白路鎮2019年部門預算公開目錄

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白路鎮2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、政府購買服務預算情況

八、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出情況表

六、基本支出預算表

七、政府性基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、財政撥款“三公經費”預算支出情況表

十、部門項目支出績效目標表

十一、部門對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、部門基本信息表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

白路鎮2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

白路鎮各部門的主要職責如下：

黨政辦：

1.負責起草、審核以縣政府、縣各委辦局辦公室名義印發的文件、縣政府領導的重要講話和重要綜合性材料。

2.負責開展調查研究，綜合政務信息，為縣委、縣政府決策提供依據。

3.負責對縣政府各部門和鎮政府請示縣政府的事項提出審核意見，報縣政府領導審批。

4.負責協調、督查各村委會、各站所工作。

5.負責縣政府重要活動的聯絡、協調、組織工作。

6.負責鎮政府的大事記和日常值班、后勤服務工作。

7.負責全鎮政務公開工作。

8.負責來文來電處理、應急值守和檔案、保密工作。

9.負責辦理或督辦人民代表、政協委員的議案、建議、批評意見和提案。

10.承辦鎮黨委、政府和上級部門交辦的其他事項。

綜治辦：

1.負責行政法規的宣傳和實施監督。

2.負責宣傳、貫徹執行黨和國家關于對外工作及僑務工作的方針、政策、法規并進行監督、檢查，協調全縣重要外事、僑務工作和涉外、涉僑事務。

3.負責宣傳、貫徹執行黨和國家關于民族、宗教工作的方針、政策和法律、法規并進行監督、檢查，協調處理全縣民族、宗教關系中的重要事宜，維護社會穩定和國家統一。

4.負責信訪接訪工作。

5.負責我鎮平安創建工作。

6.組織協調各部門和轄區單位抓好轄區內綜治維穩工作，保障各項措施落實到位。

7.定期排查、調處矛盾糾紛，整治治安突出問題，防止問題擴大化，保障社會和諧、穩定。

8.承辦鎮黨委、政府和上級部門交辦的其他事項。

經濟發展辦：

1.認真執行《統計》及其實施細則和地方統計法規，依法行使統計設計、統計調查、統計報告、統計咨詢和統計監督的職權，保證統計數據的正確性、及時性和全面性，為社會經濟發展提供服務。

2.負責組織和協調本行政區域內的統計工作，匯總基層的統計報表和地方綜合性的各項統計數據。

3.執行統一的國家統計報表制度。準確、及時、全面上報國家和上級統計部門規定的統計報表及統計調查數據。

4.搜集、整理、提供本街道行政區域內各單位的歷史和現實統計資料，向有關部門提供統計信息、統計數據，定期公布本鎮社會經濟發展情況的統計公報。

5.調查研究本行政區域內的社會經濟發展情況，對計劃完成情況實行統計監督、統計分析和統計預測，為制定政策、指導工作提供可靠依據。

6.負責統計基礎工作，管理街道、村、企業及社區統計工作，負責基層統計網絡建設，對基層統計人員的業務指導和培訓。

7.承辦鎮黨委、政府和上級部門交辦的其他事項。

社會事務辦：

1.農村居民最低生活保障相關服務工作

2.五保戶的供養服務工作

3.農村醫療救助服務工作

4.低收入家庭認定和臨時救助服務工作

5.各類重點優撫對象補助、優待資金的發放，醫療待遇和解決住房困難等服務工作

6.救濟救災中的事務性工作

7.指導孤殘兒童監護、生活無著人員的救助、居家養老服務等社會福利工作

8. 完成鎮黨委、政府及上級業務部門交辦的其它工作任務

財政所：

1.參與制定本鎮各項經濟政策；提出運用財稅政策調節經濟和綜合使用預算內外財力的建議。

2.編制年度本鎮財政預決算草案并組織執行；受本鎮政府委托，向鎮人大主席團報告預算執行情況。

3.制定本鎮財政收入計劃，依法組織各項財政收入，確保財政收入及時足額入庫。

4.加強本鎮財政支出管理。貫徹“厲行節約，量入為出”的原則，進一步優化支出結構，集中財力，保證本鎮工資支出、政府組織正常運轉支出和社會公共需要支出的資金需要，確保本級財政收支平衡。

5.實行綜合財政預算，加強行政事業單位財務統一管理，實行收支兩條線，辦理預算內外資金和各項專項資金撥款，監督資金的使用，進一步強化預算約束力，提高資金使用效率。

6.加強本鎮債務管理，防范化解財政風險。對本鎮的債務進行清理，分清債務性質和責任，相應制定償債計劃，從嚴控制新增債務，建立舉債項目論證、報批制度。

7.管理和指導鎮屬單位會計工作，監督執行《中華人民共和國會計法》、行政和事業單位及分行業的會計制度，組織鎮會計人員業務培訓。

8.承辦鎮黨委、政府交辦的其他事項。

司法所：

1.指導管理人民調解工作

2.負責實施鎮縣矯正工作

3.指導管理基層法律服務工作

4.組織開展對刑滿釋放和解除勞教人員的過渡性安置和幫教工作

5.組織開展法制宣傳教育工作

6.協助基層政府開展依法治理工作和行政執法檢查、監督工作

7.代表鎮人民政府開展民間糾紛處理工作

8.參與社會治安綜合治理工作

9.完成上級司法行政機關和鎮人民政府交辦的其他工作

農業綜合服務中心：

1.貫徹執行上級業務部門及鎮黨委政府的決議、決定，完成上級主管部門、業務部門交辦的工作任務；

2.負責制定本鎮農業技術推廣計劃，并組織實施；

3.搜集和傳遞科技、經濟信息，引進新技術、新品種、進行試驗、示范和推廣；

4.運用綜合技術，做好科技示范點的建設工作；

5.調查、總結、推廣我鎮增產增收的農業生產技術經驗；

6.培訓鎮、村、農民技術員和科技示范戶、專業戶，傳播各類技術、農業科技知識；

7.強化服務體系建設，開展多形式、多層次的技術服務和技術承包；

8.參與鎮黨委政府制定生產計劃；

9.負責聯系全鎮農戶，將農機化工作中的新機具、新技術引進、示范、推廣應用，完成耕、耙、收、運輸、加工等產前、產中、產后報務；

10.完成鎮黨委、政府及上級業務部門交辦的其它工作任務

社會保障服務中心

1.住房、取暖、教育、就業等專項救助服務工作

2.新型農村合作醫療的相關服務工作

3.農村剩余勞動力的統計、培訓、轉移及涉農法律法規宣傳、農業生產保險宣傳普及工作

4.就業服務工作

5.勞動保障宣傳咨詢等服務工作

6.農村養老保險經辦工作

7. 完成鎮黨委、政府及上級業務部門交辦的其它工作任務

文化廣播電視服務中心

1.對廣大群眾進行時政宣傳和政策法制教育；

2.組織開展豐富多彩的文化娛樂活動，組織電影、電視、錄像放映活動；

3.利用全國文化信息資源共享工程舉辦各類文化藝術培訓班、科普講座、農技知識講座等，輔導和培養文藝骨干。

4.開辦圖書館，組織群眾開展讀書活動；

5.搜集、整理民族民間文化藝術遺產，促進鄉村特色文化的發展；

6.指導和輔導村文化室、俱樂部和農民文化戶開展各種業務活動；

7.做好文物的宣傳保護工作；

8.受上級文化主管部門委托協助管理當地文化市場。

國土與村鎮規劃服務中心

1.宣傳、貫徹執行國家和省有關國土資源管理法律法規、方針政策，州、縣（市）依據國家法律法規作出的有關國土資源管理的決定和措施；

2.依據上級土地利用總體規劃，編制和實施本行政區域的土地利用總體規劃，參與編制和實施礦產資源總體規劃、地質災害防治規劃及其它專項規劃；

3.開展耕地保護特別是基本農田保護工作，具體實施基本農田劃區定界，協助編制和實施土地開發、整理、復墾計劃，做好土地開發整理項目權屬調整，落實管護責任，并對工程設施進行監督管理；

4.協助上級國土資源管理部門開展本行政區域內的測繪管理、國土資源調查、土地分等定級、土地登記、土地統計、地籍檔案管理、土地證書核發、土地動態監測管理工作；

5.負責農村居民用地以及鄉（鎮）村公共設施、公共事業建設用地的審核報批及批準后的組織實施和監督管理工作；

6.協助上級國土資源管理部門開展農用地轉用、集體土地征收（征用）、具體建設項目供地等有關工作；

7.維護礦產資源勘查、開發秩序，對轄區范圍內礦業權人履行法定義務和開發利用礦產資源情況進行監督管理；

8. 協助上級國土資源管理部門做好礦山地質環境保護和地質遺跡保護工作負責落實地質災害群測群防制度，組織做好地質災害點監測、預警和預報；

9.對本行政區域內的國土資源進行動態巡查，及時發現，制止國土資源違法行為，對農村村民違法用地和違法開采礦產資源行為進行調查取證和報告，并配合上級國土資源管理部門做好核實和處理工作；

10.協助做好本轄區內各項國土資源規費的收繳工作，按照“收支兩條線”原則及時、足額上繳；

11.做好本行政區域內的信訪接待工作，及時調處和化解矛盾，發現重大上訪苗頭，及時向當地黨委政府和上級國土資源管理部門報告；

12.負責對在國土資源管理工作中形成的文件材料的收集、整理、管理和利用。

（二）機構設置情況

參照政府批準的“三定”方案。

中共白路鎮委員會、白路鎮人民政府為一類鎮，正科級建制，現有正科級人員3人：鎮黨委書記、鎮長（副書記）、鎮人大主席各1人。副科級人員8人：副書記1人、紀委書記1人、副鎮長4人（含武裝部長1人）、組織委員1人、宣傳委員1人。內設辦事機構為四辦、兩所、四中心：黨政辦、綜治辦、經濟發展辦、社會事務辦、財政所、司法所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、文化廣播電視服務中心、國土與村鎮規劃服務中心。

（三）年度重點工作概述

2019年是決戰決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會的重要一年。鎮人民政府將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大精神，在縣委縣政府及鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的有力監督下，聚焦脫貧攻堅，凝心聚力，扎實苦干，重點做好以下幾個方面工作：

（一）圍繞精準脫貧，全力打贏脫貧攻堅戰

1.打好“組組通”公路硬仗。繼續實施好5條直過民族道路硬化工作，啟動2019年直過民族村組道路建設，完成已實施道路硬化的驗收及回補報賬工作，同時，按照建好、管好、護好、運營好的“四好農村路”建設要求，完善路長制體系，抓好項目建設中技術、材料、質量、安全等要素保障，解決農村公路“最后一公里”問題。

2.打好產業扶貧硬仗。堅持把產業扶貧作為脫貧攻堅的一場硬仗來打，探索建立利益聯結機制，以村集體經濟股份為引領，撬動龍頭企業、農戶的資金、技術、勞動力投入，盤活區域內土地、勞動力資源，保障村集體經濟股份永續利用、保值增值。投入財政資金140萬元實施的白路鎮岔河村委會蔬菜產業化扶貧項目盡快投入使用；盡快啟動投資195萬元的畢家、營盤、三合3個村委會村級光伏扶貧電站項目；按步驟按計劃組織實施好總投資6403.88萬元的產業發展規劃的落地，以煙草、青豌豆、蔬菜、中藥材四大種植業和黑山羊、生豬、肉牛三大養殖業為主。

3.打好易地扶貧搬遷硬仗。切實把易地扶貧搬遷作為脫貧攻堅的“當頭炮”，牢牢把握“搬遷是手段，脫貧是目的”根本要求，快速推進108戶414人易地扶貧搬遷拆舊及復綠復墾。

4.打好教育醫療住房三保障硬仗。堅持把教育、醫療、住房保障作為啃下脫貧攻堅“硬骨頭”的主攻方向。加快發展學前教育、鞏固提升義務教育，切實阻斷貧困代際傳遞；全面落實“四重醫療保障”政策，讓貧困群眾看得起病、看得好病、減少生病；嚴格按照“住房安全有保障”的要求，完成農村危房改造及鞏固提升工作。

（二）以規劃建設為抓手，推進新型城鎮化

1.完善基礎配套保障。按照《白路鎮脫貧攻堅精準脫貧實施方案三年規劃》，加強整體統籌與科學謀劃，2018年至2020年三年計劃投入資金14932.59萬元實施八大工程，其中計劃投入資金611.2萬元實施安全穩固住房項目，計劃投入資金264.14萬元實施就業扶貧項目，計劃投入資金163.39萬元實施產業扶貧項目，計劃投入資金662.6萬元實施兜底保障工程項目，計劃投入資金12316.41萬元實施農村基礎設施和公共服務項目。抓好2019年項目落地及建設工作。

2.推進集鎮不斷發展。圍繞做大集鎮、建美村莊的目標，扎實做好集鎮、村莊的規劃和建設，提升人居環境，建設美麗家園。一是堅持規劃引領和規劃管理，嚴格按照土地利用總體規劃、集鎮總體規劃和修建性詳細規劃審批集鎮建房，堅決整治違規建筑。二是深入開展人居環境提升綜合整治行動。加大垃圾池、焚燒爐的使用力度，規范生活垃圾的處理；對違章、亂搭、亂建的建筑物進行拆除，規范各種線路布局，促進村莊規范、整潔、美觀；對街道、公路沿線進行綠化改造，提高生態效益和景觀效果。三是加快推進白路鎮黨建扶貧“雙推進”示范村平地村委會木高古黨史黨性教育基地建設，打造專題教學、場景教學、紅軍長征古道野外紅色體驗、旅游觀光、休閑度假、民間藝術體驗、參觀學習為一體的紅色旅游小鎮。

3.推進生態環境治理。堅決打贏污染防治攻堅戰，讓青山養目、流水靜耳、空氣凈肺。護好“一片綠”。大力推進綠色白路建設和環保設施建設，加強污水、垃圾處理和環境質量監測等環保設施及配套建設。狠抓退耕還林，落實新一輪7000畝的退耕還林任務，做好成活率差的退耕項目地塊的補植。加強生態環境監管，以零容忍態度嚴厲打擊破壞環境違法行為，絕不非法侵占林地，絕不引進污染企業，絕不實施污染項目；積極倡導勤儉節約、低碳綠色、文明健康的生活方式，讓綠色生活成為公眾的自覺行為。治好“一條河”。嚴格執行河長制，加強對境內沙拉河（營盤河）、挨小河（古黑河）、老城河（小井河）、丙巷河（灑膠泥河）四條河流的保護，深入開展向河道、路旁亂倒泥沙專項整治行動，集中抓好沿線群眾生活污水治理，還河流“一片清澈”。建好“一產業”。堅持生態產業化和產業生態化，全力做大生態種養業、做優生態旅游業、做實生態加工業，大力發展優質生態產品，突出核桃特色經濟林建設，配套發展林下產業，全力開發生態旅游、農家樂、林果采摘等旅游項目。

（三）以惠民利民為宗旨，加快民生事業發展

1.高標準發展社會事業。一是加快發展教育事業。推進教育基礎設施建設，完成白路鎮幼兒園建設，改善幼兒園的辦學條件；提高教師隊伍的綜合素質，提高教學質量和辦學效益；加大對教育的投入力度，不斷改善辦學條件。二是加快發展衛生事業，加強對衛生院及村衛生室的軟、硬件建設，認真落實家庭簽約醫生制度，不斷提高群眾的就醫保障；加強人口和計劃生育工作，促進人口長期均衡發展；積極宣傳新農合及新農保政策，不斷提高參保率。三是大力發展文化事業，繼續抓好村級文化室規范化建設，重點抓好平地文化室兩點打造；繼續抓好村級農家書屋規范化建設，重點抓好岔河村農家書屋的示范點工作；繼續抓好群眾文化體育活動的培訓、輔導，豐富活動內容，實現群眾文化活動有計劃、有組織、常態化，不斷提升“中國民間文化藝術之鄉”品牌。

2.多舉措完善社會保障。進一步加快新型社會保障體系建設，提高社會保障覆蓋面和待遇水平。不斷拓寬就業創業渠道，以轉移就業為核心，圍繞“培訓一人，就業一人”的目標，通過強化培訓，加大宣傳動員，提高勞務輸出組織化程度，落實培訓和轉移就業扶持政策，實現勞動力培訓、推薦就業、跟蹤服務全覆蓋。著力完善社會保障體系，加大殯葬改革的宣傳力度，協調各方力量完成白路鎮生態公益墓的建設；認真貫徹執行《軍人撫恤優待條例》，落實各項優撫政策，切實解決優撫對象醫療保障問題；繼續落實五保戶和單寡孤獨人員跟蹤責任制；繼續做好低保工作，規范低保的評審和上報，加強城鄉低保的核查工作，做到動態管理下的應保盡保；完善鎮、村兩級自然災害救助應急體系，提高救災應急能力；以“解決特殊群體基本需求”為重點，抓好扶老、助殘、救孤、濟困等社會救助工作。

3.嚴要求加強社會治理。深入開展普法宣傳教育，增強干部群眾法治觀念；妥善化解信訪矛盾糾紛，引導群眾理性表達訴求、依法維護權益；認真開展反邪教、禁毒戒毒、掃黑除惡等工作，重視風險評估和初信、初訪和積案處理，努力把矛盾糾紛解決在基層，化解在源頭。嚴格落實安全生產責任制，加強道路交通、食品安全、消防安全的宣傳，加強路堵路查及違法處置力度，定期對學校、飯店、商店等開展食品安全檢查，加強對非煤礦山、加油站、煙花爆竹銷售點的安全檢查，及時發現安全隱患并督促整改。嚴厲打擊各類違法犯罪活動，凈化轄區社會治安環境。

（四）加強政府自身建設，提升執政能力水平

新時代要有新作為，新作為更需新擔當，面對新形勢、新任務，我們將切實加強自身思想建設、作風建設，提高站位、實干為民、依法行政、廉潔奉公，努力建設干實事、真干事、干成事的人民滿意政府。一是要敢于擔當。全鎮黨員干部要自覺強化看齊意識，做到貫徹落實上級精神不打折扣、不搞變通。要成為堅定的實干派、當好工作的實干家，咬定目標抓落實，確保工作件件有著落，事事有回音；要務實謀事，要踏實干事，要扎實成事；要主動接受組織、社會和廣大群眾的監督，守住黨紀黨規的基本底線，建立高壓線、戴緊緊箍咒，使黨員領導干部心有所畏、言有所戒、行有所止。二是要狠抓落實。堅持以工作成果檢驗作風紀律、以作風紀律推進工作落實，進一步健全完善鎮村領導干部工作考核、監督、服務、問責等制度，細化目標責任考核，明確責任人和完成時限，將任務靠實在每個領導干部身上，形成干事創業、爭先進位的良好氛圍。健全完善黨委、政府議事規則，嚴格落實黨員干部定期匯報工作和業務知識集中學習制度，深化政務改革，減少辦事環節，提高工作效能，為辦事群眾提供方便與實惠。三是強化督促檢查。鎮紀委要重點圍繞鎮黨委、政府決策部署貫徹落實情況、上級部門批示交辦事項等，采取跟蹤督查、專項督查、綜合督查、定期巡查等形式，對干部紀律作風、重點項目建設進展情況、村務財務公開、惠農資金落實等事項進行督查，及時通報，對存在傾向性、苗頭性問題的干部，進行警示教育和誡勉談話，提高黨員干部廉潔履職能力。堅持批必查、查必清、清必辦、辦必果的原則，對嚴重影響鎮黨委、政府決策和重要工作貫徹落實、群眾反映強烈、妨礙社會和諧穩定等方面的問題要重點查辦，促使問題得到有效解決。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位8個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制 30人，事業編制39人。在職實有61人，其中： 財政全供養 61人。

離退休人員10人，其中： 退休 10人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年無部門財務預算收入。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門預算財政撥款收入1333.43萬元，2018年部門預算財政撥款收入1137.32萬元，比2018年增加196.11萬元，增加的原因是脫貧攻堅項目資金有所增加。其中:基本支出1305.69萬元，項目支出27.74萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1284.76萬元。本級財力安排支出 1284.76萬元，其中，基本支出1257.06萬元，占總支出的97.84%，項目支出27.75萬元，占總支出的2.16%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2010101.行政運行14.57萬元，主要用于本鎮人大的工資福利支出及公用經費支出。

2010108.代表工作5.1萬元，主要用于本鎮人大的代表工作經費支出。

2010301.行政運行387.59萬元，主要用于本鎮政府辦公廳（室）及相關機構事務的工資福利支出及公用經費支出。

2010601.行政運行56.54萬元，主要用于本鎮財政所的工資福利支出及公用經費支出。

2012901.行政運行13.59萬元，主要用于本鎮婦聯的工資福利支出及公用經費支出。

2013101.行政運行105.23萬元，主要用于本鎮黨委辦公廳（室）及相關機構事務的工資福利支出及公用經費支出。

2070109.群眾文化9.69萬元，主要用于本鎮文化站的工資福利支出及公用經費支出。

2080101.行政運行49.83萬元，主要用于本鎮社會保障服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2080501.歸口管理的行政單位離退休10.56萬元，主要用于本鎮政府機關退休人員的工資福利支出及其他社會保障繳費支出。

2080502.事業單位離退休10.63萬元，主要用于本鎮事業單位退休人員的工資福利支出及其他社會保障繳費支出。

2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出90.37萬元，主要用于本鎮機關事業單位的基本養老保險繳費支出。

202080801.死亡撫恤2.06萬元，主要用于本鎮民政辦的死亡撫恤支出。

2080802.傷殘撫恤2.80萬元，主要用于本鎮民政辦的傷殘撫恤支出。

2080803.在鄉復員、退伍軍人生活補助14.66萬元，主要用于本鎮民政辦的在鄉復員、退伍軍人生活補助支出。

2082102.農村特困人員救助供養支出9.61萬元，主要用于本鎮民政辦的農村特困人員救助供養支出。

2082502.其他農村生活救助37.59萬元，主要用于本鎮民政辦的其他農村生活救助支出。

2082602.財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助3.00萬元，主要用于本鎮財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出。

2082702.財政對工傷保險基金的補助2.98萬元，主要用于本鄉鎮財政對工傷保險基金的補助支出。

2101101.行政單位醫療23.39萬元，主要用于本鎮的行政單位醫療支出。

2101102.事業單位醫療20.10萬元，主要用于本鎮的事業單位醫療支出。

2101103.公務員醫療補助20.27萬元，主要用于本鎮的公務員醫療補助支出。

2101202.財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助0.66萬元，主要用于本鎮財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助支出。

2120201.城鄉社區規劃與管理9.21萬元，主要用于本鎮規劃建設管理所的工資福利支出及公用經費支出。

2130104.事業運行149.92萬元，主要用于本鎮農推中心、獸醫站、農經站的工資福利支出及公用經費支出。

2130108.病蟲害控制2.00萬元，主要用于本鎮獸醫站的動物防疫經費支出。

2130204.事業機構46.66萬元，主要用于本鎮林業站的工資福利支出及公用經費支出。

2130304.水利行業業務管理40.98萬元，主要用于本鎮水管站的工資福利支出及公用經費支出。

2130705.對村民委員會和村黨支部的補助67.68萬元，主要用于本鎮對村民委員會和村黨支部的補助支出。

2130706.對村集體經濟組織的補助23.32萬元，主要用于本鎮對村集體經濟組織的補助支出。

2210201.住房公積金54.22萬元，主要用于本鎮的住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出891.22萬元（基本891.22萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資支出190.02萬元，津貼補貼支出416.54萬元，績效工資支出58.23萬元，獎金（年終一次性獎金）15.83萬元，機關事業單位基本養老保險繳費90.37萬元，職工基本醫療保險繳費40.66萬元，公務員醫療補助繳費20.27萬元，其他社會保障繳費5.08萬元，住房公積金54.22萬元。

商品和服務支出136.92萬元（基本支出136.92萬元，項目支出0萬元），其中辦公費20.79萬元，水費1.6萬元，電費4.84萬元，郵電費5.07萬元，會議費35.46萬元，差旅費7.73萬元，培訓費5.86萬元，公務接待費16.12萬元，勞務費23.41萬元，工會經費9.04萬元，公務用車運行維護費7.00萬元。

對家庭和個人的補助支出253.76萬元（基本支出226.02萬元，項目支出27.74元），其中生活補助232.57萬元，退休費21.19萬元。

資本性支出2.86萬元（基本支出2.86萬元，項目支出0萬元），其中辦公設備購置支出2.86萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額23.12萬元，其中，公務用車購置及運行維護費支出7.00萬元（其中：公務用車運行維護費7.00萬元），公務接待費支出16.12萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，2019年度共涉及采購項目6個，采購預算資金4.5萬元，分別是財政所采購項目4個和水管站采購項目2個，其中財政所購買辦公家具8件1.68萬元、打印機1臺0.17萬元、計算機3臺1.8萬元、碎紙機1臺0.15萬元，水管站購買辦公家具1套0.1萬元、計算機1臺0.6萬元。

七、政府購買服務預算情況

白路鎮2019年度無政府購買服務預算安排。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少0.29萬元，減少的主要原因是白路鎮2018年已經脫貧，會議等相關工作相對減少，接待費減少1.29萬元，雖已脫貧，但工作任務并未減少，因此，公務用車運行維護費較上年預算增加1萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費7.00萬元。其中：公務用車運行維護費7.00萬元，比2018年預算增加1.00萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是脫貧攻堅工作任務依然艱巨，公務用車運行維護費預算無法減少。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待576批次，5369人次，接待費開支161070.00元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少1.29元，增減少的原因是白路鎮2018年已經脫貧，會議等相關工作相對減少。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算1257.06萬元。2018年基本支出預算1137.32萬元，比上年增加了119.74萬元，主要原因是2019年較上年新增按月發放的績效獎，即行政人員（2000元/人）按月預發績效獎勵人數32人，事業人員（1000元/人）按月預發績效獎勵人數28人，事業人員（500元/人）新增獎勵性績效人數28人。

我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算27.74萬元。2018年項目支出預算39.62萬元。比上年減少了11.88萬元。減少的原因是按照上級部門的要求，2019年就農村特困人員救助供養人員進行嚴格的再清理排查核實，人數較上年減少了25人。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為582.62萬元，比2018年增加14.67萬元，增加的原因是2019年較上年新增按月發放的績效獎，即行政人員（2000元/人）按月預發績效獎勵人數32人。其中辦公費16.6萬元，水費1.03萬元，電費3.32萬元，郵電費3.86萬元，會議費35.13萬元，差旅費2.5萬元，培訓費5.86萬元，公務接待費8.46萬元，勞務費22.91萬元，工會經費4.87萬元，公務用車運行維護費7.00萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產1565.54萬元，一是車輛數量3輛，價值36.43萬元；二是通用設備數量367個，價值206.09萬元；三是專用設備數量18個，價值15.26萬元；四是房屋7408.9平方米，價值508.79萬元；五是土地1270.00平方米，價值44.41萬元；六是流動資產754.56萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價。2019年白路鎮預算的項目支出合計27.74萬元，其中死亡撫恤2.05萬元、傷殘撫恤2.80萬元、在鄉復員退伍軍人生活補助13.28萬元、農村特困人員救助供養支出9.61萬元，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

附：2019年白路鎮單位部門預算公開附表（表1-18）

武定縣白路鎮人民政府

2019年4月4日

監督索引號53232900557700111