中共武定縣委辦公室2019年部門預算編制情況說明

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中共武定縣委辦公室2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、政府購買服務預算情況

八、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出情況表

六、基本支出預算表

七、政府性基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、財政撥款“三公經費”預算支出情況表

十、部門項目支出績效目標表

十一、部門對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、部門基本信息表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

中共武定縣委辦公室2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

服務領導、服務基層、服務群眾。

1.負責組織起草以縣委和縣委辦公室名義發布的文、函、電，縣委向上級黨委的請示、報告；辦理上級黨委下發的文、函、電；受理下級黨委和縣委各部門向縣委的請示、報告，審核并提出處理意見，報縣委領導審批；草擬并審核縣委領導的各類講話、報告。2.負責縣委、縣政府各類會議的統籌工作，牽頭組織縣委召開的各類會議。3.根據縣委指示向全縣通報重大事項。4.負責辦理縣委日常事務，統籌安排縣委常委的重要活動。5.負責督促檢查縣委的各項決策、工作部署和上級領導機關的批示件、交辦事務的落實情況，并及時向縣委領導報告。6.負責收集、整理、上報、下發全縣各類信息。7.認真開展調查研究，了解和掌握全縣經濟社會發展情況，向縣委報告、反映基層和人民群眾的意見及要求，為縣委研究全縣工作和決策提供服務。8.負責指導縣屬各級黨委辦公室的業務工作，組織有關業務培訓。9.負責管理好縣委印章和文件、資料檔案管理工作。10.負責做好縣委的接待工作。11.領導督促機要局、保密局、關工委開展好工作。12.完成縣委領導交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

按規定設置，報批內設機構。根據《中共武定縣委辦公室關于機構改革方案的批復》（武辦字〔2002〕2號）文件，縣委辦設8個股室，綜合股1個，負責收發文件等辦公室工作；調研股1個，負責調研工作；縣委督查室1個，縣委重點工作，重大事項督查；常委辦1個，負責縣委常委相關工作；信息股1個，負責全縣信息上報工作；行政股1個，負責財務、行政后勤、接待工作；小車班1個，負責公車管理、維修、使用；關工委1個，負責關工委相關工作。2019年年初預算在職在編實有人數26人；退休人員 10人；在編實有車輛4輛。

（三）年度重點工作概述

服務領導、服務基層、服務群眾。做好脫貧攻堅、烏東德移民搬遷等全縣重點工作，根據部門職能，做好相關的日常工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2019年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 27人，機關工勤編制2人。在職實有26人，其中： 財政全供養 26人。

退休人員 10人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入598.1萬元，比2018年增加48.25萬元，增加的原因是調整人員基本工資，工資增加。其中：一般公共預算598.1萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 598.1萬元，比2018年增加48.25萬元，增加的原因是調整人員基本工資，工資增加。其中:本年收入598.1萬元，上年結轉收入5.8萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款598.1萬元（本級財力598.1萬元）。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 598.1萬元。本級財力安排支出 598.1萬元，其中，基本支出598.1萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組（到項級），主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運轉支出。

2010101.行政運行464萬元，主要用于我單位2019年度的工資福利支出及公用經費支出。

2013102.一般行政管理事務15萬元，主要用于保密綜合業務網基本建設。

2080501.歸口管理的行政單位離退休21.12萬元，主要用于我單位2019年退休人員補助。

2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出41.51萬元，主要用于我單位2019年在職人員養老保險支出。

2082702.財政對工傷保險基金的補助1.04萬元，主要用于我單位2019年在職人員工傷保險補助支出。

2101101.行政單位醫療20.13萬元，主要用于我單位2019年行政在職人員醫療補助。

2101103.公務員醫療補助10.39萬元，主要用于我單位2019年公務員醫療補助。

2210201.住房公積金24.91萬元，主要用于我單位2019年在職人員住房公積金補助。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出430.58萬元（基本支出430.58萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資89.21萬元，津貼補貼支出230.97萬元，獎金7.43萬元，機關事業單位基本養老保險繳費41.51萬元，職工基本醫療保險繳費18.68萬元，公務員醫療補助繳費10.39萬元，其他社會保障繳費7.49萬元，住房公積金24.91萬元。

商品和服務支出119.55萬元（基本支出119.55萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費26萬元，印刷費3萬元，水費1萬元，電費2萬元，郵電費3.2萬元，差旅費18萬元，維修（護）費8萬元，會議費5萬元，培訓費1萬元，公務接待費8萬元，勞務費15.2萬元，工會經費4.15萬元，公務用車運行維護費24萬元，其他交通費1萬元。

對個人和家庭補助28.96萬元（基本支出28.96萬元，項目支出0萬元），其中，退休費21.12萬元，生活補助7.84萬元。

資本性支出19萬元（基本支出19萬元），其中，辦公設備購置4萬元，信息網絡及軟件購置更新15萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額32萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出24萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費24萬元），公務接待費支出8萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金19萬元。分別是辦公家具1批，采購金額1萬元；復印紙1批，采購金額0.8萬元；會議音視頻系統1套，采購金額1萬元；計算機及打印機2套，采購金額1.2萬元；保密局網絡設備，采購金額15萬元。

七、政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加8萬元，增加的主要原因是2019年開展脫貧攻堅工作任務重，經常深入鄉鎮，公務用車使用頻繁，加之公務用車使用年限長，維修費用高，油耗高。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2018年預算增加0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量4輛，公務用車購置及運行維護費24萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加0萬元；運行維護費24萬元，比2018年預算增加12萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是2019年開展脫貧攻堅工作任務重，經常深入鄉鎮，公務用車使用頻繁，加之公務用車使用年限長，維修費用高，油耗高。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待160批次，1200人次，接待費開支8萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少4萬元，減少的原因是加強公務接待管理，厲行節約，壓縮開支。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算598.1萬元。2018年基本支出預算549.85萬元，比上年增加了48.25萬元，主要原因是:調整人員基本工資，工資增加，新增保密綜合業務網基本建設費用。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算0萬元。2018年項目支出預算0萬元。比上年增加0萬元。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為119.55萬元，比2018年增加25.24萬元，增加的原因是2019年開展脫貧攻堅工作任務重，經常深入鄉鎮，公務用車使用頻繁，加之公務用車使用年限長，維修費用高，油耗高。其中：辦公費26萬元，印刷費3萬元，水費1萬元，電費2萬元，郵電費3.2萬元，差旅費18萬元，維修（護）費8萬元，會議費5萬元，培訓費1萬元，公務接待費8萬元，勞務費15.2萬元，工會經費4.15萬元，公務用車運行維護費24萬元，其他交通費1萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產1040.67萬元，一是車輛數量4輛，價值145.65萬元；二是通用設備數量160個，價值97.02萬元；三是家具用具數量125件，價值14.89萬元；四是土地、房屋及構筑物數量6939.38平方米，價值755.76萬元；五是專用設備數量4件，價值25.4萬元。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其 他費用。

附：2019年中共武定縣委辦公室部門預算公開附表（表1-18）

中共武定縣委辦公室

2019年4月3日

監督索引號53232900120100111