公積金5.28萬元。

商品和服務支出11.88萬元（其中基本支出11.88萬元）。其中，辦公費3.72萬元，印唰費 4.5萬元，電費0.08萬元，差旅費0.8萬元，公務接待費0.9萬元，勞務費0.7萬元，工會經(jīng)費0.88萬元,其他交通費用0.3萬元。

資本性支出1萬元（其中基本支出1萬元），其中辦公設備購置1萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額0.9萬元（基本支出），因公出國（境）費支出無，公務用車購置及運行維護費支出無，公務接待費支出0.9萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金1萬元，辦公設備購置4套，合計1萬元。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費預算0.9萬元，比2018年預算數(shù)0.66萬元增加0.24萬元，增加36.36%，主要原因是工作任務增加，具體情況如下：

1、因公出國（境）費:

本單位2019年無因公出國（境）費預算。

2、公務用車購置及運行維護費:

本單位2019年無公務用車購置及運行維護費預算。

3、公務接待費:2019年預計執(zhí)行國內(nèi)公務接待17批次150人，接待費開支0.9萬元;2019年公務接待費預算比2018年預算0.66萬元增加0.24萬元，增加36.36%，增加的主要原因是工作任務增加。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年我部門基本支出預算99.37萬元，較2018年基本支出預算86.16萬元增加了13.21萬元，增15.33%。主要原因為：人員工資福利支出因政策性增資、調(diào)標增資增加工資福利支出較2018年增加。

我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規(guī)定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規(guī)模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年我部門項目支出預算無。

八、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

中共武定縣委黨史研究室2019年機關運行經(jīng)費支出預算3.88萬元。其中，辦公費1.52萬元，電費0.08萬元，差旅費0.3萬元，公務接待費0.7萬元，勞務費0.1萬元，工會經(jīng)費0.88萬元,其他交通費用0.3萬元。

我單位2019年機關運行經(jīng)費支出預算比2018年的預算數(shù)3.73萬元增加0.15萬元，增加4.02%，主要原因是工作任務加重。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額30.28萬元，其中：流動資產(chǎn)21.7萬元，固定資產(chǎn)8.58萬元，固定資產(chǎn)分類是：一是通用設備數(shù)量18個，價值7.39萬元；二是用具裝具家具6件，價值1.19萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結(jié)果情況說明

2019年度，我部門無項目支出預算，不涉及重點項目預算及績效目標，故單位未開展項目績效評價，在預算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三 公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：2019年中共武定縣委黨史研究室部門預算公開

附表（1-18）

中共武定縣委黨史研究室

2019年4月5日

監(jiān)督索引號53232900128400111